共青城市卫生健康委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 共青城市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规。研究全市人口发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。负责对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调。

（二）依法管理人口和计划生育技术服务工作。制定并组织实施计划生育避孕节育、生殖健康规划、规范。依法规范计划生育药具管理。会同有关部门做好提高人口素质工作，降低出生缺陷人口数量。

（三）推进全市医药卫生体制改革，贯彻国家卫生体制改革等相关法律法规，依法对我市有关卫生体制改革实施管理。

（四）贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。负责妇幼保健的综合管理和监督。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督体系。

（五）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应处置信息。负责疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：共青城市卫生健康委员会本级、共青城市人民医院、共青城市疾病预防控制中心（市血防站）、共青城市卫生健康综合监督执法局、共青城市妇幼保健站、共青城市金湖乡卫生院、共青城市甘露镇卫生院、共青城市江益镇中心卫生院、共青城市泽泉乡卫生院、共青城市苏家垱乡中心卫生院、共青城市高新区卫生院。

本部门2022年年末实有人数267人，其中在职人员267人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员286人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计23047.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少4593.20万元，下降100%,主要原因是财政优化预算结构，以支定收，年末结转和结余的资金统一收回财政管理；本年收入合计23047.42万元，较2021年增加8275.16万元，增长56.02%，主要原因是：2022年我市突发新冠疫情，造成新冠疫情防控支出较上年大幅度增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15556.34万元，占67.50%；事业收入6978.82万元，占30.28%；经营收入0万元，占  %；其他收入512.26万元，占2.22%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计23047.42万元，其中本年支出合计23047.42万元，较2021年增加3681.96万元，增长19.01%，主要原因是：2022年我市突发新冠疫情，造成新冠疫情防控支出较上年大幅度增长；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出3221.31万元，占13.98%；项目支出19826.11万元，占86.02%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6225.38万元，决算数为15556.34万元，完成年初预算的249.89%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为15.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：商务局下拨招商组团工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为240.88万元，决算数为375.37万元，完成年初预算的155.83%，主要原因是：人员退休及调出共青，补缴职业年金记实单位部分。

（三）卫生健康支出年初预算数为5813.80万元，决算数为14084.54万元，完成年初预算的242.26%，主要原因是：2022年我市突发新冠疫情，造成新冠疫情防控支出较上年大幅度增长。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为879.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市政府下拨疾控大楼配电工程历欠电力工程款。

（五）住房保障支出年初预算数为170.70万元，决算数为201.09万元，完成年初预算的117.80%，主要原因是：住房公积金缴费基数较上年正常增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3221.31万元，其中：

（一）工资福利支出3196.39万元，较2021年减少423.66万元，下降11.70%，主要原因是：上年度疫情防控保障资金、计划生育利导资金等各项支出列入基本支出，本年财政优化预决算结构，特定项目类支出纳入项目支出核算。

（二）商品和服务支出24.92万元，较2021年减少2252.88万元，下降98.91%，主要原因是：上年度疫情防控保障资金、计划生育利导资金等各项支出列入基本支出，本年财政优化预决算结构，特定项目类支出纳入项目支出核算。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少891.71万元，下降100%，主要原因是：上年度计划生育利导资金列入基本支出，本年财政优化预决算结构，特定项目类支出纳入项目支出核算。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少660.42万元，下降100%，主要原因是：上年度疫情防控保障资金等各项支出列入基本支出，本年财政优化预决算结构，特定项目类支出纳入项目支出核算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为54.58万元，决算数为38.18万元，完成全年预算的69.95%，决算数较2021年增加7.88万元，增长26.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为42.31万元，决算数为26.28万元，完成全年预算的62.11%，决算数较2021年增加6.61万元，增长33.60%，主要原因是共青城市卫生健康委员会作为第十一招商组团牵头单位，本年度招商公务接待经费预算增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：招商公务接待经费预算增加，严格控制缩减公务接待开支。全年国内公务接待212批，累计接待1738人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商单位、上级单位及周边县区单位来人接待住宿及餐饮费用，严格控制缩减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.90万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为12.27万元，决算数为11.90万元，完成全年预算的96.98%，决算数较2021年增加1.27万元，增长11.95%，主要原因是各项工作有序开展，公务用车运行维护费小幅度增加，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：各项工作有序开展，公务用车运行维护费小幅度增加，严格控制缩减公务用车运行维护费用开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出17.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少777.46万元，降低97.77%，主要原因是：上年度疫情防控保障资金等各项支出列入基本支出，本年财政优化预决算结构，特定项目类支出纳入项目支出核算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1568.85万元，其中：政府采购货物支出714.59万元、政府采购工程支出424.86万元、政府采购服务支出429.40万元。授予中小企业合同金额1346.99万元，占政府采购支出总额的85.86%，其中：授予小微企业合同金额240.45万元，占授予中小企业合同金额的17.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.79%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆13辆，车辆中的其他用车13辆，车辆中的其他用车主要是120救护车7辆、冷链运输车2辆、业务用车2辆、卫生监督用车1辆、妇幼保健用车1辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元

以上专用设备0台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目138个全面开展绩效自评，共涉及资金11374.36万元，占项目支出总额的57.37%。   

组织对“城镇独生子女父母奖励金”“公立医院改革” “疾控中心日常运行经费”“职业病防治监督经费”“农村妇女乳腺癌筛查”等138个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7662.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了年初确定的各项项目任务，自评平均得分96.97分,自评结果良好，我委将在以后的工作中加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14751.98万元，政府性基金预算支出804.36万元。从评价情况来看，2022年在市委市政府的坚强领导下，市卫健委坚持以人民健康为中心，紧紧围绕守住疫情防控安全底线和推进卫生健康事业高质量发展目标，统筹做好疫情防控和卫生健康各项工作，为全市经济社会发展创造了较好的健康环境，自评得分99.76分，自评结果良好，我委将在以后的工作中加强整体绩效管理，严格制定项目预算计划，提高各项任务完成效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共青城市卫生健康委员会2022年绩效自评总报告：

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据共青城市财政局《关于市直部门开展单位自评和部门评价工作的通知》(共财绩[2023]1号)文件要求，我委对2022年度项目支出开展了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

1、本部门项目绩效目标情况

按照市政府三定方案要求，共青城市卫生健康委员会成立于2019年2月，属一级预算单位，下设二级预算单位10个，具体为共青城市人民医院、共青城市疾病预防控制中心（市血防站）、共青城市卫生健康综合监督执法局、共青城市妇幼保健站、共青城市金湖乡卫生院、共青城市甘露镇卫生院、共青城市江益镇中心卫生院、共青城市泽泉乡卫生院、共青城市苏家垱乡中心卫生院、共青城市高新区卫生院。

    2022年本部门按照公共卫生、基层卫生、城市医疗、妇幼卫生、综合监督等五个方面，细分为138个二级项目，一级指标按照产出指标、效益指标、满意度，二级指标按照数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度，进行设置项目绩效目标。

2、单位自评工作开展情况

2022年本单位及下属单位对139个项目进行项目绩效自评，项目预算12326.73万元，项目执行11374.36万元，执行率92.27%。

3、综合评价结论

1）全面加强行业党的建设。坚持以党建为引领，全面推动卫生健康工作高质量发展。年初及时召开了全面从严治党工作会议、作风建设大提升和模范机关创建工作动员部署会议，与11个卫生健康单位签订了党风廉政建设责任书，制定了2022年度卫健系统党建工作要点，组织开展了2021年度基层党组织书记抓党建工作述职。规范设置了卫生健康行业党建工作指导委员会办公室，抽调人员充实党建工作队伍。召开了全市援昌援瑞医疗队凯旋暨“512护士节”表彰庆祝大会，大力宣传先进典型，在全系统形成比学赶超、争先进位的良好氛围。及时传达学习省卫生健康系统警示教育大会精神，认真开展进一步深化医疗卫生领域专项治理推动卫生健康高质量发展主题活动，制定了实施方案，召开了工作动员会和推进会，各医疗机构按照“查改治”的工作路径认真开展自查自纠，坚持目标导向、问题导向、结果导向，取得较好成效。

2）扎实开展疫情防控工作。快速有效处置11.10突发新冠肺炎疫情，五天内实现社会面“清零”。发动343个党组织、2851名干部、1004名志愿者下沉到93个城市小区支援疫情防控工作，组建86只党员突击队、278支志愿服务队，设置14个交通检查口、153个固定时段核酸检测点，抽调各单位70多人，火速集结组建工作专班，坚持快流调、快排查，第一时间摸清重点人员的行动轨迹，查清疫情传播链条，有效阻断病毒扩散传播。日均核酸检测20.8万人次，流调密接2099人，集中隔离管控风险人员1495人。新冠疫苗第三剂已接133631人，完成比90.8%，60岁及以上全程接种14398人，完成比89.3%。在抓好本市疫情防控工作的同时，我们牢固全国一盘棋思想，在南昌、瑞昌、上饶等地突发疫情后，紧急派出三批93名医务人员支援兄弟县市区核酸采样、隔离管控工作，受到当地党委政府和群众的高度肯定。

3）加快推进重点项目建设。共青城市三级综合医院项目主体工程基本完工，累计已完成投资4亿余元，正在进行墙体砌筑、墙面粉刷，计划2023年3月完工并投入使用。申报专项债3.03亿元启动中医院和妇幼保健院项目，同步开展规划设计工作；投入5940万元完成人民医院感染病例集中收治病区升级改造和综合服务能力提升项目，全面提升人民医院新冠肺炎定点救治医院整体能力。

4）持续推进深化医改工作。深入推进公立医院综合改革、分级诊疗、医共体建设、现代医院管理制度建设等各项改革措施，进一步提升医疗服务能力。积极推进“三大中心”建设。市人民医院创伤中心已通过省级验收，畅通了院前院内急诊绿色通道并已统筹制定卒中中心、胸痛中心建设计划。加快推进县域医共体建设，2家二级综合医院安排中级以上主治医师对基层乡镇卫生院帮扶指导20余人次，“双向转诊”18余人次，逐步推进县域内医疗资源共享。

5）持续提升基层服务能力。及时向市人大常委会报告了共青城市基层医疗卫生服务工作情况，在基础设施方面，已投入资金2160万元新建、改造提升了苏家垱乡中心卫生院等5个卫生院的基础设施，投入360万元为所有基层医疗机构添置了一批医疗设备。在人才引进培养方面，现有全科医生19人，完成注册全科医生41人，落实全省统一招聘+乡镇卫生院本科定向+乡村医生中专订单定向培养人才引进模式招录21人，派出5名医生到省、九江市中医院参加了中医适宜技术培训。在统筹优势资源方面，以二级医院牵头对接乡镇卫生院，安排骨干医师驻点帮扶指导，带动卫生院共同发展。强化考核结果运用，及时下拨支持基层卫生发展专项经费230万元。持续开展公共卫生服务，全市共签约13566人，贫困人口签约1400人，重点人群履约率100%；建立规范化居民电子档案128155份，建档率为65.82%。

6）全面推进健康共青建设。组织召开健康共青建设工作全体委员会议，推动健康共青行动与爱国卫生运动、精神文明建设、卫生城镇建设、生态文明建设有机衔接、深度融合。按照创卫标准，我市现有5个乡镇均已申报卫生乡镇，其中江益镇、金湖乡申报创建九江市卫生乡镇，泽泉乡、苏家垱乡申报创建省级卫生乡镇，甘露镇申报国家卫生乡镇。同时，苏家垱水口村、泽泉乡观音桥村等10个行政村申报九江市卫生村，形成全市各乡镇齐发力，共参与的良好创卫氛围。共有55家党政机关被命名为“无烟单位”，无烟党政机关建成比例为100%。

7）抓好人口健康服务工作。今年以来，我市出生人口742人，人口出生率4.28‰，死亡率2.1‰，自然增长率2.17‰。严格按照有关程序，确认计划生育奖扶享受对象274人、特别扶助享受对象83人、城镇独生子女父母奖励人员1646人、农村一女二女户养老保险参保157人，均按要求发放了各项补贴。已申报农村不再生育及农村独生子女家庭中考优惠加分对象29人，特殊家庭人员58户全部纳入重点人群管理，家庭医生签约达到100%。完善托育服务体系建设，我市共有3岁以下托育机构数共5家,共265个托位，招收3岁以下幼儿146个，托位数使用率55.1%。其中，公立托育机构1家，托位90个，民办托育机构4家，托位175个，其他26家幼儿园招收3岁以下幼儿291人。

8）强化卫生健康综合监督。加大医疗乱象专项整治和执法力度，开展监督检查385户次，查办案件56起，其中大案10起，罚没款25.5万元，责令停业整顿7起，查出无证行医3起。

4、绩效目标完成情况总体分析

根据《部门预算项目绩效自评情况汇总表》，自评平均得分96.97分（详见附表），自评结果良好。我委将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分项目执行率较低，甚至执行率为零，具体原因是资金下达时间较晚未开展项目或结算资金未下达导致项目资金滞留。

我委将加强业财融合尽可能做好项目预算，加强项目预算执行力度，保持收支平衡，减少年底结余资金，以有效提高预算完成率。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年本部门项目支出绩效自评报告上报本级财政，公开按照财政要求执行。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城镇独生子女父母奖励金”“公立医院改革” “疾控中心日常运行经费” “职业病防治监督经费” “农村妇女乳腺癌筛查”项目部门评价报告（见附件），按照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》要求开展项目绩效自评，项目绩效自评报告上报至本级财政，向社会公开按照财政要求执行。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

8、上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、住房保障支出：住房公积金支出。

7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10、乡镇卫生院支出：反映用于乡镇卫生院的支出。

11、基本公共卫生服务支出：反映用于基本公共卫生服务的支出。

12、重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13、突发公共卫生事件应急处理支出：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14、计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。

15、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

1、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件