目    录

第一部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职能

共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门,主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督;指导管理文学艺术事业,组织和指导艺术创作和生产,扶持体现社会主义核心价值观,具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术的发展,指导、管理全市群众文化活动的开展;统筹规划全市文化产业和旅游业发展,拟订发展规划和行政管理规章并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版稽查工作;综合管理文物、博物馆事业,研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施,指导文物的保护和管理工作,负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;负责全市文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监督,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;负责对报刊出版活动的监督工作;指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作;负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市文化广电新闻出版旅游局。

本部门2021年年末实有人数38人,其中在职人员38人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1174.68万元,其中年初结转和结余74.80万元,较2020年增加162.78万元,增长13.86 %;本年收入合计1099.88万元,较2020年增加145.01万元,增长13.18%,主要原因是:公共文化服务体系建设资金上年延后支付款项在本年支付。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1098.65万元,占99.89 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.24万元,占0.11%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1174.68万元,其中本年支出合计1174.68万元,较2020年增加269.40万元,增长22.93%,主要原因是:公共文化服务体系建设资金上年延后支付款项在本年支付;年末结转和结余0万元,较2020年减少106.62万元,下降100%,主要原因是:公共文化服务体系建设资金上年延后支付款项在本年支付。

本年支出的具体构成为:基本支出558.80万元,占47.57%;项目支出615.88万元,占52.43%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为812.93万元,决算数为1172.87万元,完成年初预算的144.28%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为38.88万元,完成年初预算的100%,主要原因是:统战部拨付垦荒创业恳谈会专项经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为775.10万元,决算数为1089.18万元,完成年初预算的140.52%,主要原因是:公共文化服务体系建设资金上年延后支付款项在本年支付。。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为20.04万元,决算数为19.56万元,完成年初预算的97.60%,主要原因是:部分费用由人员其他工资福利支出。

(四)卫生健康支出年初预算数为12.37万元,决算数为10.80万元,完成年初预算的87.31%,主要原因是:部分费用由人员其他工资福利支出。

(五)住房保障支出年初预算数为14.42万元,决算数为14.45万元,完成年初预算的100.21%,主要原因是:部分费用由人员其他工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出553.98万元,其中:

(一)工资福利支出370.75万元,较2020年增加81.27万元,增长28.07%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出160.71万元,较2020年减少58.36万元,下降26.64%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出1万元,较2020年减少3.29万元,下降76.69%,主要原因是:厉行节约。

(四)资本性支出21.52万元,较2020年减少32.84万元,下降60.41%,主要原因是:厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为3万元,完成预算的33.33%,决算数较2020年增加0.45万元,增长17.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年无变化。决算数较年初预算数无增减少。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为3万元,完成预算的33.33%,决算数较2020年增加0.45万元,增长17.65%,主要原因是增加创建全域旅游示范区建设接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待34批,累计接待228人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年无变化,主要原因是无公务用车购置计划,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无公务用车购置计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2020年无变化,主要原因是我单位无公务用车,年末公务用车保有0  辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出182.23万元,较上年决算数减少91.20万元,降低33.35%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减商品和服务支出、资本性支出共计91.20万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额29.44万元,其中:政府采购货物支出29.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的0.41%,其中:授予小微企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的0.41%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无数据,共车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评,共涉及资金503万元,占项目支出总额的81.67%。    

组织对“日常运行经费”、“图书馆免费开放经费”、“文化馆、美术馆免费开放经费”、“扫黄打非工作经费”、“农村文化建设经费”、“非遗保护专项经费”、“博物馆日常运行经费”、“春晚专项经费”、“公共文化服务体系建设资金”、“旅游宣传推广费用”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出503万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目完成情况较好,基本上完成了年初设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出503万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,基本完成年度整体目标绩效指标,部门资金预算安排与重点工作紧密相结合,资金效益发挥明显。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门年度整体支出绩效目标。

持续加强基层文化阵地建设。全力推进两馆项目建设。保障市文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作有序开展,开展丰富多彩的文化活动,实现乡镇全覆盖。组织西河戏《陶母戒子》参加第三届江西省文学艺术奖(戏剧)评选活动。深入实施非遗保护传承。组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。推动农村文化建设工作,丰富农村文化活动和生活。开展全市非物质文化遗产保护工作,推动全市非遗的保护传承和弘扬振兴工作。

2、单位自评工作开展情况。

为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导,全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展,成立了文广新旅局预算绩效管理工作领导小组,制定了我局绩效考核管理办法,按照管理办法,组织对2021年一般公共预算项目支出所有二级项目开展全面绩效自评工作,共涉及资金503万元,占项目支出总额的81.67%。做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。    

3、综合评价结论。

评价的主要内容:一是项目预算执行情况,二是项目绩效目标及指标的设定完成情况,三是项目实施管理情况,四是项目产出结果的绩效情况。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为503万元,执行数为503万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成6个乡镇(街道)综合文化站、48个村(社区)综合文化服务中心、61个农家书屋、40个行政村广播村村响系统的公共文化基础设施整合;二是全力推进两馆项目建设并实现对外免费开放,开展文化惠民活动;三是强化文化市场监督,培育健康文化市场秩序;四是推进旅游基础设施建设,继续推进富华山景区创建国家5A级景区工作。发现的问题及原因:一是项目绩效目标设立不明确,不细化,缺乏项目论证的充分可行性报告;二是项目管理制度不完善,项目管理不到位;三是有些项目实施进度缓慢,没有充分发挥财政资金的使用效益。下一步改进措施:结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题,将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理,科学合理规划项目设施制度,严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时,完善与财政部门的对账工作,核算部门支出与财政支出的差异情况,准确反映预算编制情况。

4、部门评价项目绩效评价结果。

我局2021年自评项目有12个,预算指标为503万元,已执行503万元,执行率100%,各项目预算执行情况具体如下:

1、旅游宣传推广项目预算48万元,已执行48万元,执行率100%;

2、日常运行经费项目预算103万元,已执行103万元,执行率100%;

3、文化馆、美术馆免费开放项目预算14万元,已执行14万元,执行率100%;

4、图书馆免费开放项目预算7万元,已执行7万元,执行率100%;

5、博物馆日常运行经费项目预算200万元,已执行200万元,执行率100%;

6、扫黄打非工作经费项目预算12万元,已执行12万元,执行率100%;

7、公共文化服务体系建设资金项目预算54万元,已执行54万元,执行率100%;

8、农村文化建设经费项目预算32万元,已执行32万元,执行率100%;

9、非遗保护专项经费项目预算9万元,已执行9万元,执行率100%;

10、春晚专项经费项目预24万元,已执行24万元,执行率100%。

通过自评结果来看,我局各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进,全年的绩效目标任务都按照年初制定的计划和指标全部完成,同时也存在一些问题,包括项目绩效目标设立不明确,不细化,缺乏项目论证的充分可行性报告、项目管理制度不完善,项目管理不到位、有些项目实施进度缓慢,没有充分发挥财政资金的使用效益。

5、改进措施

结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题,将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理,科学合理规划项目设施制度,严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时,完善与财政部门的对账工作,核算部门支出与财政支出的差异情况,准确反映预算编制情况。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

1、部门概况

(1)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门,主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督;指导、管理文学艺术事业,组织和指导艺术创作和生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术的发展,指导、管理全市群众文化活动的开展;统筹规划全市文化产业和旅游业发展,拟订发展规划和行政管理规章并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版进行行业管理,推进文化和旅游行业信用体系建设,负责文化旅游、广播电影电视和新闻出版稽查工作;综合管理文物、博物馆事业,研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施,指导文物的保护和管理工作,负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;负责全市文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;负责对报刊出版活动的监管工作;指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作;负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

共青城市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个,实有人数38人,其中:行政编制6人,全额补助事业编制12人,同岗同酬4人,聘用人员16人。截至2021年12月31日,资产合计92.24万元。

(2)当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年,在共青城市委、市政府的正确领导下,在省、九江市等上级业务主管部门的关心和指导下,我局紧紧围绕高质量发展目标,突出补短板、惠民生,加快构建公共文化旅游服务体系建设,扎实推进复工复产,充分挖掘文旅资源,促进文旅融合发展,各项工作稳步推进、成效明显。深入推进公共文化服务体系建设,积极推动脱贫攻坚工作,着力打造文化艺术精品,有序推进非遗保护和传承,加强市场管理,推进复工复产,积极做好旅游产业发展,持续做好“扫黄打非”工作。

(3)当年部门年度整体支出绩效目标。

持续加强基层文化阵地建设。全力推进两馆项目建设。保障市文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作有序开展,开展丰富多彩的文化活动,实现乡镇全覆盖。组织西河戏《陶母戒子》参加第三届江西省文学艺术奖(戏剧)评选活动。深入实施非遗保护传承。组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。推动农村文化建设工作,丰富农村文化活动和生活。开展全市非物质文化遗产保护工作,推动全市非遗的保护传承和弘扬振兴工作。

(4)部门预算绩效管理开展情况。

为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导,全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展,成立了文广新旅局预算绩效管理工作领导小组,制定了我局绩效考核管理办法,按照管理办法,对2021年所有本级项目开展绩效自评工作,涉及财政预算资金共计503万元,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

(5)当年部门预算及执行情况。

为进一步完善内部控制管理制度,我局2021年完善了政府采购管理办法,规范了财务报销流程,提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度,规范部门预算收支核算,严格按照规定,参考时序进度,结合工作开展情况,合理安排各项支出,确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开,提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。

加强对固定资产的管理,固定资产入库及时做好登记,利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况,定期对固定资产进行全面清查,确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员,对人员的进出做好严格把关,不断强化财政供养人员管理。

2.部门整体支出绩效实现情况

文旅产业各项工作有序开展,我市共有5个乡镇1个街道,40个行政村,20个社区。目前,已建成图书馆2个,文化馆1个(事业单位改革后馆舍划归市工人文化宫),博物馆1个,乡镇(街道)文化站6个,村(社区)综合文化服务中心60个,农家书屋62个,有应急广播的行政村为40个,覆盖率达到了100%。按九江市局要求,围绕“寻书”阅读品牌建设,购置图书2000册,提升改造城市书吧1个,创新举措,禹城市管理局、人才公寓合作共建城市书房2个,在富华山景区内设立城市书房1个。积极做好新建图书馆、文化馆两馆项目建设前期各类申报工作,不断完善公共文化服务体系建设,为我市公共文化工作开展提供了基础保障。

持续推进场馆免费开放工作,我市图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化站、村文化活动中心免费开放工作持续推进。图书馆每天开放13小时,每周开放91小时,并在夜间、周末开放实行错时和延时服务,年到馆达2万人次。文化馆举办暑期公益免费培训活动,投入2万元购买社会服务,开设了音乐、围棋、书法、美术、民族舞、拉丁舞6大类7个班次,为160余人提供免费艺术培训,取得了良好社会反响。共青城市博物馆于10月份通过了省厅备案申请,并正式向普通民众开放。每周开放时间48小时,全年共接待游客近2万人。

2021年,我局围绕“庆祝建党百年”主题,承办了共青城市百个支部“学党史 颂党恩”歌咏比赛,在歌声中共同回顾党的百年历程,展望美好生活,共同庆祝中国共产党成立100周年。结合“我为群众办实事”,开展红色文艺轻骑兵送戏下乡24场,组建4支农村数字电影放映队完成全年送电影下乡任务544场,按照江西省委宣传部等5部门要求在共青城市5所高校、6所中、小学开展“红色经典进校园”电影公益放映活动。开展全民阅读活动,相继举办了第十一届“读好书”全民阅读活动启动仪式暨红色故事宣讲活动、2021年中小学生中华经典诵读比赛、“建党百年·峥嵘岁月”线上讲座观看留言点赞活动以及“共悦读”读书会20次,活动参与人数近2000人,线上线下展览10次,5000余人次观看,在江西省“爱·悦读”少儿童诗童谣原创大赛中共青城市图书馆获优秀组织奖。开展“我的书屋我的梦”阅读实践活动,共收到各乡镇(街道)择优推荐上报的中小学生作文投稿214篇、绘画作品111幅、书法作品208幅、手抄报116份,共计649份作品。聘请专业老师对各类作品进行评比,评出各组(小学组、中学组)作品一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名及优秀奖若干名。联合德安新华书店开展送书下乡活动,为我市各乡镇(街道)39家农家书屋,每个农家书屋更新图书69册,不断完善了我市农家书屋的书籍种类。通过举办一系列的文化惠民活动,持续丰富了我市群众的文化生活、营造了良好社会精神风貌。

围绕建党百年创作歌曲《向党》,歌词由局党组研究把关,歌曲一经上线,受到了中央、省、市各大新闻媒体的高度关注,先后在《人民日报》《人民视频》等中央媒体展播。以共青特色历史文化为背景创作的歌曲《相约共青城》,登上学习强国等平台,受到大家一致好评。完成红色文艺歌曲快闪拍摄。经过两个月来努力,我局完成了《向党》《我们共青春》《我爱我的祖国》等三支歌曲抖音快闪拍摄工作,网络上取得较好社会反响;指导非遗传承人张林发老师结合九江、共青实际,与时俱进创作了《庐山石松》《庐山雄姿》等羽毛画。创作的作品《突围》入选九江局主办展览,《古海惠风》入选“行进中-九江现代美术作品展暨九江油画院第二届院展”。

有序推进非遗传承保护和文物保护工作,“甘露香包制作技艺”成功申报九江市级非遗。羽毛画传承人张林发老师获评优秀民间艺术家称号(全九江市共18名)。

旅游项目稳步推进。共青城富华山旅游区创建国家5A级旅游景区建设项目总面积476万平方米,包含旅游交通、信息化、产品,游览服务等计划投资3.7亿元,目前已完成了立项审批手续规划设计和可研报告,并通过国家5A旅游景区总体规划和提升规划评审会。共青城旅游集散中心项目总投资300万元,已于10月中旬完成招标,目前已进场施工,预计12月份可以完工。六所旅游厕所已完成验收并投入使用。

全力维护社会稳定,组织平安志愿者在“4.26”世界知识产权日、“5.19”中国旅游日等时间节点,结合我局党日活动,到富华山景区、甘露公园等人流量大的场所开展平安建设集中宣传,通过设立展板、发放宣传资料、集中受理咨询等方式扩大平安建设活动影响,共发放宣传资料200余份,受理群众咨询20人次。在日常检查的基础上相继开展了全国两会“五一”“暑期”“高考”“十一”等时间节点的文化市场安全生产、疫情防控检查,降低了疫情蔓延的风险,消除了一些安全隐患。

广电事业有序发展,严格贯彻执行国家、省、市广播电视管理条例及相关法律法规,完成转播中央、省、市电视台模拟、数字电视节目无线覆盖转播任务。保障广播电视发射台站所有播出设备维护管理和安全运行,及时处理设备故障及各类突发事件;严格执行台站机房定期巡检制度,定期进行巡检,做好机房防火,防盗、防雷工作。做好重要时期、重大活动、重大事件广播电视安全播出工作,确保安全优质播出。根据九江市局关于开展集中整治宾馆违法接收境外卫星电视专项整治行动的通知和非法地面卫星接收设施整治要求,9月25日-9月28日,我局组织人员对辖区邦华苑小区、天湖丽都小区、共逸家园小区、御景华城小区等开展了非法“卫星锅”整治行动,发放了《卫星电视广播地面接收设施管理规定》(国务院第129号令)100余份,讲解了国家关于卫星锅管理的政策,要求居民不得安装、使用卫星锅,经现场说教,收缴非法卫星锅2套。到格兰云天、茶山宾馆等场所开展宾馆违法接收境外卫星电视整治行动,相关活动的开展,有力净化了广电市场传播秩序,市民居住环境进一步美化,幸福感进一步提升。

“扫黄打非”和文化执法工作,一是开展“护苗”集中整治行动,大力扫除文化垃圾。二是开展“清源”行动,深化查堵反动政治性出版物。按照行动方案开展出版物市场大清查,加大对出版物集中销售场所和批发、零售单位以及报刊亭检查和管理力度,特别是对诬蔑我国经济政治体制,诋毁党和国家领导人,煽动民族分裂,宣扬恐怖主义的出版物进行严厉查处。共出动检查人员160多人次,检查印刷企业75家次、打字复印单位130多家次、出版物经营单位40多家次。三是开展“净网”行动,集中净化网络环境。四是部署“秋风行动”,打击非法内部资料性报刊、非法网络报刊。按照《“秋风行动”实施方案》做好布局工作,查处了一起涉及假新闻案件,成功挫败了记者妄图借假新闻敲诈我市机关的行为。坚决打击侵权盗版出版物,办理盗版案件2起,罚款25180元,没收书籍122本,没收违法所得635元。取缔非法售书游商一家,收缴书籍120余本。五是护苗·绿书签活动上稿中国江西网。在共青城宣传发布了中秋国庆市场整治、进校园等,在市场检查中也大力进行扫黄打非宣传,开展扫黄打非进大学,累计发放宣传册100余份。全年查办案件3起,累计罚款30180元,累计没收违法所得635元。全年累计开展检查32次,出动执法人员70余人次,检查场所80余家次。其中夜间检查12次。

3.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1)项目绩效目标设立不明确,不细化,缺乏项目论证的充分可行性报告。

(2)项目管理制度不完善,项目管理不到位。

(3)有些项目实施进度缓慢,没有充分发挥财政资金的使用效益。

(4)国有资产管理不规范。

改进措施:我们对已完成绩效管理评价的10个财政支出项目中存在的问题提出了绩效管理的意见整改和措施。

从各业务股室及下属单位的整改情况来看,各项目单位对项目资金绩效评价结果中存在的问题较为重视,明确时间,积极整改落实。

结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题,将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理,科学合理规划项目设施制度,严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时,完善与财政部门的对账工作,核算部门支出与财政支出的差异情况,准确反映预算编制情况。对资产进行定期盘点,建档立卡。加强项目审批程序的管理,严格审核补贴申请审批表等资料,保证档案资料真实性,完整性。建立健全绩效目标管理体制,项目申请立项时,制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标。强化项目管控,提升项目管理规范性。建设类项目将联合相关专业部门进行完工及时验收,确保工程质量。

在局党组高度重视的支持下,2021年度财政预算绩效管理查出问题整改及时,认真有效。我们将按照上级指导精神和市政府的要求全面实施预算绩效管理,为解决当前预算绩效管理存在的问题,加大预算绩效管理宣传培训力度,提高干部群众预算绩效管理意识,树牢绩效管理理念,完善制度办法,不断提升绩效管理水平,提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

上年结转结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住房保障支出:住房公积金支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。