目    录

第一部分  共青城市行政审批局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                            第一部分 共青城市行政审批局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全市高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责行政审批局聘用人员的聘任和考核管理。

（二）负责市级部门划转和上级部门下放的行政许可事项审批的办理，并承担相应的法律责任。

（三）负责统一牵头协调行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（四）负责规范全市行政审批行为，对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

（五）负责会同有关部门加强行政审批信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

（六）负责对行政审批行为进行监督检查；负责各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作;做好工作纪律和作风建设。

（七）负责承办上级交办的其他事项。 

二、 部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。即共青城市行政审批局本级。

    本部门2年年末实有人数52人，其中在职人员20人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 32人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

                           第二部分  2022年度部门决算表

                            第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2022年度收入总计1269.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少589.24万元，下降31.69%；本年收入合计1269.95万元，较2021年减少589.24万元，下降31.69%，主要原因是：2022年减少了政务服务系统升级改造项目经费支出。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入1238.76万元，占 97.54 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 31.19万元，占2.46%。  

二、支出决算情况说明

    本部门2022年度支出总计1269.95万元，其中本年支出合计1269.95万元，较2021年减少589.24万元，下降31.69%，主要原因是：2022年减少了政务服务系统升级改造项目经费支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无结转和结余资金。

    本年支出的具体构成为：基本支出307.62万元，占24.22%；项目支出962.33万元，占75.78 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为737.96万元，决算数为1238.76万元，完成年初预算的167.86 %。其中：

   （一）一般公共服务支出年初预算数为695.16万元，决算数为 1161.84万元，完成年初预算的 167 %，主要原因是：年中追加了优化营商环境经费。

   （二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.53万元，决算数为 41.29万元，完成年初预算的223 %，主要原因是增加了个人医疗补助经费。

   （三）卫生健康支出年初预算数为 10.74万元，决算数为 11.12万元，完成年初预算的104 %，主要原因是：正常执行率。

   （四）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为6.86万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：因疫情等影响增加了对村社区的帮扶支出。

   （五）住房保障支出年初预算数为13.53万元，决算数为17.66万元，完成年初预算的130%，主要原因是：政府购岗人员数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.62万元，其中：

   （一）工资福利支出 293.69万元，较2021年减少310.22万元，下降51.37%，主要原因是：干部职工人数减少及个人工资福利减少。

   （二）商品和服务支出 13.93万元，较2021年减少252.43万元，下降94.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

   （三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少2.24万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

   （四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2022年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.14万元，决算数为1.14万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.94万元，下降45.19%，其中：

   （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生此类业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此类业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生此类业务。

   （二）公务接待费支出全年预算数为1.14万元，决算数为 1.14 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.94  万元，下降45.19 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。全年国内公务接待10批，累计接待 88 人次，其中外事接待0   批，累计接待 0人次，主要为：优化营商环境参观公务接待、参观新标杆大厅公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生此类事项，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此类事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是未发生此类事项，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此类事项。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2022年度机关运行经费支出 13.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少252.43万元，降低94.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2022年度政府采购支出总额 35.34万元，其中：政府采购货物支出 35.34万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位没有公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

  （一）绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 1007.94万元，占项目支出总额的79.37 %。    

    组织对“政府购岗人员工资”、“大厅电脑网络维护”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1007.94万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看。

    组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1007.94万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，保障了市民服务中心的整体运转，解决了窗口工作人员的午餐就餐问题，增加人员就业率、支付了19名政府购岗人员工资及五险一金；支付窗口178名工作人员的绩效考评及错时延时服务费；保障2022年市民服务中心5号、6号楼正常办公；保障了2022年政务服务中心工作的顺利开展。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。根据对我局2022部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我局部门整体支出绩效自评分96分，为“优”等级。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

  （三）部门评价项目绩效评价情况。

   本部门公开“政府购岗人员工资”、“大厅电脑网络维护”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013101行政运行(商贸事务)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）2166069其他涉外发展服务支出：反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。