共青城市文化广电新闻出版旅游局

2020年度部门决算

目    录

第一部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

    一、部门主要职能

共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督；指导管理文学艺术事业，组织和指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展，指导、管理全市群众文化活动的开展；统筹规划全市文化产业和旅游业发展，拟订发展规划和行政管理规章并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版稽查工作；综合管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施，指导文物的保护和管理工作，负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对报刊出版活动的监督工作；指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市文化广电新闻出版旅游局。

    本部门2020年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0

人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1011.90万元，其中年初结转和结余57.03万元，较2019年

增加380.05万元，增长37.56%；本年收入合计954.87元，较2019年增加57.03万元，增长

5.97%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入950.29万元，占99.52%；事业收入0万元，占

0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.58万元，占0.48%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1011.90万元，其中本年支出合计905.28万元，较2019年增

加380.05万元，增长37.56%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余106.62万元，较

2019年增加84.15万元，增长78.93%，主要原因是：公共文化服务体系建设资金需统筹用

于基层文化阵地建设。

本年支出的具体构成为：基本支出607.28万元，占67.08%；项目支出298.00万元，

占32.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）

0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1233.04万元，决算数为905.28万

元，完成年初预算的73.42%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1207.07万元，决算数为837.63万元，

完成年初预算的69.39%，主要原因是：部分公共文化服务体系建设尚未全部完成，费用

延后支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.18万元，决算数为16.16万元，完成年初

预算的144.54%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.50万元，决算数为9.30万元，完成年初预算的

143.08%，主要原因是：人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为28.56万元，完成年初预算的

100%，主要原因是：支付旅游厕所工程款。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1.85万元，完成年初预算的100%，主

要原因是：举办农民丰收节支出。

（六）住房保障支出年初预算数为8.29万元，决算数为11.78万元，完成年初预算的

142.10%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出567.20万元，其中：

（一）工资福利支出289.48万元，较2019年增加167.84万元，增长57.98%，主要原因

是：人员增加。

（二）商品和服务支出219.07万元，较2019年增加95.82万元，增长43.74%，主要原因

是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出4.29万元，较2019年增加3.33万元，增长77.62%，主要

原因是：人员增加。

（四）资本性支出54.36万元，较2019年增加27.82万元，增长51.18%，主要原因是：

人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.00万元，决

算数为2.55万元，完成预算的28.33%，决算数较2019年减少0.78万元，下降30.59%，其

中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，

决算数较2019年无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.00万元，决算数为2.55万元，完成预算的

28.33%，决算数较2019年减少0.78万元，下降30.59%，主要原因是疫情原因减少接待

次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因减少接待次数。全年国内公

务接待20批，累计接待175人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万

元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0

辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，

决算数较2019年无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出273.43万元，较年初预算数增加39.34万元，增长

14.39%，主要原因是：在职人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额28.51万元，其中：政府采购货物支出28.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额28.51万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无数据，共车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金402.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“旅游事业宣传推广费用”、“非遗保护专项资金”、“日常运行经费”、“三馆免费开放本级配套资金”、“农村文化建设本级配套资金”、“扫黄打非专项经费”、“博物馆专项工作经费”、“春晚专项经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.70万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，成立了文广新旅局预算绩效管理工作领导小组，制定了我局绩效考核管理办法，按照管理办法，对2020年所有本级项目开展绩效自评工作，涉及财政预算资金共计402.70万元，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

  项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为402.70万元，执行数为  402.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成6个乡镇（街道）综合文化站、48个村（社区）综合文化服务中心、61个农家书屋、40个行政村广播村村响系统的公共文化基础设施整合；二是全力推进两馆项目建设并实现对外免费开放，开展文化惠民活动；三是强化文化市场监督，培育健康文化市场秩序；四是推进旅游基础设施建设，继续推进富华山景区创建国家5A级景区工作。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设立不明确，不细化，缺乏项目论证的充分可行性报告；二是项目管理制度不完善，项目管理不到位；三是有些项目实施进度缓慢，没有充分发挥财政资金的使用效益。下一步改进措施：结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题，将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理，科学合理规划项目设施制度，严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时，完善与财政部门的对账工作，核算部门支出与财政支出的差异情况，准确反映预算编制情况。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、当年部门履职总体目标、工作任务。

2020年，在共青城市委、市政府的正确领导下，在省、九江市等上级业务主管部门的关心和指导下，我局紧紧围绕高质量发展目标，突出补短板、惠民生，加快构建公共文化旅游服务体系建设，扎实推进复工复产，充分挖掘文旅资源，促进文旅融合发展，各项工作稳步推进、成效明显。深入推进公共文化服务体系建设,积极推动脱贫攻坚工作,着力打造文化艺术精品,有序推进非遗保护和传承,加强市场管理，推进复工复产,积极做好旅游产业发展,持续做好“扫黄打非”工作。

2、当年部门年度整体支出绩效目标。

持续加强基层文化阵地建设。全力推进两馆项目建设。保障市文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作有序开展，开展丰富多彩的文化活动，实现乡镇全覆盖。组织西河戏《陶母戒子》参加第三届江西省文学艺术奖（戏剧）评选活动。深入实施非遗保护传承。组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。推动农村文化建设工作，丰富农村文化活动和生活。开展全市非物质文化遗产保护工作，推动全市非遗的保护传承和弘扬振兴工作。

3、部门预算绩效管理开展情况。

为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，成立了文广新旅局预算绩效管理工作领导小组，制定了我局绩效考核管理办法，按照管理办法，对2020年所有本级项目开展绩效自评工作，涉及财政预算资金共计402.70万元，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

4、当年部门预算及执行情况。

为进一步完善内部控制管理制度，我局2020年完善了政府采购管理办法，规范了财务报销流程，提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度，规范部门预算收支核算，严格按照规定，参考时序进度，结合工作开展情况，合理安排各项支出，确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开，提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析，及时了解预算执行情况，在年度中期根据经费使用情况进行项目调整，切实提高部门预算支出执行效率。

加强对固定资产的管理，固定资产入库及时做好登记，利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况，定期对固定资产进行全面清查，确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员，对人员的进出做好严格把关，不断强化财政供养人员管理。

我们对已完成绩效管理评价的8个财政支出项目中存在的问题提出了绩效管理的意见整改和措施。

从各业务股室及下属单位的整改情况来看，各项目单位对项目资金绩效评价结果中存在的问题较为重视，明确时间，积极整改落实。

结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题，将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理，科学合理规划项目设施制度，严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时，完善与财政部门的对账工作，核算部门支出与财政支出的差异情况，准确反映预算编制情况。对资产进行定期盘点，建档立卡。加强项目审批程序的管理，严格审核补贴申请审批表等资料，保证档案资料真实性，完整性。建立健全绩效目标管理体制，项目申请立项时，制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标。强化项目管控，提升项目管理规范性。建设类项目将联合相关专业部门进行完工及时验收，确保工程质量。

  在局党组高度重视的支持下，2020年度财政预算绩效管理查出问题整改及时，认真有效。我们将按照上级指导精神和市政府的要求全面实施预算绩效管理，为解决当前预算绩效管理存在的问题，加大预算绩效管理宣传培训力度，提高干部群众预算绩效管理意识，树牢绩效管理理念，完善制度办法，不断提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

    通过对2020年所有本级项目开展绩效自评工作，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，通过绩效预算执行分析，及时了解预算执行情况，在年度中期根据经费使用情况进行项目调整，切实提高部门预算支出执行效率。

    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件相关要求，将2020年绩效评价结果情况予以公开，接受社会监督。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

四、住房保障支出：住房公积金支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

七、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

八、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。