共青城市人民医院2026年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市人民医院概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市人民医院2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市人民医院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市人民医院概况

　　一、部门主要职责

　共青城市人民医院是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体，为政府举办的公益性、二级综合性医院。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持“全心全意为人民健康服务”的服务宗旨，竭诚为全市人民提供安全、有效、优质、价廉的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

共青城市人民医院共有预算单位1个，属于二级预算单位。内设机构：党政办、医务科、护理部、财务科、院感科、信息科、总务科、保卫科、公共卫生科、设备科、医保办、采购办、内一科、内二科、血透中心、外科、骨科、儿科、妇产科、康复医学科、急诊科、感染科、重症医学科、门诊部、健康管理科、麻醉手术室、医学影像科、超声科、检验科、病理科、药剂科、人事科，共32个科室。

编制人数小计120人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数120人,自收自支编制人数0人。实有人数小计172人,其中：在职人数小计108人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数108人。离休人数小计0人,退休人数小计63人,退职人员0人，遗属人员1人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市人民医院2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2026年共青城市人民医院收入预算总额为9941.39万元，较上年预算安排减少59.96万元,减少的原因是本地多家新医院开业，竞争激烈，事业收入预算下降。其中：财政拨款收入1595.39万元，较上年预算安排增加316.49万，增加的原因是新增医疗发展基金项目125万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无教育收费资金收入；事业收入8346 万元,较上年预算安排减少309万元，减少的原因是本地多家新医院开业，竞争激烈，事业收入预算下降；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，无变化的原因是无上级补助收入；其他收入 0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无使用非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少67.45万，无变化的原因是无上年结转结余。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市人民医院支出预算总额为9941.39万元，较上年预算安排减少59.96万元,减少的原因是本地多家新医院开业，竞争激烈，事业收入预算下降。其中：按支出项目类别划分:基本支出1384.54万元，占支出预算总额的13.92%，较上年预算安排增加228.64万元；项目支出8556.85万元，占支出预算总额的86.08%，较上年预算安排减少288.6万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出272.53万元，占支出预算总额的2.74%，较上年预算安排增加160.45万元；卫生健康支出9576.06万元，占支出预算总额的96.32%，较上年预算安排减少226.02万元；住房保障支出92.8万元，占支出预算总额的0.94%，较上年预算安排增加5.61万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出4108.23万元，占支出预算总额的41.32%，较上年预算安排增加1148.51万元；商品和服务支出5017.5万元，占支出预算总额的50.47%，较上年预算安排减少791.9万元；对个人和家庭的补助支出187.66万元，占支出预算总额的1.88%，较上年预算安排增加9.68万元；资本性支出628万元，占支出预算总额6.33%，较上年预算安排减少426.25万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市人民医院财政拨款支出预算1595.39万元，占支出预算总额的16.05%，较上年预算安排增加316.49万,增加的原因是新增医疗发展基金项目125万元。具体支出情况是:按支出功能科目划分：社会保障和就业支出272.53万元，占财政拨款支出的17.08%；卫生健康支出1230.06万元，占财政拨款支出的77.1%；住房保障支出92.8万元，占财政拨款支出的5.82%。

按支出项目类别划分：基本支出1384.54万元,较上年预算安排增加228.64万元；项目支出210.85万元,较上年预算安排增加87.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1418.23万元，占支出预算总额的14.27%，较上年预算安排增加335.01万元；商品和服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少19.7万元；对个人和家庭的补助支出177.16万元，占支出预算总额的1.78%，较上年预算安排增加16.18万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少15万元。

　　（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2026年共青城市人民医院预算安排882万政府采购支出，较上年预算安排减少103.95万元,减少的原因是采购需求减少；其中：政府采购货物预算602万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　截至2025年12月31日，单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车7辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金210.85万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。

  1、2026—二类—共青城市人民医院合同制专业技术人员工资保障项目情况说明

     1）项目概述

为深化公立医院改革，进一步提高共青城市人民医院服务质量和水平，稳定人才队伍经组织报名、资格审查、会议推荐、组织考察等程序已成功选聘40名合同制专业技术人员，根据共青城市人民政府第41次常务会议研究决定，原则同意由财政保障共青城市人民医院40名合同制专业技术人员的基础工资（含岗位工资和薪级工资）(5名合同制已考编转正，现余35名合同制人员) 

 2）立项依据

共青城市人民政府第41次常务会议

   3）实施主体

共青城市人民医院

4）实施方案

加强基层医疗服务体系建设，推动卫生事业健康发展、持续、快速发展，满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

85.85万元

7）绩效目标和指标

加强基层医疗服务体系建设

 2、2026—二类—共青城市人民医院医疗发展基金

     1）项目概述

深化共青城市人民医院与九江市第一人民医院合作，快速提升本地诊疗水平与服务能力，满足群众就近就医需求，引进九江专家常态化坐诊、手术及带教，通过人才支撑强化专科建设，确保专家资源稳定下沉，推动医院重点学科发展

 2）立项依据

共青城市人民政府常务会议纪要〔2025〕68号

   3）实施主体

共青城市人民医院

4）实施方案

加强医疗体系建设，进一步提共青城人民医院升学科建设、服务能力，提高我市医疗水平

5）实施周期

2026年

6）年度预算安排

125万元

7）绩效目标和指标

加强医疗体系建设

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　2026年共青城市人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务接待费财政安排支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致，无公务用车购置费支出。

　　　第三部分 共青城市人民医院2026年部门预算表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

　　二、支出科目

　　（一）卫生健康支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。