共青城市总医院2026年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市总医院概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市总医院2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市总医院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市总医院概况

　　一、部门主要职责

　按照中共共青城市委、共青城市人民政府印发《共青城市紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》的通知要求，组建共青城市医共体，主要职责是：

完善县域医疗卫生共同体医疗卫生资源服务体系，健全分级诊疗体系，提升县域医疗卫生服务能力，调整优化医疗卫生资源布局，推动优质医疗资源下沉，合理控制居民医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

共青城市总医院共有预算单位1个，属于二级预算单位。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计0人,其中：在职人数小计0人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市总医院2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2026年共青城市总医院收入预算总额为36.24万元，较上年预算安排减少410.5万元,减少的原因是上年医共体项目结束。其中：财政拨款收入36.24万元，较上年预算安排减少410.5万，减少的原因是上年医共体项目结束；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无教育收费资金收入；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，无变化的原因是无上级补助收入；其他收入 0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无使用非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万，无变化的原因是无上年结转结余。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市总医院支出预算总额为36.24万元，较上年预算安排减少410.5万元,减少的原因是上年医共体项目结束。其中：按支出项目类别划分:基本支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；项目支出36.24万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少410.5万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出36.24万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少410.5万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0元；商品和服务支出12.5万元，占支出预算总额的34.49%，较上年预算安排减少375.5万元；对个人和家庭的补助支出23.74万元，占支出预算总额的65.51%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少35万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市总医院财政拨款支出预算36.24万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少410.5万元,减少的原因是上年医共体项目结束。具体支出情况是:按支出功能科目划分：卫生健康支出36.24万元，占财政拨款支出的100%。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加0万元；项目支出36.24万元,较上年预算安排减少410.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0元；商品和服务支出12.5万元，占支出预算总额的34.49%，较上年预算安排减少375.5万元；对个人和家庭的补助支出23.74万元，占支出预算总额的65.51%，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少35万元。

　　（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2026年共青城市总医院预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排增加0万元,无变化的原因是总医院2024年成立，人员场地未落实；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金36.24万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

 1、2026——二类——村卫生室基本药物制度项目情况说明

     1）项目概述

为有效推进国家基本药物制度在我市村卫生室顺利实施，筑牢农村医疗卫生服务“网底”，切实加强农村三级卫生服务网络建设，建立医药多渠道补偿机制，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性和可及性，江西省人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（财社[2012]165号）、《国家卫生健康委办公厅关于做好 2021年基本药物制度补助项目工作的通知》、《关于印发 2023 年基本药物制度补助资金项目实施方案的通知》〔赣卫药食字(2023)6号〕文件精神村级基药按人均补助10元标准下发，上级按比照县乡村常住人口人均8元，非比照县乡村常住人口人均 6 元拨付，上级与本级配套比例为6：4。2025年按照基层人数5万人计算，本级应配套20万元。 

 2）立项依据

江西省人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（财社[2012]165号）、《国家卫生健康委办公厅关于做好 2021年基本药物制度补助项目工作的通知》、《关于印发 2023 年基本药物制度补助资金项目实施方案的通知》〔赣卫药食字(2023)6号〕

   3）实施主体

共青城市总医院

4）实施方案

稳定乡村医生队伍、保障乡村医生待遇。

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

20万元

7）绩效目标和指标

加强基层医疗服务体系建设

2、2026——二类——基层医疗机构国家基本药物制度项目情况说明

     1）项目概述

根据赣府厅发【2010】75号文件精神，在所有乡镇卫生院、政府举办的社区卫生服务机构实施基本药物制度。基本药物零差率销售补助由省级与县级按8：2分担。根据国务院深化医药卫生体制改革的文件精神，我市从2010年起，在全市所有乡镇卫生院推行国家基本药物制度，药品实行零差价销售，从根本上解决老百姓看病的问题。 地方按20%应配套12.5万元。

   2）立项依据

赣府厅发【2010】75号文件

   3）实施主体

共青城市总医院

   4）实施方案

多种有效方式改革以药补医体制，取消药品加成，破除“以药养医”弊端，从根本上解决群众看病贵问题，让群众得到实惠。

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

12.5万元

7）绩效目标和指标

破除“以药养医”弊端

3、2026——二类—村卫生室医疗责任险项目情况说明

     1）项目概述

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第四项第7小项深化公有产权村卫生室一体化管理。各县（市、区）政府按照"保本微利、动态调整“原则统一为公有产权村卫生室的乡村医生购买医疗责任险、预防和减少医疗事故及纠纷的发生，改善执业环境。共市共有35个产权公有村卫生室，每个村卫生室购买医疗责任险1100元，共计3.74万元。

 2）立项依据

根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第四项第7小项深化公有产权村卫生室一体化管理。

   3）实施主体

共青城市总医院

4）实施方案

进一步补齐我市基层医疗卫生健康服务体系短板，加强基层卫生健康服务能力建设

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

3.74万元

7）绩效目标和指标

加强基层医疗服务体系建设

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　2026年共青城市总医院“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务用车购置费支出。

　　　第三部分 共青城市总医院2026年部门预算表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列20254年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。