共青城市卫生健康委员会2026年部门预算

目    录

第一部分  共青城市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市卫生健康委员会 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青城市卫生健康委员会2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  共青城市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

按照2019年《共青城市机构改革实施方案》要求，组建共青城市卫生健康委员会，属一级预算单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规。研究全市人口发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。负责对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调。

2、依法管理人口和计划生育技术服务工作。制定并组织实施计划生育避孕节育、生殖健康规划、规范。依法规范计划生育药具管理。会同有关部门做好提高人口素质工作，降低出生缺陷人口数量。

3、推进全市医药卫生体制改革，贯彻国家卫生体制改革等相关法律法规，依法对我市有关卫生体制改革实施管理。

4、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。负责妇幼保健的综合管理和监督。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督体系。

5、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

6、原共青城市人力资源和社会保障局（民政局）的老龄工作职责和原共青城市科技工贸和信息化委员会的职业安全健康监督管理职责，整合至共青城市卫生健康委员会。

二、机构设置及人员情况

共青城市卫生健康委员会共有预算单位11个，包括共青城市卫生健康委员会和10个所属预算单位，所属预算单位具体包括：共青城市人民医院、共青城市金湖乡卫生院、共青城市甘露镇卫生院、共青城市江益镇中心卫生院、共青城市疾病预防控制中心、共青城市妇幼保健站、共青城市苏家垱乡中心卫生院、共青城市泽泉乡卫生院、共青城市高新区卫生院、共青城市总医院。内设机构：综合股，医政医管药政和法规监督股（中医股、体改股），疾病预防控制和妇幼健康股（卫生应急股、血吸虫病地方病防治股），基层卫生股（规划信息股、科技教育股），人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。

编制人数小计292人,其中：行政编制人数12人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数280人,自收自支编制人数0人。实有人数小计404人,其中：在职人数小计268人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数257人。离休人数小计0人,退休人数小计134人,退职人员0人，遗属人员2人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  共青城市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年共青城市卫生健康委员会收入预算总额为16198.83万元，较上年预算安排减少907.18万元，减少的原因是上年提前下达上级财政拨款529.06万元纳入预算。其中：财政拨款收入5784.85万元，较上年预算安排减少67.23万元，减少的原因是上年提前下达上级财政拨款529.06万元纳入预算，各单位人员工资调标、五险基数调整人员经费增加；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是没有教育收费资金收入；事业收入9828.98万元，较上年预算安排减少196.62万元，减少的原因是下属医疗机构预计医疗收入减少；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是没有事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是没有附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，无变化的原因是没有上级补助收入；其他收入585万元，较上年预算安排减少85万元，减少的原因是疾控中心二类疫苗预计接种次数减少；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是没有使用非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少558.33万，减少的原因是无上年结转结余资金。

 (二)支出预算情况

2026年共青城市卫生健康委员会支出预算总额为16198.83万元，较上年预算安排减少907.18万元，减少的原因是上年提前下达上级财政拨款529.06万元纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出3648.71万元，占支出预算总额的22.52%，较上年预算安排增加475.86万元；项目支出12550.12万元，占支出预算总额的77.48%，较上年预算安排减少1383.04万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出539.66万元，占支出预算总额的3.33%，较上年预算安排增加195.94万元；卫生健康支出15431.76万元，占支出预算总额的95.27%，较上年预算安排减少1118.61万元；住房保障支出227.41万元，占支出预算总额的1.4%，较上年预算安排增加15.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7198.38万元，占支出预算总额的44.44%，较上年预算安排增加1256.55万元；商品和服务支出7342.78万元，占支出预算总额的45.33%，较上年预算安排减少1612.38万元；对个人和家庭的补助976.27万元，占支出预算总额的6.02%，较上年预算安排增加25.69万元；资本性支出675.4万元，占支出预算总额的4.17%，较上年预算安排减少512.04万元；其他支出6万元，占支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少65万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年共青城市卫生健康委员会财政拨款支出预算5784.85万元,占支出预算总额的35.71%，较上年预算安排减少67.23万元，减少的原因是上年提前下达上级财政拨款529.06万元纳入预算，各单位人员工资调标、五险基数调整人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出539.66万元，占财政拨款支出的9.33%；卫生健康支出5017.78万元，占财政拨款支出的86.74%；住房保障支出227.41万元，占财政拨款支出的3.93%。

按支出项目类别划分：基本支出3648.71万元,较上年预算安排增加475.86万元；项目支出2136.14万元，较上年预算安排减少543.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4303.88万元，占支出预算总额的26.57%，较上年预算安排增加530.53万元；商品和服务支出502万元，占支出预算总额的3.1%，较上年预算安排减少587.9万元；对个人和家庭的补助962.97万元，占支出预算总额的5.94%，较上年预算安排增加95.14万元；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排减少75万元；其他支出6万元，占支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少30万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市卫生健康委员会机关运行费预算44.93万元，比2025年预算减少6.91万元，下降13.33%，下降原因是人均公用经费标准下降。

(七)政府采购情况

2026年共青城市卫生健康委员会所属各单位政府采购总额 962.55 万元,较上年预算安排减少166.29万元,减少的原因是下属单位人民医院政府采购预算减少104万元；其中: 政府采购货物预算638.55万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算 324万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆13辆,其中：一般公务用车实有数5辆，执法执勤用车实有数1辆，特种专业基数用车7辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目50个，涉及资金2057.94万元，其中：部门预算中100万元以上的项目4个。

1、一类-日常运行经费项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省人口与计划生育条例》第六条，各级人民政府应当将人口与计划生育事业费纳入本级财政预算，并逐步增加；根据中共九江市委办公室文件《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施意见的通知》（九办字[2017]32号）文件精神，各级党委和政府一把手亲自抓、负总责，坚持计划生育“一票否决制度，落实计划生育事业经费投入保障情况。

2）立项依据：《江西省人口与计划生育条例》和《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施意见的通知》（九办字[2017]32号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：日常运行经费

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：135.2万元

2、一类-爱卫办工作经费项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省爱国卫生工作条例》第十条财政部门根据本级人民政府预算，负责爱国卫生事业提供必要的专项经费。

2）立项依据：《江西省爱国卫生工作条例》

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：爱卫办工作经费

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：12万元

3、一类-武装工作经费项目情况说明

1）项目概述：根据江西省基层人民武装部高质量发展建设要求，把武装工作经费在年度预算中列支。

2）立项依据：江西省基层人民武装部高质量发展建设

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：武装工作经费

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：1万元

4、一类-健康江西、健康九江专项行动工作经费项目情况说明

1）项目概述：根据“健康江西”“健康九江”考核要求，在年度财政预算中安排健康江西行动推进专项工作经费，并落实到位。

2）立项依据：“健康江西”“健康九江”考核

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：健康江西、健康九江专项行动工作经费

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：10万元

5、二类-基层医疗机构能力提升项目情况说明

1）项目概述：根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发[2022]25号）文件精神，各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等。

2）立项依据：《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发[2022]25号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：基层医疗机构能力提升

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：32万元

6、三类-乡村医生公共卫生补助项目情况说明

1）项目概述：为进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医生基本生活待遇，江西省从2009年开始采取省级财政安排专项资金对乡村医生公共卫生工作进行补助。根据赣财社[2013]12号文件精神，县级财政按年人均300至500元防疫岗位津贴对乡村医生进行补助。 

2）立项依据：赣财社[2013]12号

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：乡村医生公共卫生补助

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：2.28万元

7、四类-保基本民生-基本公共卫生服务项目情况说明

1）项目概述：2025年人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至99元，新增经费主要用于做实、做细、做深现有基本公共卫生服务，同时进一步扩大受益人群范围，强化基础性服务项目。根据上级部门要求，要以提高基本公共卫生服务质量为重点，进一步健全项目管理制度，强化绩效考核，改进服务方式，提高服务水平，切实保障群众受益。

2）立项依据：《关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发[2022]21号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：基本公共卫生服务

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：367.95万元

8、三类-乡村医生养老社会保障经费项目情况说明

1）项目概述：根据赣卫基层字[2016]]11号《关于提高离岗退出乡村医生养老生活补贴标准的通知》要求，将年满60周岁且从业满20周年乡村医生，已离岗或自愿办理离岗退出手续的，养老生活补贴标准提高到每月300元；不愿退出岗位的补贴标准仍然为每人每月80元；提高离岗老年乡村医生养老生活补贴标准所需经费，省财政和地方财政补助分担比例为6：4。根据共青城市人民政府办公室关于印发《<共青城市乡村医生“乡聘村用”实施办法（试行）>的通知》T第六项第4条：乡村医生竞聘待遇，对受聘乡村医生，解决养老保险，所需资金列入市财政预算；乡村医生在聘用期间，由乡镇卫生院按政策参加工伤保险、失业保险，并按时足额缴纳，所需资金列入市财政预算。

2）立项依据：《关于提高离岗退出乡村医生养老生活补贴标准的通知》（赣卫基层字[2016]]11号）和《关于印发共青城市乡聘村用实施办法试行的通知》（共府办字[2023]4号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：乡村医生养老社会保障经费

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：84万元

9、二类-计划生育利益导向经费地方配套(农村一女二女绝育户养老保险、阳光助学金)项目情况说明

1）项目概述：根据《共青城市农村一女二女绝育户养老保险暂行办法》（共府发[2011]1号）文件，给符合条件的一女二女绝育户购买养老保险，财政承担80%，个人自付20%。《江西省人口计生委办公室关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案》（人口办字[2009]48号）按省市6:4的比例负担。2016年星子县泽泉乡遗留问题，泽泉乡96年以前纯女户结扎对象养老保险费财政负担。

2）立项依据：《共青城市农村一女二女绝育户养老保险暂行办法》（共府发[2011]1号）和《江西省人口计生委办公室关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案》（人口办字[2009]48号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：计划生育利益导向经费地方配套(农村一女二女绝育户养老保险、阳光助学金)

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：61.87万元

10、四类-保基本民生-计划生育支出-农村部分计划生育奖励扶助项目情况说明

1）项目概述：根据《关于进一步完善计划生育利益机制的规定的通知》（赣财教[2012]91号）继续实施国家农村计划生育家庭奖扶、特别扶助制度。

2）立项依据：《关于进一步完善计划生育利益机制的规定的通知》（赣财教[2012]91号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：农村部分计划生育奖励扶助

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：12.39万元

11、四类-保基本民生-计划生育支出-全国计划生育特别扶助项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省人民政府关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发[2022]3号）进一步做好计划生育奖励和特殊家庭特别扶助工作。

2）立项依据：《江西省人民政府关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发[2022]3号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：全国计划生育特别扶助

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：19.98万元

12、二类-政府购买服务托育消费券项目情况说明

1）项目概述：为办好“推进普惠托育服务”，根据《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2025]1号)文件，政府采取购买托育服务方式，面向辖区有意愿入托的0-3岁婴幼儿家庭发放托育服务消费券。托育消费券面值为200元/张，每个0-3岁婴幼儿每月限用1张。所需资金由省、县财政按3:7比例分担。

2）立项依据：《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2025]1号)

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：政府购买服务托育消费券

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：30万元

13、三类-城镇独生子女父母奖励项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省卫计委和江西省财政厅<关于印发城镇独生子女父母奖励办法操作细则的通知>》（赣卫家庭发[2017]4号）每人每年1200元。

2）立项依据：《江西省卫计委和江西省财政厅<关于印发城镇独生子女父母奖励办法操作细则的通知>》（赣卫家庭发[2017]4号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：城镇独生子女父母奖励

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：326.16万元

14、三类-失独家庭一次性抚慰金项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省卫生和人口计划生育委员会江西省财政厅印发关于对全省独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚慰金的实施意见》（赣卫家庭发[2017]8号）文件精神，从2016年1月1日起对符合条件的失独家庭每人一次性发放5000元的抚慰金。

2）立项依据：《江西省卫生和人口计划生育委员会江西省财政厅印发关于对全省独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚慰金的实施意见》（赣卫家庭发[2017]8号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：失独家庭一次性抚慰金

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：2万元

15、二类-病媒生物防治经费项目情况说明

1）项目概述：根据2021版《国家卫生城镇标准》及《病媒生物防治管理规定》，需要每年对城市病媒生物进行有效防制，同时做孳生地、侵害率调查以及病媒生物监测，以便获得更为精准的病媒生物调查数据，辅助病媒生物防制工作更为有效开展。

2）立项依据：《国家卫生城市标准2021版指导手册》

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：病媒生物防治经费

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：24万元

16、三类-政府购岗人员经费项目情况说明

1）项目概述：保障共青城市卫生健康委员会政府购岗工作人员经费

2）立项依据：共青城市第三届人民政府第9次常务会议精神

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：政府购岗人员经费

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：12万元

17、三类-托育机构婴幼儿入托补助项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发 2023 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办[2023]1号）文件，根据普惠托育机构实际招收的托育人数和月数财政按每人每月300元的标准补助，入托补助所需资金省财政和县财政按3：7共同负担。

2）立项依据：《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发 2023 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办[2023]1号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：托育机构婴幼儿入托补助

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：73.58万元

18、二类-适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目情况说明

1）项目概述：为进一步降低出生缺陷，预防先天性疾病，根据《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》 (赣卫妇幼字[2025]18号)和《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》(九卫妇幼字[2025]4号)文件要求，为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗，所需资金由省、市县财政按3:7比例分担，九江市、县两级财政承担的部分统一按3:7分担(即省市县比例为3:2.1:4.9）。

2）立项依据：《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》 (赣卫妇幼字[2025]18号)和《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》(九卫妇幼字[2025]4号)

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：4.24万元

19、三类-肺癌筛查和早期干预本级配套项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办[2025]1号）文件精神，将肺癌筛查和早期干预纳入2025年民生实事。

2）立项依据：《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办[2025]1号）

3）实施主体：共青城市卫生健康委员会

4）实施方案：肺癌筛查和早期干预

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：19.96万元

20、二类—村卫生室基本药物制度项目情况说明

1）项目概述

为有效推进国家基本药物制度在我市村卫生室顺利实施，筑牢农村医疗卫生服务“网底”，切实加强农村三级卫生服务网络建设，建立医药多渠道补偿机制，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性和可及性，江西省人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（财社[2012]165号）、《国家卫生健康委办公厅关于做好 2021年基本药物制度补助项目工作的通知》、《关于印发 2023 年基本药物制度补助资金项目实施方案的通知》〔赣卫药食字(2023)6号〕文件精神村级基药按人均补助10元标准下发，上级按比照县乡村常住人口人均8元，非比照县乡村常住人口人均 6 元拨付，上级与本级配套比例为6：4。2025年按照基层人数5万人计算，本级应配套20万元。 

 2）立项依据

江西省人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（财社[2012]165号）、《国家卫生健康委办公厅关于做好 2021年基本药物制度补助项目工作的通知》、《关于印发 2023 年基本药物制度补助资金项目实施方案的通知》〔赣卫药食字(2023)6号〕

   3）实施主体

共青城市总医院

4）实施方案

稳定乡村医生队伍、保障乡村医生待遇。

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

20万元

7）绩效目标和指标

加强基层医疗服务体系建设

21、二类—基层医疗机构国家基本药物制度项目情况说明

     1）项目概述

根据赣府厅发【2010】75号文件精神，在所有乡镇卫生院、政府举办的社区卫生服务机构实施基本药物制度。基本药物零差率销售补助由省级与县级按8：2分担。根据国务院深化医药卫生体制改革的文件精神，我市从2010年起，在全市所有乡镇卫生院推行国家基本药物制度，药品实行零差价销售，从根本上解决老百姓看病的问题。 地方按20%应配套12.5万元。

   2）立项依据

赣府厅发【2010】75号文件

   3）实施主体

共青城市总医院

   4）实施方案

多种有效方式改革以药补医体制，取消药品加成，破除“以药养医”弊端，从根本上解决群众看病贵问题，让群众得到实惠。

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

12.5万元

7）绩效目标和指标

破除“以药养医”弊端

22、二类—村卫生室医疗责任险项目情况说明

     1）项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第四项第7小项深化公有产权村卫生室一体化管理。各县（市、区）政府按照"保本微利、动态调整“原则统一为公有产权村卫生室的乡村医生购买医疗责任险、预防和减少医疗事故及纠纷的发生，改善执业环境。共市共有35个产权公有村卫生室，每个村卫生室购买医疗责任险1100元，共计3.74万元。

 2）立项依据

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第四项第7小项深化公有产权村卫生室一体化管理。

   3）实施主体

共青城市总医院

4）实施方案

进一步补齐我市基层医疗卫生健康服务体系短板，加强基层卫生健康服务能力建设

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

3.74万元

7）绩效目标和指标

加强基层医疗服务体系建设

23、二类—共青城市人民医院合同制专业技术人员工资保障项目情况说明

     1）项目概述

为深化公立医院改革，进一步提高共青城市人民医院服务质量和水平，稳定人才队伍经组织报名、资格审查、会议推荐、组织考察等程序已成功选聘40名合同制专业技术人员，根据共青城市人民政府第41次常务会议研究决定，原则同意由财政保障共青城市人民医院40名合同制专业技术人员的基础工资（含岗位工资和薪级工资）(5名合同制已考编转正，现余35名合同制人员) 

 2）立项依据

共青城市人民政府第41次常务会议

   3）实施主体

共青城市人民医院

4）实施方案

加强基层医疗服务体系建设，推动卫生事业健康发展、持续发展、快速发展，满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

85.85万元

7）绩效目标和指标

加强基层医疗服务体系建设

 24、二类—共青城市人民医院医疗发展基金

     1）项目概述

深化共青城市人民医院与九江市第一人民医院合作，快速提升本地诊疗水平与服务能力，满足群众就近就医需求，引进九江专家常态化坐诊、手术及带教，通过人才支撑强化专科建设，确保专家资源稳定下沉，推动医院重点学科发展

 2）立项依据

共青城市人民政府常务会议纪要〔2025〕68号

   3）实施主体

共青城市人民医院

4）实施方案

加强医疗体系建设，进一步提共青城人民医院升学科建设、服务能力，提高我市医疗水平

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

125万元

7）绩效目标和指标

加强医疗体系建设

25、日常运行经费项目情况说明

   1）项目概述 本中心负责全市疾病预防控制技术对策和措施的制订及指导实施；重大疫情和突发事件的调查、处置；各类疾病监测；流行病学调查、危险因素监测、卫生学评价、消杀灭工作的指导；

   2）立项依据  日常运行经费

   3）实施主体  共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案  日常运行经费

   5）实施周期  2026年1月-12月

   6）年度预算安排 日常运行经费95.9万元，用于指导和承担救灾防病有关技术工作；指导并参与社区卫生服务及基本公共卫生服务等工作

26、传染病防控及应急突发项目情况说明

1）项目概述  建立共青城市应急作业响应中心，完善卫生应急机制、做好规划制度、装备储存、培训演练；降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率

 2）立项依据  国发〔2010〕48号文、赣府厅发[2004]52号文、突发公共卫生事件应急条例

   3）实施主体  共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案  重点传染病和地方病的防治，突发公共卫生事件应急处理所需的物资储备，安全防护装备，检验试剂，现场检测检验

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 突发公共卫生及传染监测项目6.2万元，主要用于疑似患者转诊≥300人，新发现病人病原学阳性率≥56%，应急培训、演练的日常督导≥98%，突发公共卫生事件应急处理≥95%

27、扩大免疫规划项目情况说明

1）项目概述 加强儿童疫苗接种有效的控制传染病的发病。巩固扩大国家免疫规划工作。

 2）立项依据 卫办发【2012】50号

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 控制预防季节性流行病，保障全市儿童身体健康。

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 扩大免疫规划项目3万元，主要用于推进建设数字化预防接种门诊，努力实现免疫规划工作制度化、标准化、规范化，及时上传相关数据，进一步提高门诊服务质量,确保安全注射。

28、病媒生物监测项目情况说明

1）项目概述 通过有效的病媒生物监测、分析和人员技术培训，有效预防控制病媒生物的流行，保障全市人民的身体健康

 2）立项依据 九爱卫发【2016】13号

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 病媒生物监测和分析

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 病媒生物监测防制工作2万元，主要对蟑螂、蚊、蝇、老鼠的密度监测，统计分析报告。

29、水和环境卫生项目情况说明

1）项目概述 维护全市人民生活饮用水安全和人民身体健康

 2）立项依据 财税[2017]20号

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 常规项目监测（7项指标）合格率≥85%，江西省城乡饮用水水质监测合格率≥85%

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 水和环境卫生项目6万元，主要用于维护全市人民生活饮用水安全和人民身体健康≥98%

30、创国家健康促进县项目情况说明

1）项目概述 创新健康知识传播和行为干预的形式与手段，提升群众健康素养水平。

 2）立项依据 九卫办字[2015]19号文件

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 加强建教资料的印发，建教活动的开展

   5）实施周期 2026年1月-12月

     6）年度预算安排 创国家健康促进县项目3万元，主要用于创国家健康促进县项目根据实际情况结合各大宣传活动日，围绕《中国公民健康素养66条》等内容，联合媒体、社区、各医疗卫生单位等开展健康巡讲活动，广泛普及健康生活方式，提高居民自我健康管理能力和健康素养等方式。

31、从业人员职业健康体检、场监测项目情况说明

1）项目概述 全市公共场所、餐饮及医疗场所做作业人员健康体检

 2）立项依据 （国卫办医函【2018】913号）及《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 全市从业人员健康体检

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 从业人员职业健康体检、场监测项目12万元，主要用于季节性外源水及水产品霍乱孤菌检测，餐饮、公共场所用具及各级医疗机构院感监测。

32、卫生监督执法项目经费情况说明

 1）项目概述  确保全市重大会议顺利进行，保障人民身体健康

   2）立项依据  根据江西省卫生和计划生育委员会文件赣卫监督字[2016]61号

   3）实施主体  共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案  为了保障重大会议的卫生安全，需要对会议接待场所公共场所卫生及生活饮用水卫生进行监督监测

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 保障重大会议的卫生安全、移动执法经费3万元

33、政府购岗人员项目情况说明

1）项目概述 从事全市人民从业人员健康体检、场所监测、血吸虫检测、新冠检测等检验人员。

 2）立项依据 共青城市人民政府办公室68号文

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 从事全市人民从业人员健康体检、场所监测、血吸虫检测、新冠检测等检验人员≥98%

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 政府购岗人员项目18万元，健康知识传播和行为干预，维护全市人民健康。

34、疫苗储运费项目情况说明

1）项目概述 根据赣发改价管【2021】617号文件规定，疫苗储存运输费由生产企业直接配送至接种单位。

 2）立项依据 共青城市人民政府办公室【2021】617号文

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 疫苗冷链车辆疫苗运输、储运

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 疫苗储运费3.98万元，健康知识传播和行为干预，维护全市人民健康。

35、二类-城镇困难家庭妇女乳腺癌筛查资金项目情况说明

1）项目概述  为贯彻落实全国妇联“家家幸福安康工程”的具体要求和省委省政府重点民生实事项目，加快健康江西建设，推动实现“全面建成小康社会农村贫困群众一个不能少，同样城镇贫困群众一个也不能少”目标，保护城镇贫困妇女身心健康，提升城镇贫困妇女“两癌”免费检查工作。

2）立项依据  根据《关于做好2024年江西省脱贫县农村妇女和城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查工作的通知》（赣妇发【2024】19号）文件要求

3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案  提升我市城镇贫困妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率.

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排  城镇贫困妇女乳腺癌筛查资金0.53万元，主要用于外送检验检查费。

7）绩效目标和指标  加快健康江西建设，推动实现“全面建成小康社会，农村贫困群众一个不能少”目标，保障我市农村妇女健康水平，提升我市农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。确保我市妇幼保健工作有效开展，加强巩固我市妇幼保健工作成果。

36、二类-城镇困难家庭妇女宫颈癌筛查资金项目情况说明

1）项目概述  为贯彻落实全国妇联“家家幸福安康工程”的具体要求和省委省政府重点民生实事项目，加快健康江西建设，推动实现“全面建成小康社会农村贫困群众一个不能少，同样城镇贫困群众一个也不能少”目标，保护城镇贫困妇女身心健康，提升城镇贫困妇女“两癌”免费检查工作。

2）立项依据  根据《关于做好2024年江西省脱贫县农村妇女和城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查工作的通知》（赣妇发【2024】19号）文件要求

 3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案  提升我市城镇贫困妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率.

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排 城镇贫困妇女宫颈癌筛查资金0.59万元，主要用于外送检验检查费。

7）绩效目标和指标  加快健康江西建设，推动实现“全面建成小康社会，农村贫困群众一个不能少”目标，保障我市农村妇女健康水平，提升我市农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。确保我市妇幼保健工作有效开展，加强巩固我市妇幼保健工作成果。

37、三类-免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目情况说明

1）项目概述 2024年我市出生人口数为865人，2026年共青城市预计产前筛查900例，新生儿疾病筛查例数预计850例，按照产前筛查每例标准665元，新生儿疾病筛查每例标准335元，合计88.33万；所需资金由省、市县财政按3:7比例分担，九江市、县两级财政承担的部分统一按2:8分担(即省市县比例为3:1.4:5.6）。

2）立项依据  根据《关于印发共青城市“优化出生缺陷防控免费服务”实施方案的通知》(共卫发[2024]16号)文件要求

3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案  进一步降低出生缺陷，预防先天性疾病

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排  免费产前筛查和新生儿疾病筛查资金37万元，主要用于支付筛查费用。

7）绩效目标和指标  为进一步降低出生缺陷，预防先天性疾病

38、二类-免费婚前医学检查项目情况说明

1）项目概述 为进一步提高婚前医学检查质量、降低出生缺陷，预防先天性疾病，将婚检标准提高至300元/对。2025年免费婚前医学检查项目预算已结算至2025年8月份，2026年预算申请从2025年9月至2026年8月费用，参照2024年9月-2025年9月已完成婚检的对数760对，每对300元。

2）立项依据  根据《关于提高全市婚前医学检查补助标准的通知》（九妇儿工委办字【2021】5号）文件要求

3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案 提高出生人口素质，降低新生儿出生缺陷发生率。

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排  免费婚前医学检查经费14万元，主要用于外送检验检查费。

7）绩效目标和指标  为进一步提高婚前医学检查质量、降低出生缺陷，预防先天性疾病。

39、二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目情况说明：

1)    项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持--财政支持 各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转丶基础设施建设丶配齐或更新医疗设备等

2)    立项依据

依据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神立项

3)    实施主体

共青城市金湖乡卫生院

4)    实施方案

共青城市金湖乡卫生院按照公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

5)    实施周期

 2026年1-12月完成

6)    年度预算安排

2026年安排资金10万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构能力提升运行经费≤100000元

产出指标：数量指标 病床使用率≥60%

          质量指标 治愈好转率≥95%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：深化医改成效明显 持续实施

服务对象满意度：群众满意度≥98%

40、2026-二类-基层医疗机构业务绩效考核经费项目情况说明：

1）项目概述

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核经费

2）立项依据

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》

3）实施主体

共青城市金湖乡卫生院

4）实施方案

共青城市金湖乡卫生院按照《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核实施。

5）实施周期

 2026年1-12月完成

6）年度预算安排

2026年安排资金39.38万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构业务绩效考核经费≤393800元

产出指标：数量指标 卫生院在编在岗人员＝11人

          质量指标 资金下达及时性＝100%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构经济运行 保持稳定

服务对象满意度：群众满意度≥90%

41、二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目情况说明：

1)    项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持--财政支持 各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转丶基础设施建设丶配齐或更新医疗设备等

2)    立项依据

依据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神立项

3)    实施主体

共青城市甘露镇卫生院

4)    实施方案

共青城市甘露镇卫生院按照公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

5)    实施周期

 2026年1-12月完成

6)    年度预算安排

2026年安排资金10万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构能力提升运行经费≤100000元

产出指标：数量指标 病床使用率≥60%

          质量指标 治愈好转率≥95%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：深化医改成效明显 持续实施

服务对象满意度：群众满意度≥90%

42、2026-二类-基层医疗机构业务绩效考核经费项目情况说明：

1）项目概述

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核经费

2）立项依据

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》

3）实施主体

共青城市甘露镇卫生院

4）实施方案

共青城市甘露镇卫生院按照《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核实施。

5）实施周期

 2026年1-12月完成

6）年度预算安排

2025年安排资金42.96万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构业务绩效考核经费≤429600元

产出指标：数量指标 卫生院在编在岗人员＝12人

          质量指标 资金下达及时性＝100%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构经济运行 保持稳定

服务对象满意度：群众满意度≥90%

43、二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目情况说明：

1)    项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持--财政支持 各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转丶基础设施建设丶配齐或更新医疗设备等

2)    立项依据

依据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神立项

3)    实施主体

共青城市江益镇中心卫生院

4)    实施方案

共青城市江益镇中心卫生院按照公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

5)    实施周期

 2026年1-12月完成

6)    年度预算安排

2026年安排资金10万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

7)    绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构能力提升运行经费≤100000元

产出指标：数量指标 均次门诊医药费≤100元

          质量指标 治愈好转率≥95%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：深化医改成效明显 持续实施

服务对象满意度：群众满意度≥90%

44、2026-二类-基层医疗机构业务绩效考核经费项目情况说明：

1）项目概述

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核经费

2）立项依据

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》

3）实施主体

共青城市江益镇中心卫生院

4）实施方案

共青城市江益镇中心卫生院按照《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核实施。

5）实施周期

 2026年1-12月完成

6）年度预算安排

2026年安排资金57.28万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构业务绩效考核经费≤572800元

产出指标：数量指标 卫生院在编在岗人员＝16人

          质量指标 资金下达及时性＝100%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：卫生健康水平 提高

服务对象满意度：群众满意度≥90%

45、二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目情况说明：1）项目概述  根据《九江市人民政府办公室关于印发加强卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持--财政支持 各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转丶基础设施建设丶配齐或更新医疗设备等

2）立项依据  依据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神立项

3）实施主体  共青城市泽泉乡卫生院

4）实施方案  共青城市泽泉乡卫生院按照公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

5）实施周期   2026年1-12月完成

6）年度预算安排   2026年安排资金10万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

6）绩效目标和指标  经济成本指标：基层医疗机构能力提升运行经费≤100000元

产出指标：数量指标 基层医疗机构能力提升运行经费项目=1个

          质量指标 疾病治愈好转率=100%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构运行 有效保障

服务对象满意度：群众满意度≥90%

46、2026-二类-基层医疗机构业务绩效考核经费项目情况说明：

1）项目概述

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核经费

2）立项依据

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》

3）实施主体

共青城市泽泉乡卫生院

4）实施方案

共青城市泽泉乡卫生院按照《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核实施。

5）实施周期

 2026年1-12月完成

6）年度预算安排

2026年安排资金57.28万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构业务绩效考核经费≤572800元

产出指标：数量指标 基层医疗机构业务绩效考核经费项目＝1个

          质量指标 资金下达及时性＝100%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构经济运行 有效保障

服务对象满意度：群众满意度≥90%

47、二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目情况说明：

1)    项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持--财政支持 各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转丶基础设施建设丶配齐或更新医疗设备等

2)    立项依据

依据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神立项

3)    实施主体

共青城市苏家垱乡中心卫生院

4)    实施方案

共青城市苏家垱乡中心卫生院按照公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

5)    实施周期

 2026年1-12月完成

6)    年度预算安排

2026年安排资金10万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构能力提升运行经费≤100000元

产出指标：数量指标 基层医疗机构能力提升项目=1个

          质量指标 资金下达及时性 ＝100%       

 时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：医疗机构能力 逐步提升

服务对象满意度：群众满意度≥90%

48、2026-二类-基层医疗机构业务绩效考核经费项目情况说明：

1）项目概述

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核经费

2）立项依据

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》

3）实施主体

共青城市苏家垱乡中心卫生院

4）实施方案

共青城市苏家垱乡中心卫生院按照《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核实施。

5）实施周期

 2026年1-12月完成

6）年度预算安排

2026年安排资金85.92万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构业务绩效考核经费≤859200元

产出指标：数量指标 卫生院在编在岗人员＝24人

          质量指标 资金下达及时性＝100%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构经济运行 有效保障

服务对象满意度：群众满意度≥90%

49、二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目情况说明：

1)    项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持--财政支持 各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准，公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转丶基础设施建设丶配齐或更新医疗设备等

2)    立项依据

依据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神立项

3)    实施主体

共青城市高新区卫生院

4)    实施方案

共青城市高新区卫生院按照公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

5)    实施周期

 2026年1-12月完成

6)    年度预算安排

2026年安排资金10万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构能力提升运行经费≤100000元

产出指标：数量指标 基层医疗机构能力提升运行经费项目=1个

          质量指标 疾病治愈好转率≥95%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构运行 有效保障

服务对象满意度：群众满意度≥90%

50、2026-二类-基层医疗机构业务绩效考核经费项目情况说明：

1）项目概述

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核经费

2）立项依据

《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》

3）实施主体

共青城市高新区卫生院

4）实施方案

共青城市高新区卫生院按照《共青城市乡镇卫生院绩效工资分配实施方案》-基层医疗机构业务绩效考核实施。

5）实施周期

 2026年1-12月完成

6）年度预算安排

2026年安排资金32.22万元，用于二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目。

 7）绩效目标和指标

经济成本指标：基层医疗机构业务绩效考核经费≤322200元

产出指标：数量指标 基层医疗机构业务绩效考核经费项目=1个       

 质量指标 资金下达及时性＝100%

          时效指标 2026年 年度内

社会效益指标：基层医疗机构经济运行 有效保障

服务对象满意度：群众满意度≥90%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市卫生健康委员会财政拨款"三公"经费安排21.43万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，未安排因公出国（境）费支出。

公务接待15.8万元,比上年减2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，加强公务接待费管理。

公务用车运行5.63万元,比上年减0.37万元，主要原因是：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，加强公务用车信息化管理。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，未安排公务用车购置费支出。

第三部分  共青城市卫生健康委员会2026年部门预算表