共青城市疾病预防控制中心2024年单位决算 ,中国共青城, 财政信息 , 部门预决算

信息类别: 部门预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-04280

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共青城市疾病预防控制中心2024年单位决算

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共青城市疾病预防控制中心2024年度单位决算

第一部分共青城市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）完成国家、省、九江市及共青城市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，组织疾病预防控制，开展重点传染病防控和全市疾病暴发调查处理、预警和有关公共卫生信息的管理报告，为疾病控制提供科学依据；对传染病的发生、流行和食物中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（二）负责辖区内预防性生物制品管理，指导预防接种工作。

（三）负责血吸虫病流行区查灭螺和环境改造灭螺项目的实施，居民血吸虫病防治知识宣传和健康教育，人群血吸虫病筛查、治疗和血吸虫病现症病人救治、晚血病人救治、血吸虫病突发疫情处理。

（四）负责开展结核病随访、追踪管理。

(五）负责开展艾滋病随访和追踪管理。

（六）承担国家食品安全风险监测和食源性疾病监测工作；负责开展食品卫生、职业卫生、环境卫生、学校卫生等健康危害因素监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测。

（七）承担卫健部门委托的相关检验检测任务；开展生活饮用水和常见病原微生物检验检测;承担食品、公共场所从业人员健康体检。

（八）组织开展健康教育与健康促进工作。

（九）向社会提供相关的预防保健信息,健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十）负责开展相关的业务指导、人员培训和业务考核。

（十一）完成卫健部门交付的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是免疫规化科、艾滋病科、病媒生物科、突发公共卫生科、结核病科、血防科、从业人员检测科、健康教育科、水和环境科、职业卫生科。

本单位年末编制内实有人员22人，其他人员11人。离退休人员11人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员11人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.10	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	550.32	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,445.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,526.42	本年支出合计	58	1,535.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	15.50	年末结转和结余	60	6.41
	30			61
总计	31	1,541.92	总计	62	1,541.92
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,526.42	976.10	0.00	550.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,436.85	886.53	0.00	550.32	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,337.73	787.41	0.00	550.32	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,037.49	487.17	0.00	550.32	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,535.51	385.36	1,150.15
208			社会保障和就业支出	68.93	68.93
20805			行政事业单位养老支出	68.93	68.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12
210			卫生健康支出	1,445.95	295.80	1,150.15
21001			卫生健康管理事务	20.85		20.85
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.85		20.85
21004			公共卫生	1,346.82	279.20	1,067.62
2100401			疾病预防控制机构	1,046.59	279.20	767.38
2100402			卫生监督机构	36.00		36.00
2100408			基本公共卫生服务	29.00		29.00
2100409			重大公共卫生服务	235.24		235.24
21007			计划生育事务	61.68		61.68
2100717			计划生育服务	11.60		11.60
2100799			其他计划生育事务支出	50.08		50.08
21011			行政事业单位医疗	16.59	16.59
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59
221			住房保障支出	20.63	20.63
22102			住房改革支出	20.63	20.63
2210201			住房公积金	20.63	20.63
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	976.10	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.93	68.93
	9		九、卫生健康支出	41	886.53	886.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.63	20.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	976.10	本年支出合计	59	976.10	976.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	976.10	总计	64	976.10	976.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	976.10	385.36	590.74
208			社会保障和就业支出	68.93	68.93
20805			行政事业单位养老支出	68.93	68.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12
210			卫生健康支出	886.53	295.80	590.74
21001			卫生健康管理事务	20.85		20.85
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.85		20.85
21004			公共卫生	787.41	279.20	508.20
2100401			疾病预防控制机构	487.17	279.20	207.97
2100402			卫生监督机构	36.00		36.00
2100408			基本公共卫生服务	29.00		29.00
2100409			重大公共卫生服务	235.24		235.24
21007			计划生育事务	61.68		61.68
2100717			计划生育服务	11.60		11.60
2100799			其他计划生育事务支出	50.08		50.08
21011			行政事业单位医疗	16.59	16.59
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59
221			住房保障支出	20.63	20.63
22102			住房改革支出	20.63	20.63
2210201			住房公积金	20.63	20.63
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.76	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.12	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		385.36	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.02	7.26	4.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.80	4.80	2.08
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80	4.80	2.08
3.公务接待费	6	5.22	2.46	2.30
（1）国内接待费	7	——	——	2.30
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	205
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：共青城市疾病预防控制中心	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1541.92万元，其中年初结转和结余15.50万元，比上年增加15.50万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1526.42万元，比上年增加131.95万元，增长9.46%，主要原因：二类疫苗收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入976.10万元，占63.95%；事业收入550.32万元，占36.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1541.92万元，其中本年支出合计1535.51万元，比上年增加156.55万元，增长11.35%，主要原因：增加卫生监督能力提升项目、其他计划生育事务项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.41万元，比上年减少9.09万元，下降58.65%，主要原因：支付二类疫苗货款。

本年支出的具体构成：基本支出385.36万元，占25.10%；项目支出1150.15万元，占74.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数743.03万元，决算数976.10万元，完成年初预算的131.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数46.22万元，决算数68.93万元，完成年初预算的149.14%。预决算差异主要原因：社会保障基数提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数675.29万元，决算数886.53万元，完成年初预算的131.28%。预决算差异主要原因：新增卫生监督能力提升项目以及民生实事免费给适龄女生接种HPV疫苗项目。

（三）住房保障支出（类）年初预算数21.52万元，决算数20.63万元，完成年初预算的95.85%。预决算差异主要原因：住房公积金全年核算数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.36万元，其中：

（一）工资福利支出381.76万元，比上年减少21.86万元，下降5.42%，主要原因：退休人员增加1名。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.60万元，比上年增加0.83万元，增长29.94%，主要原因：在职退休人员降温取暖费支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.26万元，决算数4.38万元，完成全年预算的60.34%；决算数比上年减少3.93万元，下降47.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.80万元，决算数2.08万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.80万元，决算数2.08万元，完成全年预算的43.29%，主要原因：从严安排支出，加强公务用车管理，缩减公车用车运行经费支出。决算数比上年减少1.98万元，下降48.82%,主要原因：从严安排支出，加强公务用车管理，缩减公车用车运行经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数2.46万元，决算数2.30万元，完成全年预算的93.68%，主要原因：通过加强单位预算管理，严格控制公务接待规模和标准，大力精简公务接待费开支。决算数比上年减少1.95万元，下降45.82%,主要原因：通过加强单位预算管理，严格控制公务接待规模和标准，大力精简公务接待费开支。全年国内公务接待28批，累计接待205人次，主要是：上级相关单位及周边县区单位来人接待费用，严格控制缩减公务接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额28.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.39万元。授予中小企业合同金额28.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于冷链运输车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金 1150.15万元，占项目支出总额的100 %。其中，20个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“日常工作经费”、“扩大国家免疫规划工作经费（预防接种）”、“突发公共卫生及传染病监测工作经费”、“病媒生物防治工作经费”、“ 从业人员健康体检、场所监测经费”、“ 水和环境卫生工作经费”、“ 艾滋病防治工作项目经费”、“ 创建国家卫生健康促进县（区）工作经费”、“ 结核病防治工作经费”、“政府购岗人员项目”“疫苗储运经费”等项目支出开展了绩效评价，（1）保持政策的延续性。项目经费主要用于提升疾病预防控制中心的业务能力、服务能力，充分体现了党和政府对公益事业的关心和支持，建议应保持政策的延续性，并增加财政拨款用于人员培训，全方位提升服务能力。（2）构建资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金总体使用状况，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪问效，促进提高资金使用效率。

本单“位项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本单位的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出：住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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