目   录

　　第一部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

　　一、部门主要职责

共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督；指导、管理文学艺术事业，组织和指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展，指导、管理全市群众文化活动的开展；统筹规划全市文化产业和旅游业发展，拟订发展规划和行政管理规章并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版进行行业管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，负责文化旅游、广播电影电视和新闻出版稽查工作；综合管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施，指导文物的保护和管理工作，负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对报刊出版活动的监管工作；指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　 共青城市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个，下设有综合股、文化艺术股、旅游发展股、市场管理股4个职能股室，下属事业单位有市博物馆、市文化市场综合执法大队、市公共文化服务中心。实有人数38人，其中：行政编制6人，全额补助事业编制8人，工勤编5人，同岗同酬5人，聘用人员14人；退休人员0人。

　　　　第二部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为901.34万元，比去年下降27.21万元,下降的原因是基本支出减少。其中：财政拨款收入792.67万元，占收入预算总额的87.94%，较上年下降3.56%，下降原因是基本支出减少；上年结转结余108.67万元，占收入预算总额的12.06%，较上年上升1.92%，上升原因是基本支出减少。

　　（二）支出预算情况

2022年共青城市文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为901.34万元，2021年支出预算总额为928.55万元，较上年预算安排减少27.21万元，比去年下降3.02%，下降原因是预算项目投入减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出203.67万元，占支出预算总额的22.60%，包括工资福利支出186.51万元、商品和服务支出17.16万元；项目支出697.67万元，占支出预算总额的77.40%，包括工资福利支出112万元、商品和服务支出368.08万元、资本性支出47万元、对企业补助165.59万元、其他支出5万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出853.74万元，占支出预算总额的94.72%；社会保障和就业支出20.57万元，占支出预算总额的2.28%；卫生健康支出11.38万元，占支出预算总额的1.26%；住房保障支出15.65万元，占支出预算总额的1.74%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出298.51万元，占支出预算总额的33.12%；商品和服务支出385.24万元，占支出预算总额的42.74%；其他资本性支出47万元，占支出预算总额5.22%；对企业补助165.59万元，占支出预算总额18.37%；其他支出5万元占支出预算总额0.55%。

（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算792.67万元，占支出预算总额的87.94%，2021年财政拨款支出预算总额为812.93万元，较上年预算安排减少20.26万元，下降2.56%，下降原因是当年预算项目投入减少。具体支出情况是: 文化旅游体育与传媒支出745.07万元，占财政拨款支出的 93.99%；社会保障和就业支出20.57万元，占财政拨款支出的2.60%；卫生健康支出11.38万元，占财政拨款支出的1.44%；住房保障支出15.65万元，占财政拨款支出的1.97%。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市文化广电新闻出版旅游局本级及下属3个事业单位机关财政拨款运行经费预算203.67万元，比2021年减少115.26万元，下降36.14%，下降原因是基本支出减少。

　　（七）政府采购情况

　　 2022年共青城市文化广电新闻出版旅游局预算安排17万政府采购支出，比2021年减少3万元，下降17.65%。其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2022年部门预算安排购置车辆1辆。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2022年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金589万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。

博物馆日常运行经费项目情况说明：

1.项目概述：保障博物馆日常运行及免费开放工作，做好文物保护工作，推动文化事业发展。

2.立项依据：共办发[2019]31号

3.实施主体：市博物馆

4.实施方案：博物馆政府购岗两名讲解人员，保障博物馆日常免费开放工作，文化艺术股综合管理文物、博物馆事业，组织监督实施博物馆事业发展。

5.实施周期：约1个完整日历年度

6.年度预算安排：2022年本级财力安排该项目预算资金200万元。

（详见项目绩效目标申报公开表）

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年共青城市文化广电新闻出版旅游局“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，较上年无变化；

　　公务接待费4.5万元，与上年下降4.5万元，下降的原因是按要求压减公务接待经费；

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　　第三部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。