共青城市疾病预防控制中心2026年单位预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市疾病预防控制中心概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市疾病预防控制中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市疾病预防控制中心2026年概况

　　一、部门主要职责

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；疾病预防与控制，对突发公共卫生事件进行应急处理，对疫情及健康相关因素的信息管理，进行健康教育与健康促进，承担预防性健康检查工作，辖区内各类传染性疾病、非传染性慢性疾病、血吸虫病等疾病的防控工作，公共卫生的规划制定业务培训、技术指导。

二、机构设置及人员情况

共青城市疾病预防控制中心共有预算单位1个，属于二级预算单位。内设机构：免疫规化科、艾滋病、病媒生物、突发公共卫生、结核病、血防、从业人员检测、健康教育、水和环境、职业卫生。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,机关工勤编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计44人,其中：在职人数小计29人,行政在职人数0人,机关工勤在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数29人。离退休人数小计0人,包括离休人数0人，退休人数15人；退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市X疾病预防控制中心2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2026年共青城市疾病预防控制中心收入预算总额为1226.41万元，较上年预算安排减少431.17万元,减少的原因是二类疫苗其他收入减少、智慧卫监项目减少。其中：财政拨款收入676.41万元，较上年预算安排减少82.47万，减少的原因是智慧卫监项目、民生实事2价人乳头疫苗减少；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无教育收费资金收入；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0 万元，无变化的原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，无变化的原因是无上级补助收入；其他收入550万元，较上年预算安排减少100 万元，减少的原因是二类疫苗接种次数减少；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0 万元，无变化的原因是无使用非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少248.7万，减少的原因是无结转结余资金。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市疾病预防控制中心支出预算总额为1226.41万元，较上年预算安排减少431.17万元,减少的原因是二类疫苗事业收减少、智慧卫监项目减少、重大传染病项目资金减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出523.33万元，占支出预算总额的42.67%，较上年预算安排增加43.98万元；项目支出703.08万元，占支出预算总额的57.33%，较上年预算安排减少475.15万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出56.2万元，占支出预算总额的4.58%，较上年预算安排增加4.12万元；卫生健康支出1143.43万元，占支出预算总额的93.23%，较上年预算安排减少434.48万元；住房保障支出26.78万元，占支出预算总额的2.19%，较上年预算安排减少0.81万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出562.12万元，占支出预算总额的45.83%，较上年预算安排减少89.75万元；商品和服务支出618.2万元，占支出预算总额的50.41%，较上年预算安排减少218.55万元；对个人和家庭的补助支出46.09万元，占支出预算总额的3.76%，较上年预算安排减少53.87万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少4万元；其他支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少65万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市疾病预防控制中心财政拨款支出预算676.41万元，占支出预算总额的55.15%，较上年预算安排减少82.47万元,减少的原因是智慧卫监项目、民生实事2价人乳头疫苗减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56.2万元，占财政拨款支出的8.31%；卫生健康支出593.43万元，占财政拨款支出的87.73%；住房保障支出26.78万元，占财政拨款支出的3.96%。

按支出项目类别划分：基本支出523.33万元,较上年预算安排增加43.98万元；项目支出153.08万元,较上年预算安排减少126.45万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出562.12万元，占支出预算总额的45.83%，较上年预算安排减少18.02万元；商品和服务支出68.2万元，占支出预算总额的5.56%，较上年预算安排减少32.88万元；对个人和家庭的补助支出46.09万元，占支出预算总额的3.76%，较上年预算安排增加2.43万元；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少4万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少30万元；

　　（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费

　　（七）政府采购情况

　　 2026年共青城市疾病预防控制中心预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排减少4万元,减少的原因是从严安排支出，加强政府采购管理，缩减经费支出；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金153.08万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个

1.日常运行经费项目情况说明

   1）项目概述 本中心负责全市疾病预防控制技术对策和措施的制订及指导实施；重大疫情和突发事件的调查、处置；各类疾病监测；流行病学调查危险因素监测、卫生学评价、消杀灭工作的指导；

   2）立项依据  日常运行经费

   3）实施主体  共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案  日常运行经费

   5）实施周期  2026年1月-12月

   6）年度预算安排 日常运行经费95.9万元，用于指导和承担救灾防病有关技术工作；指导并参与社区卫生服务及基本公共卫生服务等工作

2.传染病防控及应急突发项目情况说明

1）项目概述  建立共青城市应急作业响应中心，完善卫生应急机制、做好规划制度、装备储存、培训演练；降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率

 2）立项依据  国发〔2010〕48号文、赣府厅发[2004]52号文、突发公共卫生事件应急条例

   3）实施主体  共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案  重点传染病和地方病的防治，突发公共卫生事件应急处理所需的物资储备，安全防护装备，检验试剂，现场检测检验

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 突发公共卫生及传染监测项目6.2万元，主要用于疑似患者转诊≥300人，新发现病人病原学阳性率≥56%，应急培训、演练的日常督导≥98%，突发公共卫生事件应急处理≥95%

3.扩大免疫规划项目情况说明

1）项目概述 加强儿童疫苗接种有效的控制传染病的发病。巩固扩大国家免疫规划工作。

 2）立项依据 卫办发【2012】50号

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 控制预防季节性流行病，保障全市儿童身体健康。

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 扩大免疫规划项目3万元，主要用于推进建设数字化预防接种门诊，努力实现免疫规划工作制度化、标准化、规范化，及时上传相关数据，进一步提高门诊服务质量,确保安全注射。

4.病媒生物监测项目情况说明

1）项目概述 通过有效的病媒生物监测、分析和人员技术培训，有效预防控制病媒生物的流行，保障全市人民的身体健康

 2）立项依据 九爱卫发【2016】13号

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 病媒生物监测和分析

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 病媒生物监测防制工作2万元，主要对蟑螂、蚊、蝇、老鼠的密度监测，统计分析报告。

5.水和环境卫生项目情况说明

1）项目概述 维护全市人民生活饮用水安全和人民身体健康

 2）立项依据 财税[2017]20号

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 常规项目监测（7项指标）合格率≥85%，江西省城乡饮用水水质监测合格率≥85%

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 水和环境卫生项目6万元，主要用于维护全市人民生活饮用水安全和人民身体健康≥98%

6.创国家健康促进县项目情况说明

1）项目概述 创新健康知识传播和行为干预的形式与手段，提升群众健康素养水平。

 2）立项依据 九卫办字[2015]19号文件

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 加强建教资料的印发，建教活动的开展

   5）实施周期 2026年1月-12月

     6）年度预算安排 创国家健康促进县项目3万元，主要用于创国家健康促进县项目根据实际情况结合各大宣传活动日，围绕《中国公民健康素养66条》等内容，联合媒体、社区、各医疗卫生单位等开展健康巡讲活动，广泛普及健康生活方式，提高居民自我健康管理能力和健康素养等方式。

7.从业人员职业健康体检、场监测项目情况说明

1）项目概述 全市公共场所、餐饮及医疗场所做作业人员健康体检

 2）立项依据 （国卫办医函【2018】913号）及《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 全市从业人员健康体检

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 从业人员职业健康体检、场监测项目12万元，主要用于季节性外源水及水产品霍乱孤菌检测，餐饮、公共场所用具及各级医疗机构院感监测。

8.卫生监督执法项目经费情况说明

 1）项目概述  确保全市重大会议顺利进行，保障人民身体健康

   2）立项依据  根据江西省卫生和计划生育委员会文件赣卫监督字[2016]61号

   3）实施主体  共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案  为了保障重大会议的卫生安全，需要对会议接待场所公共场所卫生及生活饮用水卫生进行监督监测

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 保障重大会议的卫生安全、移动执法经费3万元

9.政府购岗人员项目情况说明

1）项目概述 从事全市人民从业人员健康体检、场所监测、血吸虫检测、新冠检测等检验人员。

 2）立项依据 共青城市人民政府办公室68号文

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 从事全市人民从业人员健康体检、场所监测、血吸虫检测、新冠检测等检验人员≥98%

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 政府购岗人员项目18万元，健康知识传播和行为干预，维护全市人民健康。

10.疫苗储运费项目情况说明

1）项目概述 根据赣发改价管【2021】617号文件规定，疫苗储存运输费由生产企业直接配送至接种单位。

 2）立项依据 共青城市人民政府办公室【2021】617号文

   3）实施主体 共青城市疾病预防控制中心

   4）实施方案 疫苗冷链车辆疫苗运输、储运

   5）实施周期 2026年1月-12月

   6）年度预算安排 疫苗储运费3.98万元，健康知识传播和行为干预，维护全市人民健康。

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　2026年共青城市疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排12.63万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排一致，无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费7万元，比上年减0万元，主要原因是与上年安排一致。

公务用车运行维护费5.63万元，比上年减0.37万元，主要原因是从严安排支出，加强公务用车管理，缩减公车用车运行维护经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排一致，无公务用车购置费支出。

　　　第三部分 共青城市疾病预防控制中心2026年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）疾病预防控制机构支出：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十一）卫生监督机构支出：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。