目    录

第一部分  共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督；指导、管理文学艺术事业，组织和指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展，指导、管理全市群众文化活动的开展；统筹规划全市文化产业和旅游业发展，拟订发展规划和行政管理规章并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版进行行业管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，负责文化旅游、广播电影电视和新闻出版稽查工作；综合管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施，指导文物的保护和管理工作，负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对报刊出版活动的监管工作；指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

共青城市文化广电新闻出版旅游局（本级）设立4个内设机构，分别是：综合股、文化艺术股、旅游促进股、市场管理股。

本部门年末在职人员34人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计7775.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7775.67万元，比上年增加5547.14万元，增长248.91%，主要原因：本年新增共青城市青春湖景区基础设施建设项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7775.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计7775.67万元，其中本年支出合计7775.67万元，比上年增加5547.14万元，增长248.91%，主要原因：本年新增共青城市青春湖景区基础设施建设项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出362.97万元，占4.67%；项目支出7412.70万元，占95.33%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2611.46万元，决算数7775.67万元，完成年初预算的297.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.71万元，预决算差异主要原因：本年先进个人奖励为一般公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数881.96万元，决算数1316.45万元，完成年初预算的149.26%。预决算差异主要原因：本年举办全省旅游发展大会，年中追加该项经费预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数20.46万元，决算数41.07万元，完成年初预算的200.79%。预决算差异主要原因：本年按照新规将绩效工资部分纳入社保缴款基数核算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数13.52万元，决算数16.35万元，完成年初预算的120.89%。预决算差异主要原因：按照新的缴费基数调整医保等缴纳。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数1100.00万元，决算数1022.00万元，完成年初预算的92.91%。预决算差异主要原因：创建国家5A专项债项目资本金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数16.10万元，决算数16.10万元，完成年初预算的100.00%。

（七）其他支出（类）年初预算数579.43万元，决算数5363.00万元，完成年初预算的925.56%。预决算差异主要原因：本年新增共青城市青春湖景区基础设施建设项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.97万元，其中：

（一）工资福利支出326.69万元，比上年减少100.18万元，下降23.47%，主要原因：在编人员调出。

（二）商品和服务支出33.99万元，比上年减少830.99万元，下降96.07%，主要原因：部分商品和服务支出由项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.29万元，比上年减少7.20万元，下降75.89%，主要原因：在编人员调出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少284.61万元，下降100.00%，主要原因：本年未使用一般公共预算财政拨款经费购置办公设备等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.05万元，决算数2.04万元，完成全年预算的50.40%；决算数比上年减少0.83万元，下降29.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国项目。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车）。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.05万元，决算数2.04万元，完成全年预算的50.40%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.83万元，下降29.02%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待18批，累计接待167人次，主要是：业务交流，工作检查等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出33.99万元，决算数比上年减少1116.23万元，下降97.05%，主要原因：其他支出未使用一般公共预算拨款支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额48.42万元，其中：政府采购货物支出48.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目40个全面开展绩效自评，共涉及资金   7775.67万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“二类-扫黄打非工作经费项目”、“四类-保基本民生-博物馆日常运行经费”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“二类-扫黄打非工作经费项目”评价得分100，“四类-保基本民生-博物馆日常运行经费”评价得分97。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1383.98万元，政府性基金预算支出6391.69万元。从评价情况看，预算执行率89.09%，整体支出绩效评价97，自评结论为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

当年部门履职总体目标、工作任务。2023年，在共青城市委、市政府的正确领导下，在省、九江市等上级业务主管部门的关心和指导下，我局紧紧围绕高质量发展目标，突出补短板、惠民生，加快构建公共文化旅游服务体系建设，扎实推进复工复产，充分挖掘文旅资源，促进文旅融合发展，各项工作稳步推进、成效明显。深入推进公共文化服务体系建设,积极推动脱贫攻坚工作,着力打造文化艺术精品,有序推进非遗保护和传承,加强市场管理，推进复工复产,积极做好旅游产业发展,持续做好“扫黄打非”工作。

当年部门年度整体支出绩效目标。充分发挥基层阵地作用，全民共享文化发展成果,开展丰富多彩的群众文化活动,组织参加省市各类文艺赛事,广泛开展文化惠民活动,有序推进文化遗产传承和文物保护;充分挖掘文化旅游资源，全力推进文旅攻坚行动,全力推动文旅攻坚行动有力开局,开展旅游宣传营销,充分发挥旅游惠企政策实效;充分发挥市场组织作用，全力构筑文旅安全屏障,打造优良市场环境,强化巡查监管力度。持续加强基层文化阵地建设。全力推进两馆项目建设。保障市文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作有序开展。

部门预算绩效管理开展情况。为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，成立了文广新旅局预算绩效管理工作领导小组，制定了我局绩效考核管理办法，按照管理办法，对2023年所有本级项目开展绩效自评工作，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

当年部门预算及执行情况。为进一步完善内部控制管理制度，我局2023年完善了政府采购管理办法，规范了财务报销流程，提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度，规范部门预算收支核算，严格按照规定，参考时序进度，结合工作开展情况，合理安排各项支出，确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开，提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析，及时了解预算执行情况，在年度中期根据经费使用情况进行项目调整，切实提高部门预算支出执行效率。

加强对固定资产的管理，固定资产入库及时做好登记，利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况，定期对固定资产进行全面清查，确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员，对人员的进出做好严格把关，不断强化财政供养人员管理。

部门整体支出绩效实现情况。由市委宣传部牵头，共同承办了2023年共青城市正月十五闹元宵系列活动，涵盖舞龙舞狮、元宵晚会、非遗展示、烟花秀展示等内容，丰富群众精神文化生活，赢得了广大群众的高度评价。积极开展广场舞展演，组织参加九江市“大地欢歌”乡村文艺明星选拔赛活动，7个节目入围九江市决赛，威风锣鼓队《展共青风采》、西河戏《陶母戒子》2个节目获九江市一等奖。开展送戏下乡30场完成全年任务125%，送电影下乡498场，全民阅读活动持续开展，举办了2023年共青城市第八届“中华诵·中国梦”诗词知识大赛、“建设版权强国 讲好版权故事”宣传活动，积极营造“多读书、读好书、善读书”的良好风尚。完成创建国家公共文化服务体系示范区复核工作各项任务。常态化开展非遗进校园工作，推荐九江市级非遗——共青羽绒画参加深圳文博会，推荐九江市级非遗——共青板鸭参加江西省非遗购物节。完成了共青城市第三批县级文物保护单位、第四批非遗项目申报等工作。博物馆与南昌大学共青学院签订“馆校共建”协议，正式挂牌“思想政治理论课与红色文化实践教学基地”。

以办会为契机，重点打造了我市三大旅游亮点，进一步丰富了我市旅游业态。共青精神体验园注入垦荒文化元素，让游客在这里沉浸式体验垦荒时代的青春岁月；低空文旅小镇融入低空飞行元素，通过开发打造低空+旅游的模式，游客在这里感受科技的魅力；富华山旅游区融入上海特色人文IP，打造富有年轻活力青年旅居圣地。积极策应九江市打造区域文旅中心的部署，坚持高标准谋划、高效率推进、高质量落地，成立文化旅游攻坚行动指挥部，出台我市文化旅游攻坚行动方案，谋划了11个重点文旅项目，督办完成了低空文旅小镇、共青垦荒精神体验园、上海风情街、青春不夜城等重点旅游项目建设，正在稳步推进富华山旅游区项目建设。突出城市特色，培育城市文化，致力打造“垦荒”“低空”“青年”三大品牌，共青垦荒精神体验园于8月份通过国家4A级旅游景区景观质量评审，正在准备专家现场评审工作；低空文旅小镇自7月份投入运营以来，招收飞行学员34人，接待游客2万人次，体验飞行700人次、飞行时长650个小时，在10月底举办了首届低空经济发展大会；对标国家级夜间文旅消费聚集区标准和要求打造的“青春不夜城”也于10月份正式开市。冠名安九高铁“共青城号”，开通“共青城文旅”新媒体号，累计推送约200条信息，宣传推广共青城，进一步扩大了城市知名度。制作文旅宣传片、旅游画册、美食折页、手绘地图，涵盖全市景点景区、旅游饭店、旅行社等涉旅场所，介绍共青城市“吃、住、行、游、购、娱”等涉旅方面的资讯。相继举办油菜花节、黄桃节、生态杨梅节、风筝露营节等活动，策划了包含9个系列主题的“遇见共青 遇见美”金秋文旅季，提升城市旅游人气。今年中秋、国庆双节期间，在富华山旅游区举办了青年露营节、“与青春、共富华”彩虹跑等文旅活动，累计接待游客8万人次。为全面激发旅游市场主体活力，我局全面落实《江西省关于组织开展2023年“嘉游赣·惠生活”主题系列活动的通知》和《九江市关于进一步做好九江文旅一卡通团体办理工作的通知》要求，全力做好全市各单位开展嘉游赣活动和办理九江文旅一卡通的对接服务工作。累计各单位开展“嘉游赣”活动60余次，1800余人，办理九江文旅一卡通2000余张。

组织影院申报2023年中央、省级电影专项资金并拨付2022年中央、省级电影专项资金6.43万元，行政许可依法依规办理设立、变更、延续共计28起，版权登记共计350件,超额完成市级目标任务，加强部门相互协作，建立联审联批群，消息互通，加快审批进度。开展境外电视传播秩序专项整治工作，通过在全市各村建立的271个应急广播对国家重要政策和反诈骗、扫黑除恶等信息进行宣传，深入重点场所摸排线索，开展线索摸排行动10余次。联合消防大队开展消防实战演练疏散演练暨消防知识科普活动，召开文化旅游市场安全生产培训和工作部署会，组织观看安全生产警示教育片，组织安全生产考试。制作旅游安全宣传视频，制作并向市民赠送印有旅游安全字样的帆布袋200个。出动执法人员250余人次，检查场所130余家次，发现隐患问题共30起，均已整改到位。今年以来，查处案件8起，扫黄打非兼版权案件5起，超时经营案件、未经许可案件、接纳未成年人各1起，罚款74000元，超额完成了省市规定的办案数量。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。项目绩效目标设立不明确，不细化，缺乏项目论证的充分可行性报告；项目管理制度不完善，项目管理不到位；有些项目实施进度缓慢，没有充分发挥财政资金的使用效益；国有资产管理不规范。

改进措施：从各业务股室及下属单位的整改情况来看，各项目单位对项目资金绩效评价结果中存在的问题较为重视，明确时间，积极整改落实。结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题，将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理，科学合理规划项目设施制度，严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时，完善与财政部门的对账工作，核算部门支出与财政支出的差异情况，准确反映预算编制情况。对资产进行定期盘点，建档立卡。加强项目审批程序的管理，严格审核补贴申请审批表等资料，保证档案资料真实性，完整性。建立健全绩效目标管理体制，项目申请立项时，制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标。强化项目管控，提升项目管理规范性。建设类项目将联合相关专业部门进行完工及时验收，确保工程质量。在局党组高度重视的支持下，2023年度财政预算绩效管理查出问题整改及时，认真有效。我们将按照上级指导精神和市政府的要求全面实施预算绩效管理，为解决当前预算绩效管理存在的问题，加大预算绩效管理宣传培训力度，提高干部群众预算绩效管理意识，树牢绩效管理理念，完善制度办法，不断提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果拟应用和公开情况。通过对2023年所有本级项目开展绩效自评工作，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，通过绩效预算执行分析，及时了解预算执行情况，在年度中期根据经费使用情况进行项目调整，切实提高部门预算支出执行效率。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件相关要求，将2023年绩效评价结果情况予以公开，接受社会监督

本部门“二类-扫黄打非工作经费项目”等40个二级项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“二类-扫黄打非工作经费项目”、“四类-保基本民生-博物馆日常运行经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

上年结转结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化旅游体育与传媒支出：反映行政单位的基本支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

共青城市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电、新闻、出版和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督；指导管理文学艺术事业，组织和指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展，指导、管理全市群众文化活动的开展；统筹规划全市文化产业和旅游业发展，拟订发展规划和行政管理规章并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；依法对全市文化旅游市场、广播电影电视和新闻出版稽查工作；综合管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施，指导文物的保护和管理工作，负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对报刊出版活动的监督工作；指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

共青城市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个，实有人数34人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制10人，同岗同酬4人，聘用人员13人。

二类-扫黄打非工作经费项目支出预算11万元，本部门项目支出已完成10.999982万元。主要用于组织查处大案要案，开展扫黄打非专项行动，维护文化市场安全秩序等。四类-保基本民生－博物馆日常运行经费项目支出预算200万元，本部门项目支出已完成167.49万元。主要用于保障博物馆日常运行开放。

（一）项目绩效目标

充分发挥市场组织作用，全力构筑文旅安全屏障,打造优良市场环境,强化巡查监管力度。持续加强基层文化阵地建设。保障市博物馆日常免费开放及日常工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时报送2023年项目资金绩效监控材料、自评材料，内容按项目支出做了说明，项目指行严格按年初制订的目标实施；政府采购工作专人负责，季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。根据部门整体支出绩效评价指标体系，“二类－扫黄打非工作经费”2023年度评价得分为100，“四类－保基本民生－博物馆日常运行经费”2023年度评价得分为97。

   四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

 项目立项充分且规范，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

（二）项目过程情况

资金使用过程中，资金到位率100%，执行率完成100%，使用过程中合法合规。

（三）项目产出情况

 能很好的完成年初预算既定目标。

（四）项目效益情况

1）社会效益。行政许可依法依规办理设立、变更、延续共计28起，版权登记共计350件,超额完成市级目标任务，加强部门相互协作，建立联审联批群，消息互通，加快审批进度。开展境外电视传播秩序专项整治工作，通过在全市各村建立的271个应急广播对国家重要政策和反诈骗、扫黑除恶等信息进行宣传，深入重点场所摸排线索，开展线索摸排行动10余次。

2）经济效益。制作旅游安全宣传视频，制作并向市民赠送印有旅游安全字样的帆布袋200个。出动执法人员250余人次，检查场所130余家次，发现隐患问题共30起，均已整改到位。今年以来，查处案件8起，扫黄打非兼版权案件5起，超时经营案件、未经许可案件、接纳未成年人各1起，罚款74000元，超额完成了省市规定的办案数量。

（3）生态效益。开展境外电视传播秩序专项整治工作，通过在全市各村建立的271个应急广播对国家重要政策和反诈骗、扫黑除恶等信息进行宣传，深入重点场所摸排线索，开展线索摸排行动10余次。联合消防大队开展消防实战演练疏散演练暨消防知识科普活动。

    五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率达98%，使部门整体支出管理水平得到提升。但也存在不足和问题，项目实施进度不够快，从而影响了资金使用进度。要加强财政资金使用效率，及时控制、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出偏差措施，对本年度尚未使用的项目资金，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有力实现，总结2023年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

    六、有关建议

1、今后我部门会加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强单位内部的资产管理工作，严格控制“三公”经费的规模和比例，对相关人员加强培训，特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

   七、其他需要说明的问题

无