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目录
第一部分 共青城市文化广电旅游局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市文化广电旅游局概况
一、部门主要职责
共青城市文化广电旅游局是市政府工作部门,主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督;指导、管理文学艺术事业,组织和指导艺术创作和生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术的发展,指导、管理全市群众文化活动的开展;统筹规划全市文化产业和旅游业发展,拟订发展规划和行政管理规章并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;依法对全市文化旅游市场、广播电影电视进行行业管理,推进文化和旅游行业信用体系建设,负责文化旅游、广播电影电视稽查工作;综合管理文物、博物馆事业,研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施,指导文物的保护和管理工作,负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;负责全市文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;负责对报刊出版活动的监管工作;指导、管理全市文化广电和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作;负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作;完成市委、市政府交办的其他任务
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市文化广电旅游局(本级)。
共青城市文化广电旅游局(本级)设立4个内设机构,分别是:综合股、文化艺术股、旅游促进股、市场管理股。
本部门年末编制内实有人员21人,其他人员13人。离退休人员1人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员1人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,171.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
18.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
66.58 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,078.18 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.31 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
13.31 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.74 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
66.58 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,238.38 |
本年支出合计 |
58 |
1,238.38 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,238.38 |
总计 |
62 |
1,238.38 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,238.38 |
1,238.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010303 |
机关服务 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,078.18 |
1,078.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
666.32 |
666.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
279.69 |
279.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
58.30 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
46.63 |
46.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
152.76 |
152.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
271.37 |
271.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
255.07 |
255.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
124.89 |
124.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
119.56 |
119.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.08 |
33.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.74 |
15.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.74 |
15.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.74 |
15.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
66.58 |
66.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66.58 |
66.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
66.58 |
66.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,238.38 |
329.08 |
909.30 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.27 |
18.27 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.99 |
13.99 |
||||||
|
2010303 |
机关服务 |
13.99 |
13.99 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.13 |
4.13 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.13 |
4.13 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,078.18 |
254.69 |
823.49 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
666.32 |
254.69 |
411.63 |
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
279.69 |
254.69 |
25.00 |
|||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
87.99 |
87.99 |
||||||
|
2070104 |
图书馆 |
20.81 |
20.81 |
||||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
18.60 |
18.60 |
||||||
|
2070108 |
文化活动 |
58.30 |
58.30 |
||||||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.13 |
0.13 |
||||||
|
2070113 |
旅游宣传 |
46.63 |
46.63 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
152.76 |
152.76 |
||||||
|
20702 |
文物 |
271.37 |
271.37 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2070205 |
博物馆 |
255.07 |
255.07 |
||||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
9.30 |
9.30 |
||||||
|
20708 |
广播电视 |
15.60 |
15.60 |
||||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
15.60 |
15.60 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
124.89 |
124.89 |
||||||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
5.33 |
5.33 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
119.56 |
119.56 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.31 |
45.35 |
0.96 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.35 |
45.35 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.08 |
33.08 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.27 |
12.27 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.96 |
0.96 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.74 |
15.74 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.74 |
15.74 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.74 |
15.74 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
66.58 |
66.58 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66.58 |
66.58 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
66.58 |
66.58 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,171.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
18.27 |
18.27 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
66.58 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,078.18 |
1,078.18 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.31 |
46.31 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13.31 |
13.31 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.74 |
15.74 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
66.58 |
66.58 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,238.38 |
本年支出合计 |
59 |
1,238.38 |
1,171.80 |
66.58 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,238.38 |
总计 |
64 |
1,238.38 |
1,171.80 |
66.58 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,171.80 |
329.08 |
842.72 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.27 |
18.27 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.99 |
13.99 | |||
|
2010303 |
机关服务 |
13.99 |
13.99 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
4.13 |
4.13 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
4.13 |
4.13 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,078.18 |
254.69 |
823.49 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
666.32 |
254.69 |
411.63 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
279.69 |
254.69 |
25.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
87.99 |
87.99 | |||
|
2070104 |
图书馆 |
20.81 |
20.81 | |||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
18.60 |
18.60 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
58.30 |
58.30 | |||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.40 |
1.40 | |||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.13 |
0.13 | |||
|
2070113 |
旅游宣传 |
46.63 |
46.63 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
152.76 |
152.76 | |||
|
20702 |
文物 |
271.37 |
271.37 | |||
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
7.00 | |||
|
2070205 |
博物馆 |
255.07 |
255.07 | |||
|
2070299 |
其他文物支出 |
9.30 |
9.30 | |||
|
20708 |
广播电视 |
15.60 |
15.60 | |||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
15.60 |
15.60 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
124.89 |
124.89 | |||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
5.33 |
5.33 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
119.56 |
119.56 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.31 |
45.35 |
0.96 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.35 |
45.35 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.08 |
33.08 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.27 |
12.27 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
0.96 |
0.96 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.74 |
15.74 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.74 |
15.74 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.74 |
15.74 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
288.65 |
302 |
商品和服务支出 |
36.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.44 |
30201 |
办公费 |
2.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.59 |
30202 |
印刷费 |
2.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
77.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
1.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.08 |
30206 |
电费 |
0.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.27 |
30207 |
邮电费 |
1.04 |
31002 |
办公设备购置 |
1.61 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.94 |
30208 |
取暖费 |
0.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
30211 |
差旅费 |
4.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.01 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.21 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.16 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.29 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
290.57 |
公用经费合计 |
38.51 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
66.58 |
66.58 |
66.58 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
66.58 |
66.58 |
66.58 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66.58 |
66.58 |
66.58 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
66.58 |
66.58 |
66.58 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.00 |
23.70 |
21.14 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
16.70 |
15.18 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
14.70 |
13.99 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
2.00 |
1.19 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
7.00 |
5.97 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.97 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
22 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
213 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市文化广电旅游局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1238.38万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1238.38万元,比上年减少6537.29万元,下降84.07%,主要原因:上年新增共青城市青春湖景区基础设施建设项目。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1238.38万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1238.38万元,其中本年支出合计1238.38万元,比上年减少6537.29万元,下降84.07%,主要原因:上年新增共青城市青春湖景区基础设施建设项目;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:我局无年末结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出329.08万元,占26.57%;项目支出909.30万元,占73.43%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1106.58万元,决算数1238.38万元,完成年初预算的111.91%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数18.27万元,预决算差异主要原因:本年先进个人奖励为一般公共服务支出。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数1048.62万元,决算数1078.18万元,完成年初预算的102.82%。预决算差异主要原因:年中追加一次性人员资金项目。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数30.81万元,决算数46.31万元,完成年初预算的150.31%。预决算差异主要原因:调整社保缴费基数。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数11.66万元,决算数13.31万元,完成年初预算的114.12%。预决算差异主要原因:调整医保缴费基数。
(五)住房保障支出(类)年初预算数15.49万元,决算数15.74万元,完成年初预算的101.60%。预决算差异主要原因:调整住房公积金缴费基数。
(六)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数66.58万元,预决算差异主要原因:支付上年举办全省旅游发展大会标识牌尾款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.08万元,其中:
(一)工资福利支出288.65万元,比上年减少38.04万元,下降11.65%,主要原因:上年补发事业编人员绩效奖励。
(二)商品和服务支出36.91万元,比上年增加2.92万元,增长8.58%,主要原因:办公支出成本增加。
(三)对个人和家庭补助支出1.92万元,比上年减少0.37万元,下降16.08%,主要原因:聘用人员减少。
(四)资本性支出1.61万元,比上年增加1.61万元,主要原因:会议室电子屏采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.70万元,决算数21.14万元,完成全年预算的89.21%;决算数比上年增加19.10万元,增长935.73%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国项目。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国项目。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数16.70万元,决算数15.18万元,其中:
公务用车购置全年预算数14.70万元,决算数13.99万元,完成全年预算的95.17%,主要原因:厉行节约。决算数比上年增加13.99万元,主要原因:因执法工作需求购置执法用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.00万元,决算数1.19万元,完成全年预算的59.37%,主要原因:厉行节约。决算数比上年增加1.19万元,主要原因:因执法工作需求购置执法用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数7.00万元,决算数5.97万元,完成全年预算的85.22%,主要原因:厉行节约。决算数比上年增加3.92万元,增长192.24%,主要原因:业务交流,工作检查。全年国内公务接待22批,累计接待213人次,主要是:业务交流,工作检查。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出38.51万元,决算数比上年增加4.53万元,增长13.32%,主要原因:办公支出成本增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额163.59万元,其中:政府采购货物支出47.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.10万元。授予中小企业合同金额134.98万元,占政府采购支出总额的82.51%,其中:授予小微企业合同金额134.98万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目44个全面开展绩效自评,共涉及资金909.30万元,占项目支出总额的100%。其中,44个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“二类-扫黄打非工作经费项目”、“一类-日常运行经费”。涉及一般公共预算支出96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。“二类-扫黄打非工作经费项目”评价得分100,“一类-日常运行经费”评价得分97。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出909.30万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,基本完成本部门整体绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导,全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展,成立了文广旅局预算绩效管理工作领导小组,制定了我局绩效考核管理办法,按照管理办法,对2024年所有本级项目开展绩效自评工作,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。
当年部门预算及执行情况。为进一步完善内部控制管理制度,我局2024年完善了政府采购管理办法,规范了财务报销流程,提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度,规范部门预算收支核算,严格按照规定,参考时序进度,结合工作开展情况,合理安排各项支出,确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开,提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。
加强对固定资产的管理,固定资产入库及时做好登记,利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况,定期对固定资产进行全面清查,确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员,对人员的进出做好严格把关,不断强化财政供养人员管理。
聚焦为民惠民,文化供给优质高效。积极推进乡镇文化站评估定级工作,扎实做好乡镇文化站评估定级工作,开展文化志愿新春走基层,举办村晚、戏曲进乡村、新年画展览、春节联欢晚会、旅游日文艺展演,少儿艺术节等大型文化活动50余场,送电影500余场,直接参加受益人次10万余人,获得群众高度评价。联合政协、工商联共同举办“共悦读、共成长”主题读书朗诵活动,联合教体局举办第九届中小学诗词大赛,共赴文化盛宴。积极开展暑期少儿、秋季成人公益培训班等系列文化活动,内容涵盖多样,惠及1000余人,取得了良好社会反响。推荐林氏糕点制作技艺、浔奉堂水泛丸炮制技艺、周氏春城膏药、共青赤粉等4个项目入选九江市第十批非物质文化遗产代表性项目,积极推荐共青垦殖场旧址为第七批省级文物保护单位,现已通过专家预审,待九江市局报省厅评审。
加快项目建设,文旅产业提档升级。多措并举狠抓重点文旅项目建设,全力推进富华山旅游区、垦荒文化体验园旅游基础设施改造提升,集中精力打造低空文旅小镇、上海风情街、共青城羽绒博览中心、俄罗斯商贸城、青染谷等文旅新业态项目。扎实推进全市A级景区复核,聘请专家团队,制定复核工作方案,一对一指导景区景点进行整改,有力推动了全域全季旅游业高质量发展。指导共青垦荒文化体验园成功创建国家4A级旅游景区,二十九度公社成功创建江西省3A乡村旅游点,品牌创建成效显著。举办共青城5·19中国旅游日系列活动,吸引了近3万人次,媒体曝光频次约30万次,进一步激发旅游市场消费潜力。开通了共青城-庐山、共青城-庐山西海等观光航线空域,全面推动低空+文旅融合发展。垦荒文化体验园建设了垦荒情景园、垦荒文化实践基地、棚友之家等文旅新业态。让广大游客在沉浸式体验中感受共青城的魅力,旅游人气持续升高。成功组建共青城市旅游协会并召开旅游协会成立大会第一次会员会议,形成共青文旅行业抱团发展、联动发展格局。
积极有效监管,市场环境安全有序。今年以来,结合行业执法职能,组织开展出版物市场专项整治行动、扫黄打非、扫黑除恶常态化整治。深化文旅重点领域安全专项整治,常态化开展文旅行业安全专项检查、全年开展安全生产联合检查。文娱场所设立做到“审批必勘察”。制定了2024年普法责任清单,要求场所规范经营。坚持开展节庆假日前期安全生产常规检查,确保节假期间文旅市场安全。全年接受12345市民服务热线工单,获得市民满意度一致得到好评。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。项目绩效目标设立不明确,不细化,缺乏项目论证的充分可行性报告;项目管理制度不完善,项目管理不到位;有些项目实施进度缓慢,没有充分发挥财政资金的使用效益;国有资产管理不规范。
改进措施:从各业务股室及下属单位的整改情况来看,各项目单位对项目资金绩效评价结果中存在的问题较为重视,明确时间,积极整改落实。结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题,将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理,科学合理规划项目设施制度,严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时,完善与财政部门的对账工作,核算部门支出与财政支出的差异情况,准确反映预算编制情况。对资产进行定期盘点,建档立卡。加强项目审批程序的管理,严格审核补贴申请审批表等资料,保证档案资料真实性,完整性。建立健全绩效目标管理体制,项目申请立项时,制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标。强化项目管控,提升项目管理规范性。建设类项目将联合相关专业部门进行完工及时验收,确保工程质量。
绩效自评结果拟应用和公开情况。通过对2024年所有本级项目开展绩效自评工作,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,通过绩效预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件相关要求,将2024年绩效评价结果情况予以公开,接受社会监督
共青城市文化广电旅游局(本级)“日常运行经费”“扫黄打非工作经费” 等44个项目支出绩效自评结果见附件。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。
上年结转结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
文化旅游体育与传媒支出:反映行政单位的基本支出。
行政运行:反映行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
部门评价报告
一、基本情况
项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
共青城市文化广电旅游局是市政府工作部门,主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督;指导管理文学艺术事业,组织和指导艺术创作和生产,扶持体现社会主义核心价值观,具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术的发展,指导、管理全市群众文化活动的开展;统筹规划全市文化产业和旅游业发展,拟订发展规划和行政管理规章并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;依法对全市文化旅游市场、广播电影电视稽查工作;综合管理文物、博物馆事业,研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施,指导文物的保护和管理工作,负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;负责全市文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监督,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;负责对报刊出版活动的监督工作;指导、管理全市文化广电和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作;负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,。
共青城市文化广电旅游局共有预算单位1个,年末编制内实有人员21人,其他人员13人。离退休人员1人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员1人。
二类-扫黄打非工作经费项目支出预算8万元,本部门项目支出已完成8万元。主要用于开展扫黄打非专项行动,维护文化市场安全秩序等。一类-日常运行经费项目支出预算91.03万元,本部门项目支出已完成88万元。主要用于保障我局日常办公运行。
(一)项目绩效目标
充分发挥市场组织作用,全力构筑文旅安全屏障,打造优良市场环境,强化巡查监管力度。持续加强基层文化阵地建设。保障市我局日常工作正常开展。
二、绩效评价工作开展情况
根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,及时报送2024年项目资金绩效监控材料、自评材料,内容按项目支出做了说明,项目指行严格按年初制订的目标实施;政府采购工作专人负责,季度、年度按系统要求及时录入数据报送。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度。根据部门整体支出绩效评价指标体系,“二类-扫黄打非工作经费”2024年度评价得分为100,“一类-日常运行经费”2024年度评价得分为97。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目立项充分且规范,绩效目标合理明确,资金分配合理且预算编制科学。
(二)项目过程情况
资金使用过程中,资金到位率100%,执行率完成100%,使用过程中合法合规。
(三)项目产出情况
能很好的完成年初预算既定目标。
(四)项目效益情况
(1)社会效益。结合行业执法职能,组织开展出版物市场专项整治行动、扫黄打非、扫黑除恶常态化整治。坚持安全工作常抓不懈,牵头做好旅安委统筹协调工作,常态化开展文旅行业安全专项检查。
(2)经济效益。坚持管好源头审批,优化审批服务。文娱场所设立做到“审批必勘察”。按要求做好社会信用体系建设及信用修复,帮助企业解决实际困难。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,加强资产管理,充分利用现有固定资产,固定资产利用率达98%,使部门整体支出管理水平得到提升。但也存在不足和问题,项目实施进度不够快,从而影响了资金使用进度。要加强财政资金使用效率,及时控制、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出偏差措施,对本年度尚未使用的项目资金,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有力实现,总结2024年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。
六、有关建议
1、今后我部门会加强细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、加强单位内部的资产管理工作,严格控制“三公”经费的规模和比例,对相关人员加强培训,特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需要说明的问题
无。
相关附件:
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赣公网安备：36048202000006号
