共青城市退役军人事务局2020年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 共青城市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟定全市退役军人事业发展规划、年度计划，落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置管理工作和自主择业、退役军人服务管理等有关工作，做好随军家属的安置工作。

（三）组织开展全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障等相关工作。

（五）组织协调落实军队移交的符合条件的退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）做好全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担军供服务保障工作。

（七）组织落实全市拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）做好退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，督促所属单位进行安全管理。

（十）牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市退役军人事务局。

本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计995.59万元，其中年初结转和结余2.5万元，较2019年增加769.69万元，增长340.72%；本年收入合计993.10万元，较2019年增加767.19万元，增长339.61%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门,4月开始有收支业务，2020年单位服务范围和服务对象以及工作人员都在增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入620.26万元，占62.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入372.84万元，占37.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计995.59万元，其中本年支出合计976.05万元，较2019年增加752.65万元，增长336.89%，主要原因是：本单位为2019年新成立部门，2020年单位服务范围和服务对象以及工作人员都在增加；年末结转和结余19.54万元，较2019年增加17.04万元，增长683.05%，主要原因是：离退休人员补助经费结转至下年，只有一名人员需使用此项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出192.92万元，占19.77%；项目支出783.13万元，占80.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为506.68万元，决算数为603.21万元，完成年初预算的119.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为501.31万元，决算数为573.75万元，完成年初预算的114.45%，主要原因是：人员增加，根据实际予以追加。

（二）卫生健康支出年初预算数为2.35万元，决算数为5.17万元，完成年初预算的220%，主要原因是：部分工作因不确定性年初预算未予安排，年中根据工作实际予以追加。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为16.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年突发洪灾，部队人员支援抗洪救灾，部分费用从本部门支出，根据工作实际予以追加。

（四）住房保障支出年初预算数为3.02万元，决算数为7.41万元，完成年初预算的245.36%，主要原因是：人员增加，根据实际予以追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.92万元，其中：

（一）工资福利支出136.14万元，较2019年增加93.48万元，增长219.10%，主要原因是：本部门为2019年4月新成立，实际支出为9个月，2020年为全年支出且单位人员增加。

（二）商品和服务支出37.48万元，较2019年减少9.41万元，下降20.07%，主要原因是：本部门为2019年新成立部门，新单位需购置各项办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出3.66万元，较2019年减少106.34万元，下降96.67%，主要原因是：2019年基本支出中包含为退役军人发放的抚恤金、生活补贴、代缴社保等费用，2020年度此项支出在项目支出中支付。

（四）资本性支出15.65万元，较2019年减少8.20万元，下降34.40%，主要原因是：本部门为2019年新成立部门，新单位需购置各项固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.63万元，决算数为2.63万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1.46万元，增长125.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数无增减变动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.63万元，决算数为2.63万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1.46万元，增长125.03%，主要原因是：本部门为2019年4月新成立，实际支出为9个月，2020年为全年支出。决算数较年初预算数持平的原因是：严格执行年初预算和中央八项规定及公务接待相关规定、厉行节约。全年国内公务接待11批，累计接待252人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门未发生外事接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年、2020年均未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车。公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置费0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门2020年未购买公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少17.62万元，降低24.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.65万元，其中：政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.65万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金306.6万元，占一般公共预算项目支出总额的74.72%。    

组织对“优抚、困难群众走访慰问及重大变故走访经费”、“义务兵优待金”、“退役士兵自主就业一次性经济补助本级配套”“退役军人服务保障体系”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出306.6万元，政府性基金预算支出0万元。0从评价情况来看，年初制定目标为通过下拨各项经费保障退役军人服务保障体系建设、双拥工作顺利开展、优抚对象退役军人福利待遇得到保障，截止2020年12月31日已基本完成年初设定目标，已全面落实退役军人服务保障体系建设、双拥工作顺利开展、优抚对象退役军人福利待遇已全面得到保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“退役士兵自主就业一次性经济补助本级配套”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵自主就业一次性经济补助本级配套”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为44.55万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成27名自主就业的退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作；二是本年度自主就业的退役士兵一次性经济补助金全部发放到位。发现的问题及原因：一是项目预算编制准确度需新一步提高;二是缺乏绩效评价专业人才，项目绩效评价质量待提高。下一步改进措施:一是加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算;二是加强项目绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  （一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  （三） 住房保障支出：住房公积金支出。

  （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

  （六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

  （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  （八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。