相关解读:
相关文件:
共青城市卫生健康委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规。研究全市人口发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。负责对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调。
（二）依法管理人口和计划生育技术服务工作。制定并组织实施计划生育避孕节育、生殖健康规划、规范。依法规范计划生育药具管理。会同有关部门做好提高人口素质工作，降低出生缺陷人口数量。
（三）推进全市医药卫生体制改革，贯彻国家卫生体制改革等相关法律法规，依法对我市有关卫生体制改革实施管理。
（四）贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。负责妇幼保健的综合管理和监督。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督体系。
（五）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应处置信息。负责疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青城市卫生健康委员会 |
县区级 |
|
2 |
共青城市总医院 |
县区级 |
|
3 |
共青城市人民医院 |
县区级 |
|
4 |
共青城市疾病预防控制中心 |
县区级 |
|
5 |
共青城市卫生健康综合监督执法局 |
县区级 |
|
6 |
共青城市妇幼保健站 |
县区级 |
|
7 |
共青城市金湖乡卫生院 |
县区级 |
|
8 |
共青城市甘露镇卫生院 |
县区级 |
|
9 |
共青城市江益镇中心卫生院 |
县区级 |
|
10 |
共青城市泽泉乡卫生院 |
县区级 |
|
11 |
共青城市苏家垱乡中心卫生院 |
县区级 |
|
12 |
共青城市高新区卫生院 |
县区级 |
本部门年末编制内实有人员269人，其他人员293人。离退休人员126人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员126人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,116.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
9,018.60 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
109.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
483.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15,742.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
29.11 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
211.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,244.31 |
本年支出合计 |
58 |
16,475.01 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,088.68 |
年末结转和结余 |
60 |
1,857.97 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
18,332.99 |
总计 |
62 |
18,332.99 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,244.31 |
8,116.26 |
0.00 |
9,018.60 |
0.00 |
0.00 |
109.45 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.62 |
483.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481.94 |
481.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
348.14 |
348.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,511.92 |
7,383.87 |
0.00 |
9,018.60 |
0.00 |
0.00 |
109.45 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
835.46 |
792.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.79 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
427.72 |
427.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
305.36 |
262.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.79 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
102.37 |
102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
8,915.37 |
1,495.07 |
0.00 |
7,354.43 |
0.00 |
0.00 |
65.87 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
8,915.37 |
1,495.07 |
0.00 |
7,354.43 |
0.00 |
0.00 |
65.87 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,789.02 |
1,258.93 |
0.00 |
529.29 |
0.00 |
0.00 |
0.80 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,763.41 |
1,233.32 |
0.00 |
529.29 |
0.00 |
0.00 |
0.80 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4,059.86 |
2,924.98 |
0.00 |
1,134.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,037.49 |
487.17 |
0.00 |
550.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
214.10 |
214.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
829.16 |
244.60 |
0.00 |
584.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,247.62 |
1,247.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
723.42 |
723.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
734.87 |
734.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
399.96 |
399.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
334.91 |
334.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172.84 |
172.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.84 |
172.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21017 |
中医药事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.11 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.11 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29.11 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
211.46 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.46 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.46 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,475.01 |
3,451.58 |
13,023.44 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.20 |
|
8.20 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.62 |
481.94 |
1.68 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481.94 |
481.94 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
348.14 |
348.14 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133.80 |
133.80 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15,742.62 |
2,758.18 |
12,984.44 |
|
|
| ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
795.58 |
394.20 |
401.38 |
|
|
| ||
|
2100101 |
行政运行 |
427.72 |
394.20 |
33.52 |
|
|
| ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
265.48 |
|
265.48 |
|
|
| ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
102.37 |
|
102.37 |
|
|
| ||
|
21002 |
公立医院 |
8,166.36 |
906.39 |
7,259.97 |
|
|
| ||
|
2100201 |
综合医院 |
8,166.36 |
906.39 |
7,259.97 |
|
|
| ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,716.21 |
710.23 |
1,005.99 |
|
|
| ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
6.05 |
|
6.05 |
|
|
| ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,690.60 |
710.23 |
980.38 |
|
|
| ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
19.56 |
|
19.56 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
4,152.25 |
574.51 |
3,577.74 |
|
|
| ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,046.59 |
279.20 |
767.38 |
|
|
| ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
214.10 |
121.33 |
92.76 |
|
|
| ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
912.46 |
173.98 |
738.48 |
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,247.62 |
|
1,247.62 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
723.42 |
|
723.42 |
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
734.87 |
|
734.87 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
399.96 |
|
399.96 |
|
|
| ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
334.91 |
|
334.91 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172.84 |
172.84 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.84 |
172.84 |
|
|
|
| ||
|
21017 |
中医药事务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.11 |
|
29.11 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.11 |
|
29.11 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29.11 |
|
29.11 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
211.46 |
211.46 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.46 |
211.46 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.46 |
211.46 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,116.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
483.62 |
483.62 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7,383.87 |
7,383.87 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
29.11 |
29.11 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
211.46 |
211.46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,116.26 |
本年支出合计 |
59 |
8,116.26 |
8,116.26 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,116.26 |
总计 |
64 |
8,116.26 |
8,116.26 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,116.26 |
3,451.58 |
4,664.69 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.20 |
|
8.20 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.20 |
|
4.20 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
|
4.20 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.62 |
481.94 |
1.68 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481.94 |
481.94 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
348.14 |
348.14 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133.80 |
133.80 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
1.68 |
|
1.68 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.68 |
|
1.68 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,383.87 |
2,758.18 |
4,625.69 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
792.67 |
394.20 |
398.47 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
427.72 |
394.20 |
33.52 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
262.57 |
|
262.57 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
102.37 |
|
102.37 | ||
|
21002 |
公立医院 |
1,495.07 |
906.39 |
588.68 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
1,495.07 |
906.39 |
588.68 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,258.93 |
710.23 |
548.70 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
6.05 |
|
6.05 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,233.32 |
710.23 |
523.09 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
19.56 |
|
19.56 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
2,924.98 |
574.51 |
2,350.47 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
487.17 |
279.20 |
207.97 | ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
214.10 |
121.33 |
92.76 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
244.60 |
173.98 |
70.62 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,247.62 |
|
1,247.62 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
723.42 |
|
723.42 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.08 |
|
8.08 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
734.87 |
|
734.87 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
399.96 |
|
399.96 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
334.91 |
|
334.91 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172.84 |
172.84 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.84 |
172.84 |
| ||
|
21017 |
中医药事务 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.11 |
|
29.11 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.11 |
|
29.11 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29.11 |
|
29.11 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
211.46 |
211.46 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.46 |
211.46 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.46 |
211.46 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,350.53 |
302 |
商品和服务支出 |
55.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,221.49 |
30201 |
办公费 |
7.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.18 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
618.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
501.76 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
387.26 |
30206 |
电费 |
5.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
133.80 |
30207 |
邮电费 |
6.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
29.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.40 |
30211 |
差旅费 |
1.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
215.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
32.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
12.65 |
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,396.03 |
公用经费合计 |
55.55 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
53.47 |
35.68 |
17.51 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
11.27 |
8.63 |
5.25 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
11.27 |
8.63 |
5.25 |
|
3.公务接待费 |
6 |
42.20 |
27.05 |
12.26 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
12.26 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
5 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
103 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
745 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
0 |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
14 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
4 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
10 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计18332.99万元，其中年初结转和结余1088.68万元，比上年增加1088.68万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计17244.31万元，比上年减少11281.37万元，下降39.55%，主要原因：2023年智慧医疗建设项目3500万元，2023年新冠疫情防控经费1331万元，2023年疫情防控财力补助1187万元，2023年中医院妇保院专项债项目1549万元，导致本年收入较上年大幅度下降。
本年收入的具体构成：财政拨款收入8116.26万元，占47.07%；事业收入9018.60万元，占52.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入109.45万元，占0.63%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计18332.99万元，其中本年支出合计16475.01万元，比上年减少11019.70万元，下降40.08%，主要原因：2023年智慧医疗建设项目3500万元，2023年新冠疫情防控经费1331万元，2023年疫情防控财力补助1187万元，2023年中医院妇保院专项债项目1549万元，导致本年支出较上年大幅度下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1857.97万元，比上年增加827.01万元，增长80.22%，主要原因：年末结转结余资金为各单位非税资金结余，其中人民医院非税结余资金1506.49万元。
本年支出的具体构成：基本支出3451.58万元，占20.95%；项目支出13023.44万元，占79.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数6041.70万元，决算数8116.26万元，完成年初预算的134.34%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数15.00万元，决算数8.20万元，完成年初预算的54.67%。预决算差异主要原因：商务局调整拨付2024年招商组团工作经费4万元，组织部调整拨付赣北医院党建阵地项目3万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数320.90万元，决算数483.62万元，完成年初预算的150.71%。预决算差异主要原因：2024年养老基数大幅度调整，月度绩效奖纳入社会保险基数，导致社会保险缴费大幅度增长。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数5503.36万元，决算数7383.87万元，完成年初预算的134.17%。预决算差异主要原因：2024年上级各类各项未明确金额项目资金未纳入预算，导致预决算产生差异。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数29.11万元，预决算差异主要原因：共青城市人民医院配电工程款29.11万元。
（五）住房保障支出（类）年初预算数202.44万元，决算数211.46万元，完成年初预算的104.45%。预决算差异主要原因：2024年住房公积金基数较上年正常增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3451.58万元，其中：
（一）工资福利支出3350.53万元，比上年增加160.82万元，增长5.04%，主要原因：2024年养老基数大幅度调整，月度绩效奖纳入社会保险基数，导致社会保险缴费大幅度增长。
（二）商品和服务支出55.55万元，比上年减少9.50万元，下降14.61%，主要原因：厉行节约，严格控制缩减公务接待开支，2024年公务接待费较预算节约5.27万元。
（三）对个人和家庭补助支出45.50万元，比上年增加18.58万元，增长69.02%，主要原因：2024年退休人员社会保障缴费从医疗费补助列支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数35.68万元，决算数17.51万元，完成全年预算的49.08%；决算数比上年减少14.00万元，下降44.44%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.63万元，决算数5.25万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.63万元，决算数5.25万元，完成全年预算的60.78%，主要原因：各项工作有序开展，严格控制公务用车运行维护费开支，1辆公车正在走报废流程，公务用车运行维护费大幅度下降。决算数比上年减少4.70万元，下降47.24%,主要原因：各项工作有序开展，严格控制公务用车运行维护费开支，1辆公车正在走报废流程，公务用车运行维护费大幅度下降。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。
（三）公务接待费全年预算数27.05万元，决算数12.26万元，完成全年预算的45.34%，主要原因：各项工作有序开展，严格控制缩减公务接待开支，公务接待费大幅度下降。决算数比上年减少9.31万元，下降43.15%,主要原因：各项工作有序开展，严格控制缩减公务接待开支，公务接待费大幅度下降。全年国内公务接待103批，累计接待745人次，主要是：招商企业、上级相关单位及周边县区单位来人接待住宿和餐饮费用，严格控制缩减公务接待开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出44.65万元，决算数比上年减少6.31万元，下降12.38%，主要原因：厉行节约，严格控制缩减公务接待开支，2024年公务接待费较预算节约5.27万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额481.42万元，其中：政府采购货物支出107.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出374.38万元。授予中小企业合同金额481.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额187.17万元，占授予中小企业合同金额的38.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是卫健委调给人民医院作救护车使用1辆、人民医院120救护车3辆、疾控中心冷链运输车2辆、卫监局执法执勤用车1辆、妇保站妇幼保健用车1辆、卫生院基本公共卫生下乡用车2辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目234个全面开展绩效自评，共涉及资金12345.59万元，占项目支出总额的94.80%。其中，224个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：城镇独生子女父母奖励。涉及一般公共预算支出251.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，项目最终评价结果为95.53分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8116.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准表》，自评得分93.20分，自评结果良好。我委将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据共青城市财政局要求，我委对2024年度项目支出开展了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
1、本部门项目绩效自评工作开展情况
按照市政府三定方案要求，共青城市卫生健康委员会成立于2019年2月，属一级预算单位，内设5个职能股室，下设二级预算单位11个，具体为共青城市总医院、共青城市人民医院、共青城市疾病预防控制中心、共青城市卫生健康综合监督执法局、共青城市妇幼保健站、共青城市金湖乡卫生院、共青城市甘露镇卫生院、共青城市江益镇中心卫生院、共青城市泽泉乡卫生院、共青城市苏家垱乡中心卫生院、共青城市高新区卫生院。
2024年本部门按照公共卫生、基层卫生、城市医疗、妇幼卫生、综合监督等五个方面，细分为234个二级项目，一级指标按照产出指标、效益指标、满意度，二级指标按照数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度，进行设置项目绩效目标。
2024年本部门对234个项目进行项目绩效自评，项目预算16215.10万元，项目执行12345.59万元，执行率76.14%。
2、综合评价结论
（1）以政治建设为引领，全面落实主体责任。一是持续强化理论武装。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。严格落实党委理论学习中心组学习制度，全年召开党委会11次，开展党委理论学习中心组集中学习10次。二是扎实开展党纪学习教育。研究制定卫健委党纪学习教育工作方案、学习计划等，进一步细化任务，明确方向。通过召开集中学习、交流研讨、党员会议、观看警示教育片等形式，引导全系统党员干部不断增强学纪、知纪、明纪、守纪的思想自觉和行动自觉，组织专题学习班2次。三是压实全面从严治党主体责任。坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同督导，严格落实党组班子“一岗双责”要求和“三重一大”民主决策制度。强化廉政风险排查管控，排查廉政风险点73个，逐一梳理制定防范措施84条。四是严格落实意识形态责任制。及时传达学习党中央和省、九江市、共青城市关于意识形态工作的决策部署及工作要求，强化理论武装跟进，统一思想凝心聚力。强化阵地管理，防范意识形态领域风险。严格信息报送发布审核，强化网络意识形态安全管理。
（2）以集中整治为抓手，强化医疗行业自律。认真落实群众身边不正之风和腐败问题集中整治、医疗领域腐败集中整治要求，结合卫健系统工作实际印发专项整治方案，在爱护医护人员和保障正常就医秩序情况下，继续重点抓住关键少数、关键环节、重点岗位持续开展整治，截至目前，在系统内全面开展违纪款物清退活动，对公立医院医务人员在医疗物资采购中收取供应商及相关人员的礼品礼金、购物卡、消费卡和有价证券等财物均按要求上缴至廉政专用账户，75名医务人员主动退缴违规所得16.4万元。将实施医疗机构检查检验结果互认纳入民生实事内容，着力解决加重群众看病就医负担问题，共发现重复医学检查检验2491人次，退回群众医疗费用4.27万元，两家医院约谈涉事医务人员64人次；推行“一次挂号管三天”等十项重点便民措施，累计服务患者6.75万人次，减免费用87.78万元。
（3）以深化医改为主线，推动事业高质量发展。在市委市政府的高度重视下，将紧密型县域医共体建设作为市委深改委重点改革事项之一，形成高位推进工作机制，市委编委批复成立了共青城市总医院，实现了行政、人员、业务、财务、药械、信息“六个统一”，进一步厘清总医院建设权责清单。一是落实总医院人事统一管理，编办、人社局、财政局、卫健委联合制定了编制备案管理办法，由总医院自主招聘专业技术人员43名；建立乡村医生“县招乡聘村用”机制，招聘符合条件的乡村医生67名，受聘在岗乡村医生队伍较改革前平均年龄降低了7岁。二是加强医共体信息平台与基层人工智能辅助智慧医疗系统有效融合，成功申报专项债资金3500万元建设智慧医疗项目，建成医共体影像中心、检验中心、心电中心，实现了市、乡两级医疗机构信息相互贯通，医学检查检验结果互认共享，有效推动医疗卫生资源的合理高效使用，减轻了群众就医负担。三是强化医疗业务协同发展。推进“分级诊疗”协同共补，总医院以“科包院”对口帮扶模式，由科主任带队到卫生院出诊，开展坐诊看病、教学查房、学术讲座等，构建形成“预防在基层、治疗在医院、康复回基层”的分级诊疗格局。总医院成立以来，派驻专家在各分院驻点坐诊88人次，开展“进乡村、社区”义诊、健康科普知识宣传、健康体检等活动50余场，惠及群众5000余人次。推进“医防融合”协同共享，按照“预防、医疗、慢性病管理、康复”一体化服务模式，依托总医院医资力量，发挥中医药在治未病方面的特色优势，打造乡村两级医防融合示范点16个；并结合我市青少年群体较多的特点，制定了《共青城市医校融合建设方案》《共青城市儿童口腔健康医防融合项目实施方案》，切实筑牢青少年群体健康防线。
（4）以能力提升为目标，夯实卫生健康服务体系。一是加强项目建设。持续坚持“项目为王、人才为先”，实现医疗卫生领域项目建设和招才引智同频共振，推动医疗基础条件和服务水平实现从“无”到“有”到“优”的跨越。在硬件方面，引进社会资本10亿元的赣北医院建成投入使用，投入3.02亿元的中医医院土建工程基本完成，投入1.8亿元的妇幼保健院项目基本完成。2020-2023年期间陆续实施了人民医院整体提升、苏家垱乡中心卫生院新建、乡镇卫生院改造提升等项目，卫生基础设施得到极大改善。二是引进优质医疗资源。人民医院已建成了“五大中心”，揭牌成立了清华大学医防融合课题成果转化基地、国际慢病康复研究院，与黄正明、陶然、励建安多名医学院士开展深度合作，“刚柔并济”引进高层次人才44名，申报了9名“赣鄱英才”“浔城英才”，打造了6个名医工作室、博士工作站。三是持续优化生育配套措施。依托国家、省级项目支持，入选中国计生协2024年计生家庭维权项目1个，组建了全省首个高校青春健康联盟，推动人口高质量发展，全市人口出生率为5.4‰，死亡率为2.66‰，自然增长率为2.74‰。建立普惠财政投入机制，设立托幼发展专项经费，按照生均经费600元/年的标准进行拨款，卫健部门按照每生每月300元（本级财政承担70%）予以奖补，公办幼儿园生均托幼费用由1300元/月降至800元/月，现有普惠性托育服务机构32家，城市社区托育服务机构覆盖率100%，托位总数1055个，每千人口婴幼儿托位数为5.42个，普惠性托幼一体化服务体系初见成效。
3、绩效目标完成情况总体分析
根据《部门预算项目绩效自评情况汇总表》，自评平均得分96.59分，自评结果良好。我委将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
部分项目执行率较低，甚至执行率为零，具体原因是资金下达时间较晚未开展项目或结算资金未下达导致项目资金滞留。
我委将加强业财融合尽可能做好项目预算，加强项目预算执行力度，保持收支平衡，减少年底结余资金，以有效提高预算完成率。
5、绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年本部门项目支出绩效自评报告上报本级财政，公开按照财政要求执行。
本部门“乡村医生公共卫生补助”“农村部分计划生育奖励扶助” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-乡村医生公共卫生补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
2.5 |
2.19 |
10 |
87.6 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
2.5 |
2.5 |
2.19 |
— |
87.6 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医生基本生活待遇 |
为进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医生基本生活待遇 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村医生公共卫生补助 |
≤2.5万元 |
2.19 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生公共卫生补助人员 |
＝83人 |
73 |
15 |
10.48 |
2024年乡村医生人数73人 | ||||
|
质量指标 |
乡村医生待遇 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
乡村医生队伍 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
乡村医生满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
92.48 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-四类-保基本民生-计划生育支出-农村部分计划生育奖励扶助 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
10.49 |
9.809 |
9.809 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
10.49 |
9.80928 |
9.80928 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
实施计划生育家庭扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定 |
实施计划生育家庭扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育支出-农村部分计划生育奖励扶助 |
≤10.49万元 |
9.81 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 |
＝420人 |
393 |
15 |
12.59 |
2024年计划生育奖扶对象393人 | ||||
|
质量指标 |
计划生育家庭奖励扶助发放率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97.59 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
8、上年结转结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
3、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、住房保障支出：住房公积金支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
10、乡镇卫生院支出：反映用于乡镇卫生院的支出。
11、基本公共卫生服务支出：反映用于基本公共卫生服务的支出。
12、重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13、突发公共卫生事件应急处理支出：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
14、计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。
15、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年城镇独生子女父母奖励
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景：为贯彻落实《江西省人民政府办公厅关于印发<江西省城镇居民独生子女父母奖励办法>的通知》（赣府厅发〔2017〕7号）精神，根据省卫生计生委、省财政厅《江西省城镇居民独生子女父母奖励办法操作细则》（赣卫家庭发〔2017〕4号）要求，为了有效提高计划生育家庭发展能力、提升计划生育家庭健康指数及促进社会和谐，进一步提升计划生育家庭幸福指数，促进卫生健康事业持续、稳定、健康发展，特实施本项目。
2、主要内容：此项目为城镇居民独生子女父母奖励资金，经费主要用于奖励城镇居民独生子女父母，奖励对象为城镇居民独生子女父母奖励对象。城镇居民独生子女父母奖励对象，是指在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，只生育一个子女，获得《独生子女父母光荣证》的夫妻。
3、实施情况：2024年全市2111人符合条件享受城镇居民独生子女父母奖励，发放金额251.9万元。所有资金通过江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”发放监管平台发放。
4、资金投入及使用情况：2024年初预算264万元，预算资金先由市财政下达至卫健委，再由卫健委按文件规定要求支付使用。根据文件精神，2024年全年预算执行251.9万元，所有资金通过江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”发放监管平台发放。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标：项目绩效总体目标为有效提高计划生育家庭发展能力、提升计划生育家庭健康指数及促进社会和谐，进一步提升计划生育家庭幸福指数，促进卫生健康事业持续、稳定、健康发展。
2、阶段性目标：通过城镇居民独生子女父母奖励资金的投入使用，要求2024年度发放城镇独生子女父母奖励对象2111人发放总额251.9万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的：根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：掌握城镇居民独生子女父母奖励资金的资金申请拨付以及使用情况；了解城镇居民独生子女父母奖励资金的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。
2、绩效评价对象：城镇居民独生子女父母奖励资金实施单位为共青城市卫健委，共青城市卫健委负责对项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。
3、绩效评价范围：本项目绩效评价对象是2024年城镇居民独生子女父母奖励资金。绩效评价范围包括项目决策情况；资金投入和使用；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。在数据采集时，采取客观数据，以确保各项指标的数据真实性；保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力；绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
2、绩效评价指标体系：本项目共设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大一级指标，并按科学及相关性要求分别设立二级和三级指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。
3、绩效评价方法：主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。
4、绩效评价标准：本次绩效评价工作依据国家相关法律法规及省级相关规定进行。
（三）绩效评价工作过程。
1、前期准备：本阶段完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了资料准备、工作方案的确定等一系列工作。
2、中期核查：在前期对项目进行梳理了解的前提下，对项目实际执行情况进行核查，了解项目资金的实际使用情况，通过本阶段工作对项目执行情况的所有相关证据进行收集，掌握城镇居民独生子女父母奖励资金的实施情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。
3、数据分析及撰写报告：根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。
三、综合评价情况及评价结论
围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，项目最终评价结果为95.53分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、项目立项：该项目立项依据《江西省人民政府办公厅关于印发<江西省城镇居民独生子女父母奖励办法>的通知》（赣府厅发〔2017〕7号）精神，根据省卫生计生委、省财政厅《江西省城镇居民独生子女父母奖励办法操作细则》（赣卫家庭发〔2017〕4号）要求。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目未重复。该项目为连续项目，已经形成了明确的奖励及资助政策。
2、绩效目标：该项目明确了任务目标、工作方法和技术要求等，确定了项目实际工作量和预期工作成果。项目任务目标与实际工作内容具有相关性，项目预期工作量符合正常水平，且与预算确定的项目经费相匹配。该项目根据实际工作情况，结合任务需求，分解细化任务目标为清晰、可衡量的指标值。
3、资金投入及使用：该项目经费预算按照《江西省人民政府办公厅关于印发<江西省城镇居民独生子女父母奖励办法>的通知》（赣府厅发〔2017〕7号）精神，根据省卫生计生委、省财政厅《江西省城镇居民独生子女父母奖励办法操作细则》（赣卫家庭发〔2017〕4号）文件要求编制，2024年初预算264万元。该项目经费使用是根据上述文件的具体要求用途使用资金。
（二）项目过程情况。
1、资金管理：2024年该项目实际到位资金264万元，年初预算资金264万元，资金到位率100%。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、组织实施：该项目能够遵守相关法律法规和相关管理规定；项目年中有追加预算；项目台账等资料齐全并及时归档；项目实施的人员、条件、场地设备及网络系统等落实到位。
（三）项目产出情况。
1、产出数量：2024年度城镇居民独生子女父母发放人数为2111人，与年初计划的2197人相差不大，完成目标。
2、产出质量：2024年度城镇居民独生子女父母奖励资金发放率100%，完成目标。
3、产出成本：2024年度城镇居民独生子女父母奖励资金实际发放总额为251.9万元，在年初预算的264万元以内，主要原因是按实发放2024年度城镇居民独生子女父母奖励资金251.9万元。
（四）项目效益情况。
通过开展城镇居民独生子女父母奖励工作，有效提高了计划生育家庭发展能力、提升了计划生育家庭健康指数及促进社会和谐，进一步提升计划生育家庭幸福指数，促进卫生健康事业持续、稳定、健康发展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法：通过宣传、申报、年审，街道乡镇干部联合调查，卫健委抽查复核；做到符合条件的对象一个不漏，不符合条件的对象坚决不能上报，严把资格审核关。最终确认2024年城镇居民独生子女父母奖励人数2111人。通过江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”发放监管平台直接发放251.9万元。
2、存在的问题及原因分析
预算项目编制的准确性有待加强。2024年城镇居民独生子女父母奖励资金年初预算264万元，当年实际需要资金251.9万元，预算编制的准确性不够。主要原因是按实发放2024年度城镇居民独生子女父母奖励资金251.9万元。
六、有关建议
日常工作要周密部署、细致安排。严格按照制定的工作计划来逐步逐项组织、落实目标任务，确保各项工作任务按时、保质、保量完成。
七、其他需要说明的问题
本评价报告及评估结论受对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制，因此，本绩效评价报告存在一定的局限性。
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面
赣公网安备：36048202000006号
