共青城市退役军人事务局2022年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青城市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

（一）拟定全市退役军人事业发展规划、年度计划，落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置管理工作和自主择业、退役军人服务管理等有关工作，做好随军家属的安置工作。

（三）组织开展全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障等相关工作。

（五）组织协调落实军队移交的符合条件的退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）做好全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担军供服务保障工作。

（七）组织落实全市拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）做好退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，督促所属单位进行安全管理。

（十）牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市退役军人事务局本级。内设2个业务股室，包括：办公室（财务室）、思想政治和权益维护股（优抚安置股、就业创业股）。

本部门2022年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计978.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加9.42万元，增长0.97%；本年收入合计978.03万元，较2021年增加15.72万元，增长1.63%，主要原因是：财政加大了对退役军人事务的投入，如提高了义务兵家庭优待金发放标准和优抚对象生活补助发放标准等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入944.35万元，占96.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入33.68万元，占3.44%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计978.03万元，其中本年支出合计978.03万元，较2021年增加9.42万元，增长0.96%，主要原因是：财政加大了对退役军人事务的投入，相应支出增加等；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年与2021年都无年初结转结余金额。

本年支出的具体构成为：基本支出192.77万元，占19.71%；项目支出785.26万元，占80.29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为614.67万元，决算数为944.35万元，完成年初预算的153.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为6.63万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中商务局分配招商工作经费，根据工作实际予以支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为599.82万元，决算数为906.56万元，完成年初预算的151.14%，主要原因是：年中上级下达优抚对象生活补助经费，根据工作实际予以支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.56万元，决算数为20.06万元，完成年初预算的305.79%，主要原因是：年中上级下达优抚对象医疗保障经费，根据工作实际予以支出。

（四）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为1.16万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中自然资源局分配资金，根据工作实际予以支出。

（五）住房保障支出年初预算数为8.29万元，决算数为9.95万元，完成年初预算的120.02%，主要原因是：在职人员住房公积金缴纳基数上调，根据实际应缴纳金额予以追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.33万元，其中：

（一）工资福利支出183.67万元，较2021年增加7.61万元，增长4.32%，主要原因是：在职人员职务、职级、工龄增加，基本工资上调。

（二）商品和服务支出4.66万元，较2021年减少26.65万元，下降85.12%，主要原因是：一是厉行节约，压减开支；二是疫情原因，部分公务活动未开展。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少6.02万元，下降0%，主要原因是：2021年向帮扶村支付工作经费和为驻村第一书记发放生活补助、通讯补助，2022年无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少7.27万元，下降0%，主要原因是：2022年未采购办公设备等资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.5万元，决算数为4.94万元，完成全年预算的109.78%，决算数较2021年增加2.33万元，增长89.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少） 万元，增长（下降）:0%，主要原因是：无因公出国（境）业务。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.5万元，决算数为4.94万元，完成全年预算的109.78%，决算数较2021年增加2.33万元，增长89.27%，主要原因是：年中商务局转入招商工作经费，我局作为招商组团牵头单位，其他成员单位统一到我局报账。决算数较全年预算数增加的主要原因是：年中商务局转入招商工作经费，我局作为招商组团牵头单位，其他成员单位统一到我局报账。全年国内公务接待41批，累计接待327人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级和其他县区市业务交流考察、招商引资商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年、2021年均未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少26.65万元，降低85.12%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是疫情原因，部分公务活动未开展。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金502.05万元，占项目支出总额的100%。

组织对“退役士兵自主就业一次性经济补助本级配套”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，已基本完成年初设定目标，自主就业退役士兵权益得到保障，有效改善了自主就业退役士兵家庭生活状况，提高了自主就业退役士兵生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出502.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与退役军人重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

共青城市退役军人事务局2022年度

绩效自评总报告

    一、本部门项目绩效目标情况

1、抓好思想政治引领严肃认真。将思想政治工作与疫情防控、就业创业、走访慰问、帮扶解困、权益维护等工作科学统筹，有序推进退役军人事务各项工作。

2、落实各项政策一丝不苟。严格执行各项优待抚恤政策，各项待遇全面落实。

3、服务就业创业细致耐心。一是贴心服务。定期联合相关部门开展组织专场专聘活动。二是真心帮扶。与企业签定退役士兵就业创业协议，拓展了退役士兵就业创业的平台。三是用心解困。与多家银行签署退役士兵优惠借贷协议，为创业退役士兵提供金融优待服务。

4、推进权益维护卓见成效。紧盯解决问题、化解矛盾、维护退役军人和其他优抚对象合法权益，引导退役军人通过正常途径反映诉求。

5、开展烈士褒扬用心用情。一是做好了共青城市烈士纪念园烈士公墓建设工作；二是组织开展了我为烈士看爹娘活动；三是在清明、9.30烈士纪念日均高规格组织开展了隆重的烈士祭扫活动。

6、推动优待证申领发放务实高效。隆重举行了共青城市退役军人和其他优抚对象优待证首发仪式，100%完成建档立卡任务和优待证申领。

7、营造双拥工作氛围突出情怀。一是营造宣传氛围；二是用心服务国防；三是全面关爱尊崇；四是推进双拥创建；五是拓展优待途径。

8、组织“新长征”退役军人志愿服务灵活多样。设置了矛盾调解、防洪抢险、疫情防控、健康咨询、法律咨询、军魂宣讲等6支队伍。

    二、单位自评工作开展情况

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理的开展，我单位制定了退役军人事务局绩效评价具体实施方案，方案中对评价对象和范围、评价指标、评价方法做了明确规定，针对每个项目开展自评，填报自评表并攥写自评报告。

     三、综合评价结论

（一）预算编制情况：结合实际情况,保障正常运转需求,严格配套支出预算,提高精细化程度。强化综合预算,统筹安排支出,努力降低行政运行成本。2022年预算共计720.75万元，基本支出112.62万元，其中人员经费103.26万元、日常公用经费9.36万元；项目支出608.13万元。2022年实际支出978.03万元，其中：基本支出192.77万元，项目支出785.26万元;财政拨款支出944.35万元，其他资金支出33.68万元。在编制2022年预算时，只列了本级资金，未包含上级资金，故预算数与执行数差距较大。

（二）执行管理情况。在预算编制和执行上较好的执行财政部门的要求。

（三）综合管理情况。财务管理严格依法依规,做到公开、公平、公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

（四）根据相关文件规定及财政专项资金绩效评价指标体系和评价标准，结合部门实际情况，确定评价实际得分为95.52分，评价等级为“优”。

     四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

为全市退役军人提供了更多更优质的服务，严格落实各项政策；进一步完善退役军人就业创业平台，为退役军人提供更多优质岗位；做好各类优抚对象优待、抚恤、补助和医疗保障等工作，落实好优抚政策工作；在全市营造浓厚的缅怀革命烈士、弘扬革命精神的浓厚氛围，维护退役军人合法权益；完成年度移交安置任务。

保证了退役军人事务局机关的正常运行；做到了优抚对象的抚恤资金和生活补助按政策规定及时足额发放到位；优抚对象的医疗保险和医疗费补助及时缴纳；退役士兵安置有关资金按政策规定及时足额发放到位；享受抚恤补助的优抚对象的春节和八一慰问金及时足额走访到位；立功受奖等人员的慰问金及时足额走访到位。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

服务对象的资金及时足额发放到位，改善了部分优抚对象的生活质量，提高了生活水平，改善了医疗保障水平，使其获得幸福感、荣誉感，促进了社会的和谐稳定，保证了服务对象的满意度。

（三）社会满意度及可持续性影响。

各类抚恤优待金的发放，军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应并同步增长，巩固军政军民团结，军政军民关系持续健康发展，服务对象满意度达90%以上。

     五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.实际支出数与年初预算有偏差。基本支出存在偏差的原因主要是人员经费增加，发放了绩效。项目支出主要原因：一是年初预算中只做了本级资金，上级资金未列入预算；二是民生资金提高了发放标准，导致民生资金增加。

2.项目绩效申报及自评、整体支出绩效申报及自评工作需要进一步完善，提高质量。

（二）改进措施

1.进一步科学编制预算项目资金预算。

2.进一步严格执行预算管理。

3.进一步提高项目资金执行率。

    六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，绩效自评结果将作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，同时作为预算安排和政策调整的重要参考依据。根据财政统一要求，将绩效评价结果向社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“退役士兵自主就业一次性经济补助本级配套”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（四）2080805 义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

（五）2080808 烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（六）2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（七）2080901 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（八）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（九）2080904 退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（十）2080999其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

（十一）2082801行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十二）2082802一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

（十四）2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）2101401 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（十七）2130207 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十八）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

                   第五部分 附 件

退役士兵自主就业一次性经济补助本级配套项目部门 

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》和《江西省人民政府办

公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字

〔2013〕7号)文件精神，对自主就业退役士兵，按照每服役一年4500元的标准

给予一次性经济补助。为改善自主就业退役士兵家庭生活状况，提高自主就业

退役士兵生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，2022

年7月我局共为41名自主就业退役士兵发放一次性经济补助61.65万元，其中上

级资金21.5万元，本级配套40.15万元。

（二）项目绩效目标

为改善自主就业退役士兵家庭生活状况，提高自主就业退役士兵生活水平，巩

固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，2022年7月我局共为41名自

主就业退役士兵发放一次性经济补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：按照相关政策在规定的时间内将自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

2.对象：义务兵。

3.范围：我市2021年退伍的自主就业退役士兵。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则、评价指标体系：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2.绩效评价方法、标准

(1)定量指标评定方法与标准:与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所

赋全部分值;未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

(2)定性指标评定方法与标准:根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指

标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分

别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）绩效评价工作过程

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财

政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理的开展，我单位制定了退役

军人事务局绩效评价具体实施方案，方案中对评价对象和范围、评价指标、评

价方法做了明确规定，针对每个项目开展自评，填报自评表并攥写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一)综合评价情况

2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作已完成，完成年度目标任务。

(二)综合评价结论

通过对部门项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，得出项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.《退役士兵安置条例》

2.《江西省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字〔2013〕7号)

（二）项目过程情况

在2022年12月底前对我市2021年9月退伍的自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

（三）项目产出情况

1.数量指标：2022年共为41名自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

2.质量指标：自主就业退役士兵一次性经济补助发放符合相关政策比率为100%。

3.时效指标：自主就业退役士兵一次性经济补助发放的及时率为100%。

4.成本指标：2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助61.65万元。

（四）项目效益情况

社会效益：让军人成为社会尊崇的职业

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：多开展业务科室的项目绩效培训工作，提高绩效的填报效率及质量。

存在的问题及原因分析：2022年自主就业退役士兵一次性经济补助本级资金67.05万元，实际本级资金只用了40.15万元。因做年度预算不包含上级资金，且不能准备预算到上级资金下达数，故预算与执行数存在一定的差距。

六、有关建议

根据往年发放标准准确测算来年预算数，预算数应包含上级资金。

七、其他需要说明的问题

无