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共青城市卫生健康委员会2024年度单位决算
目 录
第一部分 共青城市卫生健康委员会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市卫生健康委员会概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规。研究全市人口发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。负责对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调。
（二）依法管理人口和计划生育技术服务工作。制定并组织实施计划生育避孕节育、生殖健康规划、规范。依法规范计划生育药具管理。会同有关部门做好提高人口素质工作，降低出生缺陷人口数量。
（三）推进全市医药卫生体制改革，贯彻国家卫生体制改革等相关法律法规，依法对我市有关卫生体制改革实施管理。
（四）贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。负责妇幼保健的综合管理和监督。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督体系。
（五）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应处置信息。负责疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
二、机构设置及人员情况
本单位设立5个内设机构，分别是：综合股，医政医管药政和法规监督股（中医股、体改股），疾病预防控制和妇幼健康股（卫生应急股、血吸虫病地方病防治股），基层卫生股（规划信息股、科技教育股），人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。
本单位年末编制内实有人员27人，其他人员6人。离退休人员15人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员15人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,554.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
42.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.07 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,468.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.94 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,597.24 |
本年支出合计 |
58 |
1,557.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
2.45 |
年末结转和结余 |
60 |
42.32 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,599.69 |
总计 |
62 |
1,599.69 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,597.24 |
1,554.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.79 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.03 |
43.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,508.33 |
1,465.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.79 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
753.19 |
710.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.79 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
427.72 |
427.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
247.63 |
204.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.79 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.84 |
77.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
649.34 |
649.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
381.08 |
381.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
268.25 |
268.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21017 |
中医药事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,557.36 |
492.58 |
1,064.79 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.90 |
|
7.90 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.07 |
60.07 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.07 |
60.07 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.03 |
43.03 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,468.46 |
411.57 |
1,056.89 |
|
|
| ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
713.32 |
394.20 |
319.11 |
|
|
| ||
|
2100101 |
行政运行 |
427.72 |
394.20 |
33.52 |
|
|
| ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
207.76 |
|
207.76 |
|
|
| ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.84 |
|
77.84 |
|
|
| ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
| ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
69.94 |
|
69.94 |
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
59.05 |
|
59.05 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
9.45 |
|
9.45 |
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
649.34 |
|
649.34 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
381.08 |
|
381.08 |
|
|
| ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
268.25 |
|
268.25 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
| ||
|
21017 |
中医药事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,554.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.07 |
60.07 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,465.55 |
1,465.55 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,554.45 |
本年支出合计 |
59 |
1,554.45 |
1,554.45 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,554.45 |
总计 |
64 |
1,554.45 |
1,554.45 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,554.45 |
492.58 |
1,061.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.90 |
|
7.90 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.90 |
|
3.90 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.90 |
|
3.90 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.07 |
60.07 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.07 |
60.07 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.03 |
43.03 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.04 |
17.04 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,465.55 |
411.57 |
1,053.98 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
710.41 |
394.20 |
316.20 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
427.72 |
394.20 |
33.52 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
204.85 |
|
204.85 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.84 |
|
77.84 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
17.50 |
|
17.50 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
17.50 |
|
17.50 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
69.94 |
|
69.94 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
59.05 |
|
59.05 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
9.45 |
|
9.45 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.44 |
|
1.44 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
649.34 |
|
649.34 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
381.08 |
|
381.08 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
268.25 |
|
268.25 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
| ||
|
21017 |
中医药事务 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.94 |
20.94 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.94 |
20.94 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.94 |
20.94 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
442.63 |
302 |
商品和服务支出 |
44.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
116.85 |
30201 |
办公费 |
6.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.01 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
161.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.03 |
30206 |
电费 |
5.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.04 |
30207 |
邮电费 |
5.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.53 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.79 |
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
447.93 |
公用经费合计 |
44.65 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.90 |
12.90 |
7.63 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
17.90 |
12.90 |
7.63 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
7.63 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
52 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
331 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：共青城市卫生健康委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1599.69万元，其中年初结转和结余2.45万元，比上年增加2.45万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1597.24万元，比上年减少8022.87万元，下降83.40%，主要原因：2023年智慧医疗建设项目3500万元，2023年新冠疫情防控经费1331万元，2023年疫情防控财力补助1187万元，2023年中医院妇保院专项债项目1549万元，导致本年收入较上年大幅度下降。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1554.45万元，占97.32%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入42.79万元，占2.68%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1599.69万元，其中本年支出合计1557.36万元，比上年减少8060.30万元，下降83.81%，主要原因：2023年智慧医疗建设项目3500万元，2023年新冠疫情防控经费1331万元，2023年疫情防控财力补助1187万元，2023年中医院妇保院专项债项目1549万元，导致本年支出较上年大幅度下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余42.32万元，比上年增加39.87万元，增长1627.52%，主要原因：2024年单位资金年末结余42.32万元。
本年支出的具体构成：基本支出492.58万元，占31.63%；项目支出1064.79万元，占68.37%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2446.51万元，决算数1554.45万元，完成年初预算的63.54%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数15.00万元，决算数7.90万元，完成年初预算的52.67%。预决算差异主要原因：商务局调整拨付2024年招商组团工作经费4万元，组织部调整拨付赣北医院党建阵地项目3万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.67万元，决算数60.07万元，完成年初预算的151.42%。预决算差异主要原因：补缴2023年1-11月职业年金单位部分15.49万元。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数2371.95万元，决算数1465.55万元，完成年初预算的61.79%。预决算差异主要原因：2024年基本公共卫生服务预算342万元，全部调整拨付至总医院分配给各项目单位；2024年新冠疫情防控缴费预算489万元，大部分资金调整拨付至各项目单位，2024年本级新冠疫情防控经费支出7.99万元。
（四）住房保障支出（类）年初预算数19.89万元，决算数20.94万元，完成年初预算的105.26%。预决算差异主要原因：2024年住房公积金基数较上年正常增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出492.58万元，其中：
（一）工资福利支出442.63万元，比上年增加35.19万元，增长8.64%，主要原因：补缴2023年1-11月职业年金单位部分15.49万元。
（二）商品和服务支出44.65万元，比上年减少6.31万元，下降12.38%，主要原因：厉行节约，严格控制缩减公务接待开支，2024年公务接待费较预算节约5.27万元。
（三）对个人和家庭补助支出5.30万元，比上年增加2.55万元，增长92.66%，主要原因：2024年退休人员社会保障缴费1.79万元从医疗费补助列支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.90万元，决算数7.63万元，完成全年预算的59.14%；决算数比上年减少6.34万元，下降45.38%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数12.90万元，决算数7.63万元，完成全年预算的59.14%，主要原因：厉行节约，严格控制缩减公务接待开支。决算数比上年减少6.34万元，下降45.38%,主要原因：厉行节约，严格控制缩减公务接待开支。全年国内公务接待52批，累计接待331人次，主要是：招商企业、上级相关单位及周边县区单位来人接待住宿和餐饮费用，严格控制缩减公务接待开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出44.65万元，决算数比上年减少6.31万元，下降12.38%，主要原因：厉行节约，严格控制缩减公务接待开支，2024年公务接待费较预算节约5.27万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调给人民医院作救护车使用。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目53个全面开展绩效自评，共涉及资金1064.79万元，占项目支出总额的100%。其中，52个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“日常运行经费”“爱卫办工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-日常运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
208.85 |
208.85 |
208.789 |
10 |
99.97 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
208.85 |
208.85 |
208.78893 |
— |
99.97 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成妇女计划生育生殖健康检查；完成公共场所和用人单位母婴室建设；提升计划生育执法行政水平，开展计划生育宣传教育；保障卫生健康委员会日常工作运转，打击”两非“，保障创国家卫生城市工作，保障健康扶贫工作，完成上级各项任务考核；依法实施全面三孩政策，推进计划生育优持服务落实，加强出生人口监测，做实免费避孕药具服务。 |
有效保障单位日常运行工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
日常运行经费 |
≤208.85万元 |
208.79 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出生人口性别比 |
105 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
辖区内孕产妇死亡率、婴儿死亡率 |
有效控制 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
卫生健康事业发展 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民对卫健工作满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-爱卫办工作经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||
|
政府预算资金 |
15 |
15 |
15 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动； 在农村开展改造厕所和粪便无害化处理工作；组织创建卫生城市、卫生县城、镇、村、卫生先进单位活动。 |
宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动； 在农村开展改造厕所和粪便无害化处理工作；组织创建卫生城市、卫生县城、镇、村、卫生先进单位活动。 |
||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
爱卫办工作经费 |
≤15万元 |
15 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策 |
≥4次 |
4 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
爱卫知识知晓率 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进爱国卫生事业持续健康发展 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-健康江西、健康九江专项行动工作经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
11 |
11 |
11 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||
|
政府预算资金 |
11 |
11 |
11 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
通过设立健康江西项目预算，促使我市健康促进场所深入完善，进一步符合省、九江市考核要求，有效提升我市居民健康素养整体水平。 |
过设立健康江西项目预算，促使我市健康促进场所深入完善，进一步符合省、九江市考核要求，有效提升我市居民健康素养整体水平。 |
||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
健康江西、健康九江专项行动经费 |
≤11万元 |
11 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康科普行动 |
≥2次 |
4 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
开展卫生城镇创建 |
创建 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||
|
开展健康细胞建设 |
创建 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
2024年度 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
把健康融入各项政策 |
有效融入 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-基层医疗机构国家基本药物制度 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||
|
年度资金总额 |
22.5 |
11.725 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
政府预算资金 |
22.5 |
11.725 |
0 |
— |
0 |
— | |||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善对基层医疗卫生机构运行的补助政策。 |
通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善对基层医疗卫生机构运行的补助政策。 | ||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层医疗机构国家基本药物制度 |
≤22.5万元 |
0 |
20 |
20 |
| ||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度基层医疗机构 |
＝7个 |
7 |
15 |
15 |
| ||||||||||||||
|
质量指标 |
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
社会效益指标 |
基层医疗机构稳定运行 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-村卫生室基本药物制度 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
23 |
3.667 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
政府预算资金 |
23 |
3.6667 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
为进一步筑牢农村医疗卫生服务“网底”，切实加强农村三级卫生服务网络建设,保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性和可及性。 |
为进一步筑牢农村医疗卫生服务“网底”，切实加强农村三级卫生服务网络建设,保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性和可及性。 |
||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村卫生室基本药物制度 |
≤23万元 |
0 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生人数 |
＝91人 |
91 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
稳定乡村医生队伍 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-基层医疗机构能力提升 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
45 |
0.52 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
45 |
0.52 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）满足广大群众基本医疗卫生服务需求，建立优质高效的医疗服务体系，强化功能定位、强化基础设施、强化医疗能力，合理配置和更新必要的设施设备，开展常规检验。 |
根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）满足广大群众基本医疗卫生服务需求，建立优质高效的医疗服务体系，强化功能定位、强化基础设施、强化医疗能力，合理配置和更新必要的设施设备，开展常规检验。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层医疗机构能力提升 |
≤45万元 |
0 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗设备购置数量 |
根据需求 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
医疗设备验收合格率 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年度 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基本医疗卫生服务需求 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-医疗机构信息化建设及维护 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
30 |
12.951 |
12.951 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
30 |
12.9514 |
12.9514 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进互联网信息技术与医疗健康服务深度融合，优化资源配置，提高服务能力，创新医疗健康服务和监管模式，让人民群众切实享受到便捷优质的医疗健康服务。 |
推进互联网信息技术与医疗健康服务深度融合，优化资源配置，提高服务能力，创新医疗健康服务和监管模式，让人民群众切实享受到便捷优质的医疗健康服务。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗机构信息化建设及维护 |
≤30万元 |
12.95 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全民健康信息平台 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
互联网医疗信息 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
便捷医疗服务 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-乡村医生公共卫生补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
2.5 |
2.19 |
10 |
87.6 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
2.5 |
2.5 |
2.19 |
— |
87.6 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医生基本生活待遇 |
为进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医生基本生活待遇 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村医生公共卫生补助 |
≤2.5万元 |
2.19 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生公共卫生补助人员 |
＝83人 |
73 |
15 |
10.48 |
2024年乡村医生公共卫生补助人数73人 | ||||
|
质量指标 |
乡村医生待遇 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
乡村医生队伍 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
乡村医生满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
92.48 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-乡村医生养老社会保障经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
72.5 |
25.71 |
20.87 |
10 |
81.18 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
72.5 |
25.70971 |
20.8704 |
— |
81.18 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
稳定乡村医生队伍、保障乡村医生待遇。 |
稳定乡村医生队伍、保障乡村医生待遇。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村医生养老保障补助经费 |
≤72.5万元 |
20.87 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生60岁以上在岗人数 |
＝3人 |
8 |
10 |
10 |
| ||||
|
乡村医生60岁以上离岗人数 |
＝77人 |
68 |
10 |
7.08 |
2024年乡村医生60岁以上；离岗人数68人 | ||||||
|
质量指标 |
乡村医生待遇 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
乡村医生队伍 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
乡村医生满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
94.08 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-计划生育利益导向经费地方配套 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
84.85 |
84.85 |
56.944 |
10 |
67.11 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
84.85 |
84.85 |
56.9436 |
— |
67.11 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障和改善民生促进社会和谐稳定；开展免费孕前优生检查，提升计划生育优质服务，保障优生优育；发放农村一女二女户阳光女孩助学金，对计划生育困难家庭进行扶助；为农村一女二女绝育户办理养老保险。 |
保障和改善民生促进社会和谐稳定；开展免费孕前优生检查，提升计划生育优质服务，保障优生优育；发放农村一女二女户阳光女孩助学金，对计划生育困难家庭进行扶助；为农村一女二女绝育户办理养老保险。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育利益导向经费 |
≤84.85万元 |
56.94 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村一女二女绝育户基本养老保险预计参保人数 |
＝110人 |
95 |
10 |
6.59 |
2024年农村一女二女绝育户养老保险对象95人 | ||||
|
阳光助学预计对象 |
＝20人 |
27 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
农村一女二女政策覆盖率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
91.59 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-四类-保基本民生-计划生育支出-农村部分计划生育奖励扶助 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
10.49 |
9.809 |
9.809 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
10.49 |
9.80928 |
9.80928 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
实施计划生育家庭扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定 |
实施计划生育家庭扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育支出-农村部分计划生育奖励扶助 |
≤10.49万元 |
9.81 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 |
＝420人 |
393 |
15 |
12.59 |
2024年计划生育奖扶对象393人 | ||||
|
质量指标 |
计划生育家庭奖励扶助发放率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97.59 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-四类-保基本民生-计划生育支出-全国计划生育特别扶助 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
23.31 |
18.993 |
18.993 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
23.31 |
18.99264 |
18.99264 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
实施计划生育家庭扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定 |
实施计划生育家庭扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育支出-全国计划生育特别扶助 |
≤23.31万元 |
18.99 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
独生子死亡对象60岁以上 |
＝40人 |
36 |
4 |
3 |
2024年计划生育特扶60岁以上死亡对象36人 | ||||
|
独生子死亡对象49-59岁 |
＝20人 |
13 |
4 |
0.5 |
2024年计划生育特扶49-59岁死亡对象13人 | ||||||
|
独生子死亡对象40-48岁 |
＝6人 |
0 |
4 |
0 |
2024年计划生育特扶40-48岁死亡对象0人 | ||||||
|
独生子女伤残对象 |
＝40人 |
38 |
3 |
2.63 |
2024年计划生育特扶伤残对象38人 | ||||||
|
质量指标 |
计划生育家庭特别扶助发放率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
91.13 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-城镇独生子女父母奖励 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
264 |
264 |
251.9 |
10 |
95.42 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
264 |
264 |
251.9 |
— |
95.42 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
独生子女奖励对象是指在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，只生育一个子女，获得《独生子女父母光荣证的夫妻。根据《江西省关于卫计委和江西省财政厅《关于印发城镇独生子女父母奖励办法操作细则的通知》》（赣卫家庭发【2017】4号）每人每年1200元 |
根据《江西省关于卫计委和江西省财政厅《关于印发城镇独生子女父母奖励办法操作细则的通知》》（赣卫家庭发【2017】4号）每人每年1200元 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城镇独生女子父母奖励金 |
≤264万元 |
251.9 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇独生子女父母奖励人数 |
＝2197人 |
2111 |
15 |
13.53 |
2024年城镇独生子女父母奖励对象2111人 | ||||
|
质量指标 |
城镇独生子女父母奖励资金发放率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
95.53 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-失独家庭一次性抚慰金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
0.5 |
10 |
25 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
2 |
2 |
0.5 |
— |
25 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
更好推动我市计划生育工作开展，服务于计生对象，帮助解决独生子女死亡的计划生育特殊家庭实际困难 |
服务于计生对象，帮助解决独生子女死亡的计划生育特殊家庭实际困难 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
失独家庭一次性抚慰金 |
≤2万元 |
0.5 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
失独家庭人数 |
＝4人 |
1 |
10 |
0 |
2024年度实际失独家庭人数为1人 | ||||
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
80 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-四类-保基本民生-新冠病毒肺炎疫情防控经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
489.04 |
21.997 |
7.995 |
10 |
36.35 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
489.04 |
21.9972 |
7.995 |
— |
36.35 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
有效抑制新冠疫情传播，保障人民群众生命安全及身体健康。 |
有效抑制新冠疫情传播，保障人民群众生命安全及身体健康。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新冠病毒肺炎疫情防控经费 |
≤489.04万元 |
7.995 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
新冠病毒肺炎疫情防控资金使用 |
据实结算 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人民群众身体健康 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-病媒生物防治经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
24 |
24 |
24 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
24 |
24 |
24 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
努力改善城乡环境卫生面貌，引导群众养成良好的卫生习惯，从源头上控制和减少传染性疾病，促进爱国卫生事业持续健康发展，防止传染病的发生与流行，保障人民群众身体健康。 |
努力改善城乡环境卫生面貌，引导群众养成良好的卫生习惯，从源头上控制和减少传染性疾病，促进爱国卫生事业持续健康发展，防止传染病的发生与流行，保障人民群众身体健康。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
病媒生物防治经费 |
≤24万元 |
24 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外环境2000米查见鼠迹数 |
5 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂阳性率 |
3 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人民群众身体健康 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-政府购岗人员经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
11.424 |
10 |
95.2 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
12 |
12 |
11.423588 |
— |
95.2 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
共青城市第三届人民政府第9次常务会议精神，保障共青城市卫生健康委员会政府购岗工作人员经费 |
保障共青城市卫生健康委员会政府购岗工作人员经费 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府购岗人员经费 |
≤12万元 |
11.42 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府购岗人数 |
＝2人 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
政府购岗到岗率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
卫生事业发展 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-托育机构婴幼儿入托补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
50 |
24.532 |
24.532 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
50 |
24.5325 |
24.5325 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发 2023 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办【2023】1号文件，根据普惠托育机构实际招收的托育人数和月数财政按每人每月300元的标准补助，入托补助所需资金省财政和县财政按3：7共同负担。2024年我市托育机构收入托幼人数360人，地方配套210元／人／月，需财政资金360人*210元／人*12个月=90.72万元。 |
《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发 2023 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办【2023】1号文件，根据普惠托育机构实际招收的托育人数和月数财政按每人每月300元的标准补助 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析及改进措 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
托育机构婴幼儿入托补助 |
≤50万元 |
24.53 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
托育机构婴幼儿入托人数 |
＝360人 |
292 |
15 |
7.92 |
2024年托育机构婴幼儿补助人数292人 | ||||
|
质量指标 |
托育机构稳定性 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定发展 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
92.92 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-村卫生室医疗责任险 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
3.85 |
0.22 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
3.85 |
0.22 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为公有产权村卫生室的乡村医生购买医疗责任险、预防和减少医疗事故及纠纷的发生，改善执业环境。 |
为公有产权村卫生室的乡村医生购买医疗责任险、预防和减少医疗事故及纠纷的发生，改善执业环境。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村卫生室医疗责任险 |
≤3.85万元 |
0 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室数量 |
＝35个 |
35 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
乡村医生人数 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
乡村医生队伍 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
41.6 |
4.88 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
41.6 |
4.8805 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为进一步降低出生缺陷，预防先天性疾病 |
为进一步降低出生缺陷，预防先天性疾病 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗 |
≤41.6万元 |
0 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗第二针剂 |
＝2275次 |
2275 |
7 |
7 |
| ||||
|
六年级适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗第一针剂 |
＝1335次 |
1335 |
8 |
8 |
| ||||||
|
质量指标 |
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗接种率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人民群众身体健康 |
有限保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-共青城市中医院、妇保院筹建技术顾问 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
24 |
24 |
24 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
24 |
24 |
24 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据共青城市人民政府办公室2023年第31期会议纪要精神，同意我委为中医院、妇保院聘请一名筹建技术顾问， |
根据共青城市人民政府办公室2023年第31期会议纪要精神，同意我委为中医院、妇保院聘请一名筹建技术顾问，保障中医院妇保院建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
共青城市中医院、妇保院筹建技术顾问 |
≤24万元 |
24 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中医院病床数 |
＝250张 |
250 |
10 |
10 |
| ||||
|
妇保院病床数 |
＝200张 |
200 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
完工及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年 |
年度内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
医疗服务能力 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
3、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、住房保障支出：住房公积金支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
10、乡镇卫生院支出：反映用于乡镇卫生院的支出。
11、基本公共卫生服务支出：反映用于基本公共卫生服务的支出。
12、重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13、计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。
14、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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