一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计346.50万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计346.50万元，比上年增加72.67万元，增长26.54%，主要原因：2023年是第五次全国经济普查的实施年，该项目年初预算50万元及年中追加预算28万元费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入345.30万元，占99.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.20万元，占0.35%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计346.50万元，其中本年支出合计345.30万元，比上年增加71.47万元，增长26.10%，主要原因：2023年是第五次全国经济普查的实施年，该项目年初预算50万元及年中追加预算28万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.20万元，比上年增加1.20万元，主要原因：2023年九江市调查队拨付1.2万元用于畜情监测工作经费，财务在账务处理做了收入确认，但因工作开展较晚，未及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出148.85万元，占43.11%；项目支出196.45万元，占56.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数309.91万元，决算数345.30万元，完成年初预算的111.42%。主要原因：1、根据工作需要在年中追加了统计基层基础规范化建设提升工程12万元及统计基层基础规范化建设“六有六化”工作经费16万元；2、为了更好摸清家底，扎实推进第五次全国经济普查相关工作，在6月份通过人才集团招聘了政府购岗人员3人，追加人员工资10万元及“扫楼扫街”工作经费18万元，该费用属于临时增加，年初无预算，在年中追加第五次全国经济普查工作经费28万元。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数292.47万元，决算数318.01万元，完成年初预算的108.73%。预决算差异主要原因：新增第五次全国经济普查工作年中追加费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.37万元，决算数14.60万元，完成年初预算的198.10%。预决算差异主要原因：根据要求，2023年1月开始调整在编人员社保缴费基数及人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.37万元，决算数4.93万元，完成年初预算的112.98%。预决算差异主要原因：人员增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.71万元，决算数7.76万元，完成年初预算的135.91%。预决算差异主要原因：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.85万元，其中：

（一）工资福利支出128.96万元，比上年增加15.29万元，增长13.45%，主要原因：3月份调入行政编制1人，6月份根据五经普工作需要，新增政府购岗人员3人。

（二）商品和服务支出19.06万元，比上年增加15.82万元，增长487.22%，主要原因：根据文件非领导职务的人员发放了电话补贴及日常的宣传印刷费用。

（三）对个人和家庭补助支出0.83万元，比上年增加0.83万元，主要原因：驻村工作人员的生活补助在该科目列支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.85万元，决算数2.72万元，完成全年预算的95.58%；决算数比上年减少1.56万元，下降36.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.85万元，决算数2.72万元，完成全年预算的95.58%，决算数比上年减少1.56万元，下降36.39%,主要原因：根据实际公务接待执行。全年国内公务接待21批，累计接待210人次，主要是：商务接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.06万元，决算数比上年增加15.82万元，增长487.22%，主要原因:统计基础基础建设提升工程增加会议室和办公室后，对文化墙的印刷等费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金   235.46万元，占项目支出总额的 68.2%。其中，6个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”。   

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为;“ 二类-统计基层基础规范化建设工作经费”、“二类-第五次全国经济普查工作经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：

1、二类-统计基层基础规范化建设工作经费预算执行率69.78%，得分95分。

2、二类-第五次全国经济普查工作经费预算执行率97.9%，得分97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出235.46万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为:

1、一类-日常运行工作经费预算执行率93.92%，得分97分

2、二类-劳动力调查工作经费预算执行率80.32%,得分97分

3、二类-第五次全国经济普查工作经费预算执行率97.9%，得分97分

4、二类-城乡一体化调查统计劳务费预算执行率73.9%，得分95分

5、二类-统计年鉴、月报编印费预算执行率16.68%，得分80分

6、二类-统计基层基础规范化建设工作经费预算执行率69.78%，得分95分

7、二类-人口变动抽样调查工作经费预算执行率53%，得分90分

8、人社局分配-2022年省级就业补助资金预算执行率100%，得分100分

从评价情况看， 我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门自评工作开展情况。2023年，我局按照“统一领导、分级管理、程序规范、公开透明”的原则开展绩效工作。构建了“预算编制有目标、反馈结果有应用”的预算管理机制，做到预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

2、绩效目标完成情况。2023年预算收入总计为309.91万元。其中：经费拨款为309.91万元，占收入总额的100%；专项收入196.5万元，占收入总额的63.4%。执行情况中做到：1、结合本单位年度工作任务，科学合理地安排支出计划，在圆满完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下，从严从实加强“三公”经费管理，严格控制和压减一般性支出，降低行政运行成本。2、强化预算执行管理，完善财务制度、健全财务核算体系，规范支出行为，严格按照有关规定支付预算资金，确保财政资金安全。

3、偏离绩效目标原因和改进措施。原因：项目全部按年初预算完成拨付，但也存在部分项目未完成预算的情况，主要原因：二类-统计资料（年鉴、月报）编印费预算执行率仅16.68%，主要是2022年鉴编印费33040元因出账滞后，未支付出去；二类-城乡一体化统计劳务费是下月支付上季度住户的劳务费，二类-统计基层基础规范化建设工作经费预算执行率69.78%，主要是给乡镇、街道的工作经费16万元因财政出账延时，停留在已送审状态。

改进措施：健全完善工作机制，实现长效管理积极行动，项目预算成本控制得当，并都保持按时按要求完成。

4、绩效自评结果和公开情况。所有项目已按规定、要求公开。

共青城市统计局（本级）2023年项目支出绩效自评表”如下附件：

（四）部门评价项目绩效评价情况。

1、数量指标

2023年1-12月新增四上企业141家，完成规模以上工业主营业务收入555.85亿元，先后对乡镇、街道业务人员培训11次，大大提升了基层统计人员的业务水平；编印2022年度统计年鉴300本；完成了对第五次全国经济普查数据的摸底和清查。

2、质量指标

按时按量拨付各个项目的运行经费，按要求支付各项支出。

3、时效指标

按省、市要求，一是完成了全市联网直报调查单位月报、季报上报、审核、验收工作。二是完成了“非四上”企业抽样调查工作。三是按时间节点完成市委、市政府交办的各项工作。

4、成本指标

所有项目成本均未超预算。

5、经济效益指标

这些项目不会带来经济效益。

6、社会效益指标  

为行业政策的引领和调整提供科学依据，为国家、社会、政治、经济领域作重要参考。

7、生态效益指标

这些项目不会对当地环境带来影响。

8、可持续影响指标

使共青的各项经济指标在全市的排名靠前。

9、服务对象满意度指标

服务对象都满意

（五）项目部门评价报告见第五部分附件。

1、2023年项目支出绩效自评表（8个项目）

2、统计局2023年部门评价报告

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行（统计信息事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（统计信息事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（四）行政单位医疗：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、2023年项目支出绩效自评表（8个项目）

2、统计局2023年部门评价报告

2023年项目支出绩效考评表（8个项目）.xls

统计局2023年部门评价报告 .doc