共青城市统计局2021年度决算

目 录

第一部分 共青城市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市统计局概况

一、部门主要职能

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全市统计规划、统计制度和管理统计标准，负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况,指导、配合有关部门做好安全生产有关数据统计工作，指导全市统计工作。

（二）组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划和方案，拟订本市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济和农业等重大国情国力调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，组织实施规下工业、服务业调查，小微企业调查及各项专项调查，收集、汇总、通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织全市的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）加强统计基础工作和基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。

（九）组织开展统计普法宣传，组织实施全市性统计执法检查，受理统计违法举报，查办、承办统计违法案件。建立完善统计信用制度。办理统计行政复议、应诉和其他法律性指导全市统计专业技术队伍建设。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编单位共1个，包括：统计科及统计局办公室。

本部门2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年未其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放的离退休人员0人。

1. 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计292.78万元，年初结转和结余0万元，较2020年减少68.7万元，下降19.01%;本年收入合计292.78万元，较2020年减少68.7万元，下降19.01%;主要原因：1、我局严格落实预算法和改革完善预算管理制度，牢固树立过紧日子，厉行勤俭节约；2、项目收入减少，主要有脱贫攻坚普查工作经费和第四次全国经济普查工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入286.75万元，占97.9%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6.03万元，占2.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 292.78万元，其中本年支出合计292.78万元，较2020年减少68.7万元，下降19.01%，主要原因是:2021年项目数减少。

本年支出的具体构成为：基本支出292.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 303.35万元，决算数为 292.78万元，完成年初预算的96.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为285.61万元，决算数为277.47万元，完成年初预算的99.15%;社会保障和就业年初预算数为8.13万元，决算数为6.57万元，完成年初预算的80.81%；卫生健康支出年初预算数为5.63万元，决算数为3.74万元，完成年初预算的66.43%；住房保障支出年初预算数5.98为万元，决算数为5.01万元，完成年初预算的83.8%；主要原因是：有二个在职人员在今年1月份调离本单位。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是;单位没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出292.08万元，其中：

（一）工资福利支出162.99万元，较2020年减少8.36万元，下降5.4%，主要原因：2021年人员减少。

（二）商品和服务支出71.49万元，较2020年减少3.84万元，下降5.1%，主要原因：2021年对单位帮扶的创卫点绿化改造费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出48.71万元，较2020年增加46.73万元，增长2360%，主要原因：2021年第七次人口普查对普查指导员和普查员的劳务补助48.54万元在该科目列支。

（四）其他资本性支出3.57万元，较2020年减少56.57万元，主要原因是：2020年脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查购置PAD设备370台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.3万元，决算数为7.86万元，完成预算的84.5%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，2021年本单位无因公出国（境）团组0次，主要原因是：单位没有因公出国（境）的预算和支出及业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.3万元，决算数为7.86万元，完成预算的84.5%，2021年国内公务接待75批次，接待人数700人；未完成原因主要是：新冠疫情影响上级部门到下面调研减少及落实过紧日子要求压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，主要原因是：单位没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数 0万元，完成预算的 0%,2020年本单位无公务用车购置及保有量，主要原因是：车改后本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出75.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数减少60.42万元，下降44.6%，主要原因是：2020年有脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查购置设备370台，金额60.14万元费用支出。

七 、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 3.57万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见10表《国有资产占用情况表》。其中;无车辆数、无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

1. 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金172万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况看，本部门共组织对“第七次全国人口普查工作经费”、“人口变动抽样调查工作经费”、“城乡一体化调查统计劳务费”、“统计年鉴、月报编印费”等6个项目开展了自评。涉及金额172万元，从预算编审管理及预算执行管理评价情况来看;各项目工作完成良好，经费使用规范，为共青的经济发展在九江取得应有排位，为领导在经济、政治领域决策提供参考依据。

1. 部门决算项目中自评结果

部门今年在决算中反映第七次全国人口普查经费项目自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为64万元，执行数为62万元，完成预算的96.9%。主要产出和效果：1、通过全国人口普查有助于完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展。2、及时开展人口普查，全面摸清我市人口数量、结构、分布等最新情况，能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等方面的状况，为加快构建新发展格局、推动经济高质量发展提供有力支持。3、完整详尽的人口信息既是制定和完善公共政策的基础，也可以为公共服务基础设施的布局和建设等提供决策依据。通过人口普查了解人民群众需求，将公共资源分配到事关人民群众切身利益的事情上，才能在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。下一步改进措施：本项目为人口普查实施年执行，十年一次。

第七次全国人口普查项目支出绩效自评表

1. 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行（统计信息事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（统计信息事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（四）行政单位医疗：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。