共青城市高新区卫生院2025年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市高新区卫生院概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市高新区卫生院2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市高新区卫生院2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市高新区卫生院概况

　　一、部门主要职责

　按照贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；负责做好本片区群众的医疗保健、防疫和基本公共卫生工作，完成卫生健康委员会下达的各项任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市高新区卫生院共有预算单位1个，属二级预算单位。内设科室：全科医疗、中医科、内科、外科、妇科、儿科、检验科、B超室、公共卫生科、办公室、护理部、医务科、药剂科、工会、收费室。

编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数10人,自收自支编制人数0人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计10人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市高新区卫生院2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市高新区卫生院收入预算总额为133.28万元，较上年预算安排增加47.54万元,增加的原因是人员调资增资、社保缴费基数增长。其中：财政拨款收入102.31万元，较上年预算安排增加37.45万，增加的原因是人员调资增资、社保缴费基数增长；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是与上年安排保持一致；事业收入25万元,较上年预算安排增加6万元，增加的原因是医疗服务能力提升基础设施改善、公共服务项目增加等；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0 万元，无变化的原因是与上年安排保持一致；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是与上年安排保持一致；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，无变化的原因是与上年安排保持一致；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是与上年安排保持一致；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是与上年安排保持一致；上年结转结余5.97万元，较上年预算安排增加4.09万，增加的原因是上年部分项目资金未能在当年完全使用，按照财政资金管理要求，剩余资金结转至下一年度继续使用。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市高新区卫生院支出预算总额为133.28万元，较上年预算安排增加47.54万元,增加的原因是人员调资增资、社保缴费基数增长。其中：按支出项目类别划分:基本支出63.67万元，占支出预算总额的47.77%，较上年预算安排增加8.81万元，包括工资福利支出62.84万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元、资本性支出0万元；项目支出69.61万元，占支出预算总额的52.23%，较上年预算安排增加38.73万元，包括工资福利支出38.78万元、商品和服务支出30.43万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0.4万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出9.84万元，占支出预算总额的7.38%，较上年预算安排增加4.32万元；卫生健康支出118.23万元，占支出预算总额的88.71%，较上年预算安排增加42.83万元；住房保障支出5.21万元，占支出预算总额的3.91%，较上年预算安排增加0.39万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出101.62万元，占支出预算总额的76.25%，较上年预算安排增加35.57万元；商品和服务支出30.43万元，占支出预算总额的22.83%，较上年预算安排增加11.87万元；对个人和家庭的补助支出0.83万元，占支出预算总额的0.62%，较上年预算安排增加0.1万元；资本性支出0.4万元，占支出预算总额0.3%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市高新区卫生院财政拨款支出预算102.31万元，占支出预算总额的76.76%，较上年预算安排增加37.45万元，增加的原因是人员调资增资、社保缴费基数增长。具体支出情况是:按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9.84万元，占财政拨款支出的9.62%；卫生健康支出87.26万元，占财政拨款支出的85.29%；住房保障支出5.21万元，占财政拨款支出的5.09%。

按支出项目类别划分：基本支出63.67万元,较上年预算安排增加8.81万元;其中：工资福利支出62.84万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.83万元，资本性支出0万元。项目支出38.64万元,较上年预算安排增加28.64万元;其中：工资福利支出28.64万元，商品和服务支出10万元,资本性支出0万元。

　　（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市高新区卫生院预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排减少0.4万元,减少的原因是无政府采购需求；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金38.64万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

1、二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目情况说明：

1）项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持--财政支持 各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转丶基础设施建设丶配齐或更新医疗设备等

2）立项依据

依据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神立项

3）实施主体

共青城市高新区卫生院

4）实施方案

共青城市高新区卫生院按照公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

5）实施周期

 2025年1-12月完成

6）年度预算安排

2025年安排资金10万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构能力提升运行经费≤100000元

产出指标：数量指标 基层医疗机构能力提升运行经费项目=1个

          质量指标 疾病治愈好转率≥95%

          时效指标 2025年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构运行 有效保障

服务对象满意度：群众满意度≥90%

2.2025-二类-基层医疗机构业务绩效考核经费项目情况说明：

1）项目概述

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核经费

2）立项依据

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》

3）施主体

共青城市高新区卫生院

4）实施方案

共青城市高新区卫生院按照《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核实施。

5）实施周期

 2025年1-12月完成

6）年度预算安排

2025年安排资金28.64万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构业务绩效考核经费≤286400元

产出指标：数量指标 基层医疗机构业务绩效考核经费项目=1个       

 质量指标 资金下达及时性＝100%

          时效指标 2025年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构经济运行 有效保障

服务对象满意度：群众满意度≥90%

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市高新区卫生院“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，2025年未安排因公出国（境）支出。

　　公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，2025年无公务用车购置计划。

　　　第三部分 共青城市高新区卫生院2025年部门预算表

　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）卫生健康管理事务支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

（十一）综合医院支出：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十二）乡镇卫生院支出：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十三）其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十四）疾病预防控制机构支出：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十五）卫生监督机构支出：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

（十六）妇幼保健机构支出：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

（十七）基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出。

（十八）重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十九）计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。