目   录

第一部分 共青城市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市行政审批局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市行政审批局2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市行政审批局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;负责建立和完善全市高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施;负责行政审批局聘用人员的聘任和考核管理。

(二)负责市级部门划转和上级部门下放的行政许可事项审批的办理，并承担相应的法律责任。

(三)负责统一牵头协调行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(五)负责规范全市行政审批行为，对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

(六)负责会同有关部门加强行政审批信息化建设;负责集中审批办证系统的管理工作;负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

(七)负责对行政审批行为进行监督检查;负责各乡镇(街道)便民服务中心的指导工作;做好工作纪律和作风建设。

(八)负责承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青城市行政审批局共有预算单位1个，实有人数46人，其中:行政编制5人，全额补助事业编制22人，参公编制3人，聘用人员8人;政府购岗人员8人。

第二部分  共青城市行政审批局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年共青城市行政审批局收入预算总额为1477.56万元，其中:财政拨款收入1471.11万元，占收入预算总额的99.56%，较上年上升49.06%。上升原因是本年增加了政务系统改造费。

(二)支出预算情况

2021年共青城市行政审批局支出预算总额为1477.56万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出462.11万元，占支出预算总额的31.28%，包括工资福利支出426.52万元、商品和服务支出31.99万元、对个人和家庭的补助支出3.6万元;项目支出1015.45万元，占支出预算总额的68.72%，包括工资福利支出258.4万元、商品和服务支出279.1万元、对个人和家庭的补助支出1.95万元、资本性支出476万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1410.28万元，占支出预算总额的95.45%;社会保障和就业支出28.35万元，占支出预算总额的1.92%;卫生健康支出18.26万元，占支出预算总额的1.23%;住房保障支出20.67万元，占支出预算总额的1.4%。

按支出经济分类划分:工资福利支出426.52万元，占支出预算总额的28.87%;商品和服务支出31.99万元，占支出预算总额的2.17%;对个人和家庭的补助支出3.6万元，占支出预算总额的0.24%。

(三)财政拨款支出情况

2021年共青城市行政审批局财政拨款支出预算1471.11万元，占支出预算总额的99.56%，具体支出情况是:   一般公共服务1403.83万元，占财政拨款支出的95.43%;;社会保障和就业支出28.35万元，占财政拨款支出的1.92%;卫生健康支出18.26万元，，占财政拨款支出的1.24%;住房保障支出20.67万元，占财政拨款支出的1.41%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市行政审批局本级机关财政拨款运行经费预算462.11万元，比2020年增加88.36万元，增加23.64%。主要因为人员的增加导致运行经费等增加。

(六)政府采购情况

2021年共青城市行政审批局预算安排70万政府采购支出，主要用于物业管理的采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金1009万元，其中:部门预算中100万元以上的项目1个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市行政审批局“三公”经费年初预算安排4万元。其中:

因公出国(境)费0万元;

公务接待费4万元，与上年无增减;

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 共青城市行政审批局2021年部门预算表

八张表(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。