目   录

第一部分 共青城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市人民政府办公室2024年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责市政府、市政府党组会议和市政府领导同志重要活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责市政府和办公室日常文电的处理、审核,草拟以市政府和市政府办公室名义发布的文件,指导全市行政机关公文处理工作。审核市政府各部门和各乡镇(街道)请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批。办理上级及各方面的来文来电和保密工作。协助市司法局对市政府、市政府办公室规范性文件的合法性进行审查。

(三)协助市政府协调市委、人大、政府、政协的关系,指导督促人大议案(建议)、政协提案办理工作。组织协调市政府各部门、直属单位、驻市单位以及各乡镇(街道)之间的关系,对有关问题提出处理意见。

(四)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实省政府、九江市政府领导同志的指示。

(五)根据市政府领导同志的指示,负责草拟和审核市政府有关材料。根据党的路线、方针、政策,围绕市委、市政府的部署和意图,对带有方向性、综合性、全局性、战略性、政策性的问题开展调查研究,供市政府领导决策。

(六)负责全市政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作,组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

(七)检查督促上级和市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导有关指示的贯彻执行情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

(八)以市政府民声直通车为载体,进一步畅通民众诉求渠道。处理群众诉求、咨询、建议,及时向市政府领导同志报告群众反映的重大建议和重要问题,办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

(九)负责全市政务信息化工作,指导全市党委、政府系统统一推进全市政务资源、政务网络、政务系统、政务应用等规划和建设安排。

(十)贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委省政府、九江市委市政府和共青城市委市政府关于对外交往工作的决策和部署,归口管理因公出国(境)审批审核工作。指导民间对外交往工作。

(十一)负责办理推进政府职能转变和“放管服”改革,加强督查,推进行政权力依法依规公开运行工作。

(十二)完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市人民政府办公室共有预算单位1个,包括共青城市人民政府办公室本级,内设机构包括秘书股(机要室)、调研股(经研室)、督查室(民生直通车)、综合股(外事股)、信息中心(政务公开办)、行政股(财务室)。编制人数小计73人,其中:行政编制人数20人,全部补助事业编制人数53   人。实有人数小计49人,其中:在职人数小计49人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数34人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,遗属人数1人。

第二部分 共青城市人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年共青城市人民政府办公室收入预算总额为1553.15万元,较上年预算安排减少20.95万元,较上年下降1.33%,减少的原因是落实过紧日子,严控日常开支和专项项目支出。其中:财政拨款收入1473.93万元,占收入预算总额的94.9%,较上年预算安排减少100.17万元,较上年下降6.36%,减少的原因是严控日常开支和专项项目支出;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排无变化;其他收入17.76万元,占收入预算总额的1.14%,较上年增长100%,原因是九江市政协拨入专户的智库论坛资金;上年结转结余61.46万元,占收入预算总额的3.96%,较上年预算安排增长100%,原因是环境综合整治上级指标资金结转。

(二)支出预算情况

2024年共青城市人民政府办公室支出预算总额为1553.15万元,较上年预算安排减少20.95万元,较上年下降1.33%,减少的原因是严控日常开支和专项项目支出。其中:按支出项目类别划分:基本支出879.16万元,占支出预算总额的56.6%,较上年预算安排增加32.66万元,包括工资福利支出726.24万元、商品和服务支出135.2万元、对个人和家庭的补助支出8.92万元,资本性支出8.8万元;项目支出673.99万元,占支出预算总额的43.4%,较上年预算安排减少53.61万元,包括工资福利支出191.28万元,商品和服务支出380.61万元、对个人和家庭的补助5万元、资本性支出91.1万元、其他支出6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1344.08万元,占支出预算总额的86.54%,较上年预算安排减少108.3万元:社会保障和就业支出78.2万元,占支出预算总额的5.03%,较上年预算安排增加28.07万元;卫生健康支出29.74万元,占支出预算总额的1.91%,较上年预算安排减少2.08万元;城乡社区支出61.46万元,占支出预算总额的3.96%,较上年预算安排增加61.46元;住房保障支出39.67万元,占支出预算总额的2.56%,较上年预算安排减少0.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出917.52万元,占支出预算总额的59.07%,较上年预算安排增加148.42万元;商品和服务支出515.81万元,占支出预算总额的33.21%,较上年预算安排减少66.39万元;对个人和家庭的补助支出13.92万元,占支出预算总额的0.9%,较上年预算安排增加4.52万元;其他资本性支出99.9万元,占支出预算总额6.43%,较上年预算安排减少112.5万元;其他支出6万元,占支出预算总额的0.39%,较上年预算安排增加5万元

(三)财政拨款支出情况

2024年共青城市人民政府办公室财政拨款支出预算1473.93万元,占支出预算总额的94.9%,较上年预算安排减少100.17万,减少的原因是落实过紧日子,严控日常开支和专项项目支出。具体支出情况是:按支出功能科目划分:   一般公共服务支出1326.32万元,占财政拨款支出的89.99%;社会保障和就业支出78.2万元,占财政拨款支出的5.31%;卫生健康支出29.74万元,占财政拨款支出的2.02%;住房保障支出39.67万元,占财政拨款支出的2.68%。

按支出项目类别划分:基本支出879.16万元,占支出预算总额的59.65%,较上年预算安排增加32.66万元,其中包括工资福利支出726.24万元、商品和服务支出135.2万元、对个人和家庭的补助支出8.92万元,资本性支出8.8万元;项目支出594.77万元,占支出预算总额的40.35%,较上年预算安排减少129.83万元,其中工资福利支出189.27万元,商品和服务支出303.4万元、对个人和家庭的补助5万元、资本性支出91.1万元、其他支出6万元。

(四)政府性基金情况

2024年共青城市人民政府办公室没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年共青城市人民政府办公室没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市人民政府办公室本级部门机关运行经费预算144万元,比2023年预算减少36万元,较上年下降20%,减少的主要原因是落实过紧日子,严控一般性支出。

(七)政府采购情况

2024年共青城市人民政府办公室预算安排270.7万元政府采购支出,较上年预算安排减少98.7万元,减少的原因是信息中心设备采购有所减少;其中:政府采购货物预算155.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.5万元。 

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,共青城市人民政府办公室部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目18个,涉及资金612.53万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。

“政务外网及政务云平台安全改造费”项目情况说明:

1、项目概述:建设打造架构统一、运营高效、安全可靠的政务外网体系,确保给全市所有职能部门提供一个可靠的、安全的、稳定的、高速的、易用的公共服务综合服务网络平台。

2、立项依据:依据本市政务信息化建设发展的要求。

3、实施主体:共青城市人民政府办公室(信息中心)

4、实施方案:一是增加核心路由设备,提升网络承载性能;二是增加互联网出口网络安全设备,提升网络安全性能;三是日常网络平台维修维护。

5、实施周期:2024年1月1日—12月31日

6、年度预算安排:75.1万元

7、绩效目标和指标(见附表)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排40.7万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平,持平的原因是近几年都无因公出国(境)费;

公务接待费31.5万元,较上年减少0.3万元,减少的原因是压缩开支;

公务用车运行维护费9.2万元,与上年减少0.1万元,减少的原因是压缩开支;

公务用车购置费0万元,与上年持平,持平的原因是我单位未安排预算购置车辆。

第三部分 共青城市人民政府办公室2024年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)"三公"经费: 指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。  

(三)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(四)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出