共青城市妇幼保健站2026年单位预算

目    录

第一部分  共青城市妇幼保健站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市妇幼保健站 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青城市妇幼保健站2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

　    一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分  共青城市妇幼保健站概况

一、单位主要职责

1、掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生服务。                                                   

2、承担辖区内妇幼保健，母婴保健技术，计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，参与对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园，托儿所的卫生保健工作进行评估；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健工作。

5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8、负责全市妇幼卫生服务及计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；承担三级网络建设的具体工作。

9、承办主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市妇幼保健站共有预算单位1个，属二级预算单位。内设机构包括：妇产科、儿童门诊、儿童保健科、预防接种门诊、婚孕检处、药房、护理部、检验科、儿童洗浴中心、B超室、心电图室、公共卫生科、财务科、办公室。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数15人,自收自支编制人数0人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  共青城市妇幼保健站2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年共青城市妇幼保健站收入预算总额为1178.75万元，较上年预算安排增加29.21万元,增加的原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入302.27万元，较上年预算安排减少11.48万，减少的原因是财政拨款人员经费减少；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是没有教育收费资金收入；事业收入876.48万元,较上年预算安排增加79.68万元，增加的原因是事业收入增加；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0 万元，无变化的原因是没有事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是没有附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，无变化的原因是没有上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加0 万元，无变化的原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，无变化的原因是无非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少38.99万元，减少的原因是无结转结余资金。

(二)支出预算情况

2026年共青城市妇幼保健站支出预算总额为1178.75万元，较上年预算安排增加29.21万元,增加的原因是事业收入增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出250.15万元，占支出预算总额的21.22%，较上年预算安排增加34.73万元；项目支出928.60万元，占支出预算总额的78.78%，较上年预算安排减少5.52万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出25.77万元，占支出预算总额的2.19%，较上年预算安排增加2.61万元；卫生健康支出1140.50万元，占支出预算总额的96.76%，较上年预算安排增加25.99万元；住房保障支出12.48万元，占支出预算总额的1.05%，较上年预算安排增加0.61万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出298.42万元，占支出预算总额的25.32%，较上年预算安排增加7.18万元；商品和服务支出854.80万元，占支出预算总额的72.52%，较上年预算安排增加62.89万元；对个人和家庭的补助支出25.53万元，占支出预算总额的2.16%，较上年预算安排增加2.64万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少43.5万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年共青城市妇幼保健站财政拨款支出预算302.27万元，占支出预算总额的25.64%，较上年预算安排减少11.48万元,减少的原因是财政拨款人员经费减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出25.77万元，占财政拨款支出的8.52%；卫生健康支出264.02万元，占财政拨款支出的87.35%；住房保障支出12.48万元，占财政拨款支出的4.13%。

按支出项目类别划分：基本支出250.15万元,较上年预算安排增加34.73万元；项目支出52.12万元,较上年预算安排减少46.21万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出226.42万元，占支出预算总额的19.21%，较上年预算安排增加4.18万元；商品和服务支出52.12万元，占支出预算总额的4.42%，较上年预算安排减少18万元；对个人和家庭的补助支出23.73万元，占支出预算总额的2.01%，较上年预算安排增加2.34万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年共青城市妇幼保健站预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排减少42.50万元,减少的原因是业务需要减少；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)              项目绩效目标设置情况

　2026年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金52.12万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

1、二类-城镇困难家庭妇女乳腺癌筛查资金项目情况说明

1）项目概述  为贯彻落实全国妇联“家家幸福安康工程”的具体要求和省委省政府重点民生实事项目，加快健康江西建设，推动实现“全面建设小康社会农村贫困群众一个不能少，同样城镇贫困群众一个也不能少”目标保护城镇贫困妇女身心健康，提升城镇贫困妇女“两癌”免费检查工作。

2）立项依据  根据《关于做好2024年江西省脱贫县农村妇女和城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查工作的通知》（赣妇发【2024】19号）文件要求

3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案  提升我市城镇贫困妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率.

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排  城镇贫困妇女乳腺癌筛查资金0.53万元，主要用于外送检验检查费。

7）绩效目标和指标  加快健康江西建设，推动实现“全面建设小康社会，农村贫困群众一个不能少”目标，保障我市农村妇女健康水平，提升我市农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。确保我市妇幼保健工作有效开展，加强巩固我市妇幼保健工作成果。

2、二类-城镇困难家庭妇女宫颈癌筛查资金项目情况说明

1）项目概述  为贯彻落实全国妇联“家家幸福安康工程”的具体要求和省委省政府重点民生实事项目，加快健康江西建设，推动实现“全面建设小康社会农村贫困群众一个不能少，同样城镇贫困群众一个也不能少”目标保护城镇贫困妇女身心健康，提升城镇贫困妇女“两癌”免费检查工作。

2）立项依据  根据《关于做好2024年江西省脱贫县农村妇女和城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查工作的通知》（赣妇发【2024】19号）文件要求

 3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案  提升我市城镇贫困妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率.

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排 城镇贫困妇女宫颈癌筛查资金0.59万元，主要用于外送检验检查费。

7）绩效目标和指标  加快健康江西建设，推动实现“全面建设小康社会，农村贫困群众一个不能少”目标，保障我市农村妇女健康水平，提升我市农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。确保我市妇幼保健工作有效开展，加强巩固我市妇幼保健工作成果。

3、三类-免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目情况说明

1）项目概述 2024年我市出生人口数为865人，2026年共青城市预计产前筛查900例，新生儿疾病筛查例数预计850例，按照产前筛查每例标准665元，新生儿疾病筛每例标准335元，合计88.33万；所需资金由省、市县财政按3:7比例分担，九江市、县两级财政承担的部分统一按2:8分担(即省市县比例为3:1.4:5.6）。

2）立项依据  根据《关于印发共青城市“优化出生缺陷防控免费服务”实施方案的通知》(共卫发[2024]16号)文件要求

3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案  进一步降低出生缺陷，预防先天性疾病

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排  免费产前筛查和新生儿疾病筛查资金37万元，主要用于支付筛查费用。

7）绩效目标和指标  为进一步降低出生缺陷，预防先天性疾病

4、二类-免费婚前医学检查项目情况说明

1）项目概述 为进一步提高婚前医学检查质量、降低出生缺陷，预防先天性疾病，将婚检标准提高至300元/对。2025年免费婚前医学检查项目预算已结算至2025年8月份，2026年预算申请从2025年9月至2026年8月费用，参照2024年9月-2025年9月已完成婚检的对数760对，每对300元。

2）立项依据  根据《关于提高全市婚前医学检查补助标准的通知》（九妇儿工委办字【2021】5号）文件要求

3）实施主体  共青城市妇幼保健站

4）实施方案 提高出生人口素质，降低新生儿出生缺陷发生率。

5）实施周期  2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排  免费婚前医学检查经费14万元，主要用于外送检验检查费。

7）绩效目标和指标  为进一步提高婚前医学检查质量、降低出生缺陷，预防先天性疾病。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市妇幼保健站财政拨款"三公"经费安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无公务接待费财政拨款安排支出。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无公务用车运行维护费财政拨款安排支出。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，2026年无购置公车计划。

第三部分  共青城市妇幼保健站2026年单位预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出支出：：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）妇幼保健机构支出：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

（十一）基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出。

（十二）重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。