第二部分  共青城市统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年共青城市统计局收入预算总额为309.91万元,比去年增加113.74万元,增加的原因是:1、基本支出增加(在职人员绩效列入本年预算),2、特定目标项目增加(第五次全国经济普查和统计基层基础规范化建设工作经费)。其中:财政拨款收入309.91万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加113.74万元,上升57.98%,原因是:基本支出增加和特定目标项目数增加;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结转结余0万元,占收入预算总额的0%,均与上年持平。

(二)支出预算情况

2023年共青城市统计局支出预算总额为309.91万元,较上年预算安排增加113.74万元,增加原因是:基本支出和项目数增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出113.41万元,占支出预算总额的36.6%,较上年预算安排增加48.5万元;包括工资福利支出93.38万元、商品和服务支出19.2万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元、资本性支出0万元;项目支出196.5万元,占支出预算总额的63.4%,较上年预算安排增加65.24万元;包括工资福利支出65.77万元、商品和服务支出116.23万元、资本性支出11.6万元,对个人和家庭补助1.4万元,其他相关支出1.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出292.47万元,占支出预算总额的94.37%,较上年预算安排增加111.36万元;教育支出0元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出7.37万元,占支出预算总额的2.38%,较上年预算安排增加0.85万元;卫生健康支出4.37万元,占支出预算总额1.41%,较上年预算安排增加0.59万元;住房保障支出5.71万元,占支出预算总额的1.84%,较上年预算安排增加0.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出159.15万元,占支出预算总额的51.35%,较上年预算安排增加49.35万元;商品和服务支出135.43万元,占支出预算总额的43.7%,较上年预算安排增加52.59万元;对个人和家庭的补助支出2.23万元,占支出预算总的0.72%,较上年预算安排增加0.88万元;其他资本性支出11.6万元,占支出预算总额3.75%,较上年预算安排增加10.9万元;其他支出1.5万元,占支出预算总额0.48%,较上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2023年共青城市统计局财政拨款支出预算309.91万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加113.74万元,增加原因:基本支出较上年预算增加48.5万元,项目支出较上年预算安排增加65.24万元。具体支出情况是: 按支出功能科目划分:一般公共服务292.47万元,占财政拨款支出的 94.37%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出7.37万元,占财政拨款支出的2.38%;卫生健康支出4.37万元,占财政拨款支出的1.41%;住房保障支出5.71万元,占财政拨款支出的1.84%。

按支出项目类别划分:基本支出113.41万元,较上年预算安排增加48.5万元;其中工资福利支出93.38万元、商品和服务支出19.2万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元、资本性支出0万元;项目支出196.5万元,较上年预算安排增加65.24万元;包括工资福利支出65.77万元、商品和服务支出116.23万元、资本性支出11.6万元,对个人和家庭补助1.4万元,其他相关支出1.5万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市统计局本级单位机关财政拨款运行经费309.91万元,比2022年增加113.74万元,上升原因主要是基本支出增加48.5万元,项目支出增加65.24万元;具体支出情况是:行政运行95.97万元,占财政拨款支出预算总额的30.97%;一般行政管理事务146.5万元,占财政拨款支出预算总额的47.27%;专项普查活动50万元,占财政拨款支出预算总额的16.13%;机关事业单位基本养老保险缴费支出7.37万元,占财政拨款支出预算总额的2.38%;行政单位医疗4.37万元,占财政拨款支出预算总额的1.41%;住房公积金5.71万元,占财政拨款支出预算总额的1.84%。

(七)政府采购情况

2023年共青城市统计局预算安排11.6万元政府采购支出,较上年预算安排增加10.9万元,增加的原因是:2023年是第五次全国经济普查实施年,需要新增移动终端设备购置PAD平板100台,预算金额10万元;其中:政府采购货物预算11.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆。其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目7个,涉及资金196.5万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

第五次全国经济普查工作经费情况说明

1)项目概述:全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息,建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库(含编码)及其数据库系统。

2)立项依据:国统字【2022】68号文关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知。

3)实施主体:共青城市统计局。

4)实施方案:根据工作需要,对入户普查的设备购置、普查宣传费用及对乡镇街道的工作经费。

5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

6)年度预算安排:50万元。

7)绩效目标和指标:对研究制订国民经济和社会发展规划,优化经济结构,改进宏观调控,开拓新的就业渠道,提高人民生活水平,全面建成小康社会,具有重要意义;对改革统计调查体系,完善国民经济核算制度,健全统计监测和预警、预报系统,将发挥重要作用。

(详见2023年项目预算绩效目标表)

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市统计局“三公”经费年初预算安排8.36万元。较上年预算增减0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平;

公务接待费8.36万元,与上年相比持平,原因是;根据厉行节约原则,将“三公”经费控制在预算范围以内。

公务用车购置0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

第三部分 共青城市统计局2023年部门预算表

(详见2023年部门预算附表)
第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)行政运行(统计信息事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(统计信息事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(四)行政单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。