共青城市行政审批局2023年部门预算

　　                                        　　目   录

　  第一部分 共青城市行政审批局概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市行政审批局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　  第三部分 共青城市行政审批局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市行政审批局概况

　　一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制；

（二）负责市本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；

（三）负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全市公共资源交易工作，协助监督公共资源交易活动，受理政府采购活动质疑；

（四）负责牵头协调行政审批涉及的联合办理及现场勘查，参与技术论证等工作；

（五）负责规范行政审批和政务服务行为，对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设；

（六）负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设；负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施；

（七）负责对行政审批行为进行监督检查；对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核；负责相关部门入驻市民服务中心窗口、专业办事大厅和各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作；

（八）负责受理企业投诉，协调相关部门解决企业合理诉求，优化营商环境；

（九）完成上级交办的其他任务；

（十）有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

共青城市行政审批局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，局机关内设2个职能股室，分别是：综合股、政务服务中心(市民热线服务中心、市公共资源交易中心）；实有人数45人，其中：行政编制6人，全额补助事业编制14人，聘用人员6人；政府购岗人员19人。

　　　　第二部分  共青城市行政审批局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2023年共青城市行政审批局收入预算总额为755.88万元，较上年预算安排增加17.92万元,增加的原因是增加了优化营商环境咨询辅导费。其中：财政拨款收入755.88万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加17.92万，较上年上升2.43%，上升原因是增加了优化营商环境咨询辅导费；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少0万，较上年下降0%，下降原因是无上级补助入；上年结转结余行政审批0万元，占收入预算总额的0，较上年预算安排减少0万，较上年下降0%，下降原因是无上年结转结余。

　　（二）支出预算情况

    2023年共青城市行政审批局支出预算总额为755.88万元，较上年预算安排增加17.92万元,增加的原因是增加了优化营商环境咨询辅导费。其中：按支出项目类别划分:基本支出292.78万元，占支出预算总额的38.73%，较上年预算安排增加109.82万元，包括工资福利支出240.2万元、商品和服务支出50.4万元、对个人和家庭的补助支出2.18万元、资本性支出0万元；项目支出463.1万元，占支出预算总额的61.27%，较上年预算安排减少91.9万元，包括商品和服务支出110.6万元、工资福利支出344.5万元、对个人和家庭的补助支出1万元、资本性支出3万元、其他支出4万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出711.21万元，占支出预算总额的94.09%，较上年预算安排增加16.05万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出18.79万元，占支出预算总额的2.49%，较上年预算安排增加0.26万元；卫生健康支出11.17万元，占支出预算总额的1.48%，较上年预算安排增加0.43万元；住房保障支出14.71万元，占支出预算总额的1.94%，较上年预算安排增加1.18万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出584.7万元，占支出预算总额的77.35%，较上年预算安排增加173.54万元；商品和服务支出161万元，占支出预算总额的21.3%，较上年预算安排减少162.8万元；对个人和家庭的补助支出3.18万元，占支出预算总额的0.42%，较上年预算安排增加3.18万元；资本性支出3万元，占支出预算总额0.39%，较上年预算安排增加0万元；其他支出4万元，占支出预算总额0.54%，较上年预算安排增加4万元。

（三）财政拨款支出情况

     2023年共青城市行政审批局财政拨款支出预算755.88万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加17.92万元,增加的原因是增加了优化营商环境咨询辅导费。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出711.21万元，占财政拨款支出的94.09%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出18.79万元，占财政拨款支出的2.49%；卫生健康支出11.17万元，占财政拨款支出的1.48%；住房保障支出14.71万元，占财政拨款支出的1.94%。

　　（四）政府性基金情况

2023年共青城市行政审批局政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门国有资本经营支出预算为0，没有国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市行政审批局本级机关部门机关运行经费预算292.78万元，比2022年预算增加109.82万元，增加60%，增加原因是提高了人员经费由原来的0.78万元增加为2.4万元每人。

　　（七）政府采购情况

　　 2023年共青城市行政审批局预算安排3万政府采购支出，较上年预算安排减少107万元,减少的原因是物业管理费采购在2022年度已完成；其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。　　

    （九）项目绩效目标设置情况

　　2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金463.1万元，包括：1、一类-日常运行经费89万元；2、二类-窗口工作人员绩效考评和错时延时服务费145.6万元；3、二类-大厅电脑网络维护费15万元；4、四-1类政府购岗人员工资114万元；5、二类-新开办企业刻章经费13万元；6、二类-政务中心运行工作经费20万元；7、二类代列-优化营商环境咨询辅导费50万元；8、二类-大厅收费点银行人员资金16.5万元。其中：部门预算中100万元以上的项目2个。窗口工作人员绩效考评和错时延时预约服务费项目情况说明

   1）项目概述：为了更好地提升服务效率，提高窗口工作人员积极性，对国家法定节假日、双休日以及夜间值班的窗口工作人员依法依规给予加班补助或安排轮休，确保窗口人员留得住、干得好。参照德安、永修等周边县区的做法，按照市委、市政府的要求，对提供预约服务、值班服务的窗口人员提供服务补贴。

   2）立项依据：共府办发【2018】89号文、赣府厅字【2018】105号、共府办发【2018】112号

   3）实施主体：共青城市行政审批局

   4）实施方案：通过考核管理更好地规范管理窗口工作人员，参照德安、永修等周边县区的做法，按照市委、市政府的要求，对窗口人员进行绩效考评

   5）实施周期：2023年--2023年

   6）年度预算安排：145.6万元

     7）绩效目标和指标：从工作实际出发为了更好地管理窗口工作人员，服务好群众。提高服务质量和工作效率。

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　 2023年共青城市行政审批局“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

  　因公出国（境）费0万元，与上年增加0万元，上升或下降的原因是无出国（境）；

　　公务接待费3万元，与上年减少0.6万元，下降的原因是严格控制三公支出；

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，上升或下降的原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升或下降的原因是无公务用车购置。

　　　第三部分 共青城市行政审批局2023年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。