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目 录
第一部分 共青城市行政审批局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青城市行政审批局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;负责建立和完善全市高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施;负责行政审批局聘用人员的聘任和考核管理。
(二)负责市级部门划转和上级部门下放的行政许可事项审批的办理，并承担相应的法律责任。
(三)负责统一牵头协调行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
(四)负责规范全市行政审批行为，对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
(五)负责会同有关部门加强行政审批信息化建设;负责集中审批办证系统的管理工作;负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。
(六)负责对行政审批行为进行监督检查;负责各乡镇(街道)便民服务中心的指导工作;做好工作纪律和作风建设。
(七)负责承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数47人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员 0人;年末其他人员19人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,059.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,029.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
44.33 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30.45 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.83 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
21.35 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,103.82 |
本年支出合计 |
58 |
1,097.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
6.45 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,103.82 |
总计 |
62 |
1,103.82 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,103.82 |
1,059.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.33 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,036.19 |
991.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.33 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
871.68 |
871.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
587.86 |
587.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
257.34 |
257.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
117.17 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010504 |
信息事务 |
117.17 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.33 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.33 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,097.36 |
980.19 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,029.73 |
912.57 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
871.68 |
871.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
587.86 |
587.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
257.34 |
257.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
117.17 |
0.00 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010504 |
信息事务 |
117.17 |
0.00 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.88 |
37.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.88 |
37.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,059.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
991.85 |
991.85 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,059.48 |
本年支出合计 |
59 |
1,059.48 |
1,059.48 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,059.48 |
总计 |
64 |
1,059.48 |
1,059.48 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,059.48 |
942.31 |
117.17 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
991.85 |
874.68 |
117.17 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
871.68 |
871.68 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
587.86 |
587.86 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
257.34 |
257.34 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26.48 |
26.48 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
117.17 |
0.00 |
117.17 | ||
|
2010504 |
信息事务 |
117.17 |
0.00 |
117.17 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.83 |
15.83 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.83 |
15.83 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.83 |
15.83 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.35 |
21.35 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.35 |
21.35 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.35 |
21.35 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
643.40 |
302 |
商品和服务支出 |
296.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
178.31 |
30201 |
办公费 |
52.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
2.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
151.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
40.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.92 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.45 |
30206 |
电费 |
72.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.73 |
31002 |
办公设备购置 |
2.92 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.83 |
30208 |
取暖费 |
3.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
74.82 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
1.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.51 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
16.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
185.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.86 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.91 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
643.40 |
公用支出合计 |
298.92 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | |||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.00 |
3.11 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.00 |
3.11 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
3.11 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
26 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
276 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明:当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明:当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
单位:台、量、套 | ||
|
编制单位:共青城市行政审批局 2020年度 公开10表 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台，套) |
10 |
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台，套) |
11 |
|
|
注:本表反映截至2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1103.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少68.49万元，下降100 %;本年收入合计1103.81万元，较2019年增加323.69万元，增长41.49 %，主要原因是:人员的增加及新增项目支出，导致经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1059.48万元，占95.98 %;事业收入 0万元，占0 %;经营收入 0万元，占0 %;其他收入44.33万元，占4.02 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1103.81万元，其中本年支出合计1097.36万元，较2019年增加248.74万元，增长29.31 %，主要原因是:人员的增加及项目的增加;年末结转和结余6.45万元，较2019年增加6.45万元，增长100 %，主要原因是:年末代聘人员的12月工资未及时支付。
本年支出的具体构成为:基本支出980.19万元，占89.32 %;项目支出117.17万元，占10.68 %;经营支出0万元，占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为986.87 万元，决算数为1059.48万元，完成年初预算的107.35 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为935.02万元，决算数为991.85万元，完成年初预算的106.08 %，主要原因是:人员的增加。
(二)公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是:无公共安全支出预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出942.31万元，其中:
(一)工资福利支出643.39万元，较2019年增加170.1万元，增长35.94 %，主要原因是:人员的增加。
(二)商品和服务支出296万元，较2019年增加40.43万元，增长15.82 %，主要原因是:2020年增加了着装采购。
(三)对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是:无对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出 2.92万元，较2019年减少45.64万元，下降93.98 %，主要原因是:办公场所趋于稳定。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元，决算数为3.11万元，完成预算的62.2 %，决算数较2019年减少1.8万元，下降36.66 %，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是未发生此类业务。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此类业务。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:未发生此类业务。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为3.11万元，完成预算的62.2 %，决算数较2019年减少1.8万元，下降36.66 %，主要原因是严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少主要原因是:严格控制公务接待。全年国内公务接待26批，累计接待276人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为:未发生此类事项。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是未发生此类业务，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此类业务;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此类业务。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出318.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较2019年增加14.36万元，增加4.72 %，主要原因是:人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额120万元，其中:政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位没有公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金613.12万元，占一般公共预算项目支出总额的67.42 %。
组织对“物业管理费”、“政府购岗人员工资”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出613.12万元。从评价情况来看，支付了窗口178人每人每月500元的绩效;保障了2020年市民服务中心的正常运转;保障了2020年政府采购的有序进行;保障了2020年公共交易中心招标活动的正常运转;为办事群众提供一个干净卫生的环境;稳定了人员，支付合同制人员8人员的工资及五险一金;保障了2020年大厅网络系统正常运行;
保障了2020年企业投诉中心的正常运行;规范了大厅标准化建设;为群众提供优质审批服务。
部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映物业管理费项目绩效自评结果。
大厅电脑网络维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，大厅电脑网络维护费项目绩效自评得分为63分。项目全年预算数为14.3万元，执行数为9.01万元，完成预算的63%。主要产出和效果:一是大厅电脑网络正常运转;二是办事群众是否满意。发现的问题及原因:执行数与预算数还是有差额。下一步改进措施:加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态化工作来抓，早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训，强化绩效评价人员业务知识，提高绩效评价工作质量。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2013101行政运行(商贸事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)2011308招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(五)2166069其他涉外发展服务支出:反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
(六)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
|
附件2 2020年度市级部门预算项目绩效 自评情况汇总表 | |||||||
|
主管部门: |
单位:万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
全年预算数 |
全年执行数 |
项目资金绩效自评得分 | ||
|
年初 预算数 |
年中追加数/追减数 |
小计 | |||||
|
1 |
行政审批局 |
日常运行费 |
80 |
80 |
77.79 |
97 | |
|
2 |
行政审批局 |
水电费 |
100 |
100 |
72.28 |
72 | |
|
3 |
行政审批局 |
物业管理费 |
74.82 |
74.82 |
74.82 |
100 | |
|
4 |
行政审批局 |
政府采购中心运行费 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
100 | |
|
5 |
行政审批局 |
公共资源交易中心运行服务费 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
100 | |
|
6 |
行政审批局 |
政府购岗人员工资 |
16 |
+5.54 |
21.54 |
21.54 |
100 |
|
7 |
行政审批局 |
大厅电脑网络维护费 |
14.3 |
14.3 |
9.01 |
63 | |
|
8 |
行政审批局 |
窗口人员绩效考评 |
106.8 |
106.8 |
101.42 |
95 | |
|
9 |
行政审批局 |
企业投诉中心运行费 |
12.4 |
12.4 |
8.71 |
70 | |
|
10 |
行政审批局 |
政务中心标准化建设费 |
4.8 |
4.8 |
3.68 |
76.66 | |
|
11 |
行政审批局 |
行政审批局证照工本费 |
9.5 |
9.5 |
9.15 |
96.32 | |
|
12 |
行政审批局 |
统一着装购置 |
37.5 |
37.5 |
37.45 |
99.86 | |
|
13 |
行政审批局 |
窗口工作人员错时延时服务费 |
60 |
60 |
39.54 |
65.9 | |
|
14 |
行政审批局 |
办公楼维护费 |
10 |
10 |
8.92 |
89.2 | |
|
15 |
行政审批局 |
证照快递费 |
9 |
9 |
5.05 |
56 | |
|
16 |
行政审批局 |
政务服务大厅自助打印复印服务 |
15 |
15 |
9.29 |
61.93 | |
|
17 |
行政审批局 |
新开办工业企业刻章经费 |
4 |
+12.6 |
16.6 |
12.14 |
73 |
|
18 |
行政审批局 |
项目立项图审费 |
40 |
40 |
0 |
0 | |
|
开展绩效自评项目合计 |
613.12 |
18.14 |
631.26 |
自评价 平均分 |
78.66 | ||
|
2020年部门预算项目支出总额 |
613.12 |
18.14 |
631.26 |
部门预算项目总个数 |
18 | ||
|
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020年部门预算项目支出全年预算数总额*100% |
|||||||
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