退役军人事务局2019年度部门决算

目    录

第一部分  退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 退役军人事务局概况

一、部门主要职能

（一）拟定全市退役军人事业发展规划、年度计划，落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策。

　　（二）负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置管理工作和自主择业、退役军人服务管理等有关工作，做好随军家属的安置工作。

　　（三）组织开展全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障等相关工作。

　　（五）组织协调落实军队移交的符合条件的退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（六）做好全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担军供服务保障工作。

　　（七）组织落实全市拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）做好退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，督促所属单位进行安全管理。

　　（十）牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：退役军人事务局。

本部门2019年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计225.9万元，无年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计225.9万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度收入，因此无增减变动情况。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入225.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计223.41万元，其中本年支出合计   223.14万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度支出，因此无增减变动情况；年末结转和结余2.5万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度年末结转和结余，因此无增减变动情况。

本年支出的具体构成为：基本支出223.41万元，占100%，项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

由于本单位于2019年2月2日挂牌成立，因此无2019年年初财政拨款预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出223.41万元，其中：

（一）工资福利支出42.67万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度工资福利支出，因此无增减变动情况。

（二）商品和服务支出46.89万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度商品和服务支出，因此无增减变动情况。

（三）对个人和家庭补助支出110万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度对个人和家庭补助支出，因此无增减变动情况。

（四）资本性支出23.85万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度资本性支出，因此无增减变动情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.17万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出无年初预算数，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出无年初预算数，决算数为1.17万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（三）（三）公务用车购置及运行维护费支出无年初预算数，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出70.74万元，2019无年初预算数，较2018年增长0%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，无2018年度机关运行经费支出，因此无增减变动情况。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额23.97万元，其中：政府采购货物支出23.97万元，授予中小企业合同金额23.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.97万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目

5个，共涉及资金48.22万元，占一般公共预算项目支出总额的21.58%。

组织对“八一建军节、春节走访慰问配套资金”、“部分退役士兵社会保障接续经费”、“企业军转解困资金”、“双拥工作经费”、“退役军人服务保障体系工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.22万元。从评价情况来看，年初制定目标为通过下拨各项经费保障退役军人服务保障体系建设、双拥工作顺利开展、优抚对象退役军人福利待遇得到保障，截止2019年12月31日已基本完成年初设定目标，已全面落实退役军人服务保障体系建设、双拥工作顺利开展、优抚对象退役军人福利待遇已全面得到保障。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在省级部门决算中反映八一建军节、春节走访慰问配套资金及退役军人服务保障体系工作经费项目绩效自评结果。 

八一建军节、春节走访慰问配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，八一建军节、春节走访慰问配套资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47.5万元，执行数为26.49万元，完成预算的55.77%。主要产出和效果：一是完成384名优抚对象八一慰问金发放工作；二是顺利举行八一座谈会。发现的问题及原因：由于对节日慰问标准未形成统一标准，导致预算金额把控不准。下一步改进措施：制定节日期间慰问品统一标准，争取做到更加合理的预估资金。

退役军人服务保障体系工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人服务保障体系工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为4.46万元，完成预算的84.15%。主要产出和效果：一是完成退役军人风采墙打造；二是市退役军人服务中心退役军人服务保障体系阵地建设稳步推进。

第四部分  名词解释 

    一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。