目   录

　　第一部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

　　一、部门主要职责　　

共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督；指导、管理文学艺术事业，组织和指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展，指导、管理全市群众文化活动的开展；统筹规划全市文化产业和旅游业发展，拟订发展规划和行政管理规章并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版进行行业管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，负责文化旅游、广播电影电视和新闻出版稽查工作；综合管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施，指导文物的保护和管理工作，负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对报刊出版活动的监管工作；指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况 

共青城市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个，包括局本级，编制人数小计30人,其中：行政编制人数7人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数23人,自收自支编制人数0人。实有人数小计36人,其中：在职人数小计36人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数9人，工勤编4人，同岗同酬4人，聘用人员13人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 

　　2023年共青城市文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为2611.46万元，较上年预算安排增加1710.12万元,增加的原因是新增创建国家5A专项债项目资金。其中：财政拨款收入1857.13万元，占收入预算总额的71.11%，较上年预算安排增加1064.46万元，较上年上升57.32%，增加原因是新增创建国家5A专项债项目资金；上年结转结余754.33万元，占收入预算总额的28.89%，较上年预算安排增加645.66万，较上年增加85.59%，增加原因是创建国家5A专项债项目部分款项未支付。

　　（二）支出预算情况

2023年共青城市文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为2611.46万元，较上年预算安排增加1710.12万元,增加的原因是新增创建国家5A专项债项目支出。其中：按支出项目类别划分:基本支出314.81万元，占支出预算总额的12.05%，较上年预算安排增加111.14万元，包括工资福利支出259.72万元、商品和服务支出52.80万元、对个人和家庭的补助支出2.29万元；项目支出2296.66万元，占支出预算总额的87.95%，较上年预算安排增加1598.99万元，包括工资福利支出92.18万元、商品和服务支出319.01万元、对企业补助130万元、资本性支出1744.62万元，其他支出5万元，对个人和家庭的补助5.85万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出881.96万元，占支出预算总额的33.77%，较上年预算安排增加28.22万元；社会保障和就业支出20.46万元，占支出预算总额的0.78%，较上年预算安排减少0.11万元；卫生健康支出13.52万元，占支出预算总额的0.52%，较上年预算安排增加2.14万元；城乡社区支出1100万元，占支出预算总额的42.12%，较上年预算安排增加1100万元；住房保障支出16.10万元，占支出预算总额的0.62%，较上年预算安排增加0.45万元；其他支出579.43万元，占支出预算总额的22.19%，较上年预算安排增加579.43万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出351.89万元，占支出预算总额的13.47%，较上年预算安排增加53.38万元；商品和服务支出371.81万元，占支出预算总额的14.24%，较上年预算安排减少13.43万元；对个人和家庭的补助支出8.14万元，占支出预算总额的0.31%，较上年预算安排增加8.14万元；其他资本性支出1744.62万元，占支出预算总额66.81%，较上年预算安排增加1697.62万元；对企业补助130万元，占支出预算总额4.98%，较上年预算安排减少35.59万元，其他支出5万元，占支出预算总额0.19%，较上年预算安排无增减。

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算1857.13万元，占支出预算总额的71.11%，较上年预算安排增加1064.46万元,增加的原因是新增创建国家5A专项债项目支出。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出707.06万元，占财政拨款支出的 38.07%；社会保障和就业支出20.46万元，占财政拨款支出的1.10%；卫生健康支出13.52万元，占财政拨款支出的0.73%；城乡社区支出1100万元，占财政拨款支出的59.23%；住房保障支出16.10万元，占财政拨款支出的0.87%。

按支出项目类别划分：基本支出314.81万元,较上年预算安排增加111.14万元;其中：工资福利支出259.72万元,商品和服务支出52.80万元,对个人和家庭的补助2.29万元。项目支出1542.33万元,较上年预算安排增加953.33万元;其中：工资福利支出92.17万元，商品和服务支出199.16万元,对企事业单位的补贴130万元，资本性支出1116万元，其他支出5万元。

　　（四）政府性基金情况 

2023年共青城市文化广电新闻出版旅游局政府性基金支出预算为1100万元，较上年预算安排增加1100万元,增加的原因是新增创建国家5A专项债项目资金。

按支出项目类别划分：项目支出1100万元，较上年预算安排增加1100万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变化。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市文化广电新闻出版旅游局本级及下属3个单位机关部门机关运行经费预算314.81万元，比2022年预算增加111.14万元，增加35.30%，增长原因是人员增加，办公经费增加。

　　（七）政府采购情况

2023年共青城市文化广电新闻出版旅游局预算安排16万政府采购支出，较上年预算安排减少1万元,减少的原因是购置车辆金额减少；其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金1540.60万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。博物馆日常运行经费项目情况说明：

1）项目概述

保障博物馆日常运行。

2）立项依据

共办发〔2019〕31号。

3）实施主体

共青城市博物馆。

4）实施方案

按照要求，实行市博物馆免费开放，维持博物馆免费开放及日常工作正常运行。

5）实施周期

2023年1月-2023年12月。

6）年度预算安排

200万元。

创建国家5A专项债项目资本金情况说明：

1）项目概述

共青城富华山旅游区创建国家5A级旅游景区建设项目。

2）立项依据

依托国家4A级旅游景区富华山景区及胡耀邦陵园红色旅游景点为核心区，融合山水自然资源和当地民俗文化特色资源，将共青城市富华山景区红色旅游文化实践教育和乡村振兴战略有机结合，升级建设成为集缅怀领袖、共青文化体验、研学教育、休闲运动、生态观光等功能于一体的国家5A级旅游景区建设项目。

3）实施主体

共青城市文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案

    红线总面积约4760000平方米（7140亩），其中建设用地约490亩。主要设计内容包含：停车场、奋进之路、富华大道提升、富华公园提升、休息设施、标识标牌、旅游厕所、环卫设施、游客中心、南北出入口标志性雕塑、种桃书屋、茅家堰栈道提升、马拉松赛道及安全防护工程、景区内建筑及设施景观提升、上海特色风情街等。

5）实施周期

2023年1月-2023年12月。

6）年度预算安排

1100万元。

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年共青城市文化广电新闻出版旅游局“三公”经费年初预算安排4.05万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年相较无变化，原因是我单位无出国（境）费；

　　公务接待费4.05万元，与上年相较下降0.45万元，下降的原因是厉行节约；

公务用车运行维护费0万元，与上年相较无变化，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费0万元，与上年相较无变化，原因是我单位无公务用车。

　　　第三部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。