目   录

   第一部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表

  二、2021年部门收入总体情况表

  三、2021年部门支出总体情况表

  四、2021年财政拨款收支总体情况表

  五、2021年一般公共预算支出情况表

  六、2021年一般公共预算基本支出情况表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

   第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

    第一部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

  一、部门主要职责

  共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督；指导、管理文学艺术事业，组织和指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展，指导、管理全市群众文化活动的开展；统筹规划全市文化产业和旅游业发展，拟订发展规划和行政管理规章并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版进行行业管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，负责文化旅游、广播电影电视和新闻出版稽查工作；综合管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施，指导文物的保护和管理工作，负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对报刊出版活动的监管工作；指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

   二、部门基本情况

    共青城市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个，实有人数31人，其中：行政编制5人，全额补助事业编制10人，同岗同酬5人，聘用人员11人。

    第二部分    共青城市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

1. 收入预算情况

     

  2021年共青城市文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为928.55万元，去年收入预算总额为1255.51万元，比去年减少326.96万元,下降的原因是专项收入减少。其中：财政拨款收入821.93万元，占收入预算总额的88.52%，较上年上升74.08%，上升原因是专项收入减少；上年结转结余106.62万元，占收入预算总额的11.48%，较上年上升9.69%，上升原因是专项收入减少。

  （二）支出预算情况

2021年共青城市文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为928.55万元，去年支出预算总额为1255.51万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出318.93万元，占支出预算总额的34.35%，包括工资福利支出297.51万元、商品和服务支出18.88万元、对个人和家庭的补助支出2.54万元；项目支出609.62万元，占支出预算总额的65.65%。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出881.72万元，占支出预算总额的94.96%；社会保障和就业支出20.04万元，占支出预算总额的2.16%；卫生健康支出12.37万元，占支出预算总额的1.33%；住房保障支出14.42万元，占支出预算总额的1.55%。

（三）财政拨款支出情况

    2021年共青城市文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算812.93万元，去年财政拨款支出预算1233.04万元，比去年减少420.11万元，占支出预算总额的87.55%。具体支出情况是: 文化旅游体育与传媒支出775.10万元，占财政拨款支出的  95.35%；社会保障和就业支出20.04万元，占财政拨款支出的2.47%；卫生健康支出12.37万元，占财政拨款支出的1.52%；住房保障支出14.42万元，占财政拨款支出的1.77%。

  （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市文化广电新闻出版旅游局本级及下属2个事业单位机关财政拨款运行经费预算318.93万元，比2020年增加84.84万元，上升36.24%，上升原因是人员增加。

  （六）政府采购情况

   2021年共青城市文化广电新闻出版旅游局预算安排20万政府采购支出，货物支出20万元、无工程支出和服务支出，主要用于办公设备、执法车辆的采购。

  （七）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

  2021年部门预算安排购置执法车辆1辆。

  （八）项目绩效目标设置情况

  2021年本单位无重点项目预算的绩效目标。。

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年共青城市文化广电新闻出版旅游局“三公”经费年初预算安排9万元，去年“三公”经费年初预算安排10万元，较去年减少1万元。其中：

  因公出国（境）费0万元，较上年无变化，原因是无此项业务需求；

  公务接待费9万元，较上年减少1万元，原因是厉行节俭、精简节约；

  公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化，原因是无公务用车。

   第三部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算表

  （详见附表）。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

（一）行政运行（文化旅游广播电影电视管理事务）：反映行政单位的基本支出。

（二）“扫黄打非”专项执法：反映色情音像、小说等违法经营场所等。

（三）文化执法：反映用于非法出版、书店、KTV等执法支出。

（四）旅游执法：反映用于我市旅行社执法支出。

  （五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

  （六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

  （七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。