目   录

第一部分 共青城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市人民政府办公室2025年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责市政府会议的会务工作和市政府领导同志重要活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责市政府和办公室日常文电的处理、审核,草拟以市政府和市政府办公室名义发布的文件,指导全市行政机关公文处理工作。审核市政府各部门和各乡镇(街道)请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批。办理上级及各方面的来文来电和保密工作。协助市司法局对市政府、市政府办公室规范性文件的合法性进行审查。

(三)负责与市人大、市政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案,组织协调市政府各部门、直属单位、驻市单位以及各乡镇(街道)之间的关系,对有关问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

(四)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办落实省政府和九江市政府领导同志的批示。

(五)根据市政府领导同志指示,组织专项调查研究,及时反映情况,提出建议,供市政府领导决策。

(六)负责全市政务信息工作。推进、指导、协调、监督全市政府政务公开工作,组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

(七)督促检查市政府各部门、直属单位、驻市单位以及各乡镇(街道)对上级和市政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

(八)处理群众诉求、咨询、建议。及时向市政府领导同志报告群众反映的重大建议和重要问题。办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

(九)贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳方针政策以及省委、省政府、九江市委、市政府和共青城市委、市政府关于对外交往工作的决策和部署,归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来访工作,归口管理并协调与港澳的交流合作及联络工作,指导民间对外交往工作。

(十)推进政府职能转变和行政权力依法依规公开运行工作。

(十一)贯彻落实党中央和省委关于金融工作的方针政策和决策部署,负责联系、协调对接上级金融管理部门各项工作部署和要求,协助开展金融监管工作。

(十二)在上级金融监管部门的指导下,根据管理权限,指导辖区内金融组织党的建设工作,负责相关金融组织的日常监管,以及非法金融活动的防范和处置工作。

(十三)完成市政府和市政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市人民政府办公室共有预算单位1个,包括共青城市人民政府办公室本级,内设机构包括秘书股(机要室)、调研股(经研室)、督查室、综合股(外事股)、数据股(政务公开办)、金融管理股、行政股(财务室)。编制人数65人,其中:行政编制人数20人,全部补助事业编制人数45 人。实有人数小计52人,其中:在职人数小计52人,行政在职人数17人,全部补助事业在职人数35个。离休人数小计0人,退休人数小计16人,遗属人数1人。

第二部分 共青城市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年共青城市人民政府办公室收入预算总额为1564.8万元,较上年预算安排增加11.65万元,较上年增长7.5%,增加的主要原因一是新增在编在岗人员,人员经费预算收入增加;二是根据实际工作业务需求新增项目经费,项目预算收入增加,如“一表同享”、“数字经费专项工作经费”等。其中:财政拨款收入1564.8万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加90.87万元,较上年增长6.2%,增加的主要原因一是新增在编在岗人员,人员经费增加;二是根据实际工作业务需求新增项目经费;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排无变化;其他收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年下降100%,原因是上年预算列入了九江市政协拨入专户的智库论坛资金17.76万元,本年无此事项;上年结转结余0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排下降100%,原因是上年预算列入环境综合整治上级指标资金结转61.46万元,因2024年环境综合整治办公室划至住建局,2025年预算无此项上年结转资金。

(二)支出预算情况

2025年共青城市人民政府办公室支出预算总额为为1564.8万元,较上年预算安排增加11.65万元,较上年增长7.5%,增加的主要原因一是新增在编在岗人员,人员经费支出增加;二是根据实际工作业务需求新增项目经费支出“一表同享”和“数字经费专项工作经费”。其中:按支出项目类别划分:基本支出939.81万元,占支出预算总额的60.1%,较上年预算安排增加60.65万元,包括工资福利支出733.34万元、商品和服务支出148.1万元、对个人和家庭的补助支出56.71万元,资本性支出1.66万元;项目支出624.99万元,占支出预算总额的39.9%,较上年预算安排增加30.22万元,包括工资福利支出194.19万元,商品和服务支出321.8万元、对个人和家庭的补助4万元、资本性支出16万元,对企业的补助85万元、其他支出4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1403.92万元,占支出预算总额的89.7%,较上年预算安排增加59.84万元;社会保障和就业支出85.53万元,占支出预算总额的5.5%,较上年预算安排增加7.33万元;卫生健康支出34.44万元,占支出预算总额的2.2%,较上年预算安排增加4.7万元;住房保障支出40.91万元,占支出预算总额的2.6%,较上年预算安排增加1.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出927.53万元,占支出预算总额的59.3%,较上年预算安排增加10.01万元;商品和服务支出469.9万元,占支出预算总额的30%,较上年预算安排减少45.91万元;对个人和家庭的补助支出60.71万元,占支出预算总额的3.9%,较上年预算安排增加46.79万元;资本性支出17.66万元,占支出预算总额1.1%,较上年预算安排减少82.24万元;对企业的补助85万元,占支出预算总额5.4%,较上年增加85万元;其他支出4万元,占支出预算总额的0.3%,较上年预算安排减少2万元

(三)财政拨款支出情况

2025年共青城市人民政府办公室财政拨款支出预算1564.8万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加90.87万元,较上年增长6.2%,增加的主要原因一是新增在编在岗人员,人员经费支出增加;二是根据实际工作业务需求新增项目经费支出,如“一表同享”和“数字经费专项工作经费”。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务支出1403.92万元,占支出预算总额的89.7%;社会保障和就业支出85.53万元,占支出预算总额的5.5%;卫生健康支出34.44万元,占支出预算总额的2.2%;住房保障支出40.91万元,占支出预算总额的2.6%。

按支出项目类别划分:基本支出939.81万元,占支出预算总额的60.1%,较上年预算安排增加60.65万元,其中包括工资福利支出733.34万元、商品和服务支出148.1万元、对个人和家庭的补助支出56.71万元,资本性支出1.66万元;项目支出624.99万元,占支出预算总额的39.9%,较上年预算安排增加30.22万元,包括工资福利支出194.19万元,商品和服务支出321.8万元、对个人和家庭的补助4万元、资本性支出16万元,对企业的补助85万元、其他支出4万元。

(四)政府性基金情况

2025年共青城市人民政府办公室没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年共青城市人民政府办公室没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市人民政府办公室本级部门机关运行经费预算149.76万元,比2024年预算增加5.76万元,较上年增长4%,增加的主要原因是新增在编在岗人员,故机关运行经费增加。

(七)政府采购情况

2025年共青城市人民政府办公室预算安排84.48万元政府采购支出,较上年预算安排减少186.22万元,减少的原因是一是日常运行中办公设备采购减少,二是大数据中心专项服务和设备采购减少;其中:政府采购货物预算6.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.32万元。 

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,共青城市人民政府办公室部门共有车辆1辆:其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目:17个,涉及资金624.99万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。

全省“一表同享”改革工作经费项目情况说明:

1、项目概述:依托“赣政通”打造“一表同享”平台,统一表格填报渠道、目录清单,强化数据共享,减少基层填报工作量。

2、立项依据:根据江西省人民政府办公厅关于印发开展整治“数字形式主义”推进“一表同享”改革试点工作方案的通知(赣府厅明[2023]58号),并结合本市实际工作需求。

3、实施主体:共青城市人民政府办公室(大数据中心)

4、实施方案:一是依托信息化应用平台,进行第三方服务的采购,前期对本市各种数据表格进行收集、梳理、整合、导入等工作,二是组织开展用户培训,三是后期进行系统及数据的日常更新维护。

5、实施周期:2025年1月1日—12月31日

6、年度预算安排:20万元

7、绩效目标和指标(见附表)

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排45.5万元。其中:

因公出国(境)费5万元,较上年增加5万元,增加的原因是疫情结束后,根据上级安排有相关人员出国出访;

公务接待费31.4万元,较上年减少0.1万元,减少的原因是压减开支;

公务用车运行维护费9.1万元,较上年减少0.1万元,减少原因是压减开支;

公务用车购置费0万元,与上年持平,持平的原因是我单位未安排预算购置车辆。

第三部分 共青城市人民政府办公室2025年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)"三公"经费: 指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。  

(三)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(四)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。