目   录

第一部分 共青城市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市行政审批局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市行政审批局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

主要负责权限内210项行政许可及其他权力事项，行政审批制度改革及其领导小组日常工作；对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核，对入驻市民服务中心窗口、专业办事大厅和各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作；贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，协调公共资源交易工作；受理企业群众投诉，协调相关部门解决企业合理诉求，优化营商环境。

共青城市行政审批局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位：内设综合股、政务服务中心（市心热线服务中心、市公共资源交易中心）。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数19人,工勤编1人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数12人,部分补助事业在职人数0人。政府购岗人员18人，临聘人员7人，代聘人员6人。

（一）收入预算情况

2024年共青城市行政审批局收入预算总额为633.77万元，较上年预算安排减少122.11万元,减少的原因是减少了项目及人员支出。其中：财政拨款收入633.77万元，较上年预算安排减少122.11万，减少的原因是减少了项目及人员支出；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无教育收费资金收入；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元，增加或减少的原因是无非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无上年结转结余。

（二）支出预算情况

2024年共青城市行政审批局支出预算总额为633.77万元，较上年预算安排减少122.11万元,减少的原因是减少了项目及人员支出。其中：按支出项目类别划分:基本支出268.53万元，占支出预算总额的42.37%，较上年预算安排减少24.25万元，包括工资福利支出232.1万元、商品和服务支出34.56万元、对个人和家庭的补助支出1.87万元、资本性支出0万元；项目支出365.24万元，占支出预算总额的57.63%，较上年预算安排减少97.86万元，包括工资福利支出263.74万元、商品和服务支出98.5万元、其他支出3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出584.18万元，占支出预算总额的92.17%，较上年预算安排减少127.03万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出26.19万元，占支出预算总额的4.13%，较上年预算安排增加7.4万元；卫生健康支出10.05万元，占支出预算总额的1.59%，较上年预算安排减少1.12万元；住房保障支出13.35万元，占支出预算总额的2.11%，较上年预算安排减少1.36万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出495.84万元，占支出预算总额的78.24%，较上年预算安排减少88.86万元；商品和服务支出133.06万元，占支出预算总额的20.99%，较上年预算安排增加减少27.94万元；对个人和家庭的补助支出1.87万元，占支出预算总额的0.29%，较上年预算安排减少1.31万元；其他资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少7万元；其他支出3万元，占支出预算总额0.48%，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市行政审批局财政拨款支出预算633.77万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少122.11万元,减少的原因是减少了项目及人员支出。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务584.18万元，占财政拨款支出的 92.18%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出26.19万元，占财政拨款支出的4.13%；卫生健康支出10.05万元，占财政拨款支出的1.59%；住房保障支出13.35万元，占财政拨款支出的2.1%。

按支出项目类别划分：基本支出268.53万元,较上年预算安排减少24.25万元;其中：工资福利支出232.1万元,商品和服务支出34.56万元,对个人和家庭的补助1.87万元。项目支出365.24万元,较上年预算安排减少97.86万元;其中：工资福利支出263.74万元、商品和服务支出98.5万元、其他支出3万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市行政审批局本级关部门机关运行经费预算268.53万元，比2023年预算减少24.25万元，下降8.28%，下降原因是压缩了人员经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年共青城市行政审批局预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排减少3万元,减少的原因是严格把控采购支出；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金365.24万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。政府购岗人员工资项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

2024年共青城市行政审批局“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是严格控制三公支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减0万元，主要原因是无公务用车。

（详见附表）。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。