一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计881.90万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计881.90万元，比上年减少388.05万元，下降30.56%，主要原因：减少了物业管理费、办公楼维护费、统一着装购置项目支出以及严格压缩日常运行经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入881.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计881.90万元，其中本年支出合计881.90万元，比上年减少388.05万元，下降30.56%，主要原因：减少了物业管理费、办公楼维护费、统一着装购置项目支出以及严格压缩日常运行经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出318.85万元，占36.15%；项目支出563.05万元，占63.85%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数755.88万元，决算数881.90万元，完成年初预算的116.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数711.21万元，决算数826.32万元，完成年初预算的116.19%。预决算差异主要原因：年中追加了政府采购非公开招标远程异地评标项目、审计整改资金以及不见面开标系统项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.79万元，决算数32.98万元，完成年初预算的175.46%。预决算差异主要原因：因为年初预算只做了在编人员的社会保障和就业支出（类）没有做聘用人员的科目支出，所以导致决算数大于预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数11.17万元，决算数11.75万元，完成年初预算的105.18%。预决算差异主要原因：因为年初预算只做了在编人员的卫生健康支出（类）没有做聘用人员的科目支出，所以导致决算数大于预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数14.71万元，决算数10.86万元，完成年初预算的73.80%。预决算差异主要原因：因为年初预算只做了在编人员的住房保障支出（类）没有做聘用人员的科目支出，所以导致决算数大于预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出318.85万元，其中：

（一）工资福利支出266.68万元，比上年减少27.01万元，下降9.20%，主要原因：因为人员减少导致。

（二）商品和服务支出50.19万元，比上年增加36.26万元，增长260.24%，主要原因：因为年中追加了政府采购非公开招标远程异地评标项目、审计整改资金以及不见面开标系统项目经费。

（三）对个人和家庭补助支出1.98万元，比上年增加1.98万元，主要原因：在年初做预算时把在编人员的降温费及烤火费做入了对个人和家庭补助支出科目。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数1.29万元，完成全年预算的85.85%；决算数比上年增加0.15万元，增长12.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位未发生此类业务。决算数与上年持平，主要原因：我单位未发生此类业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位未发生此类业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位未发生此类业务。决算数与上年持平,主要原因：我单位未发生此类业务。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位未发生此类业务。决算数与上年持平,主要原因：我单位未发生此业务。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

   （三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数1.29万元，完成全年预算的85.85%，主要原因：落实过紧日子节约财政资金。决算数比上年增加0.15万元,增长12.90%，主要原因：因为优化营商环境检查。全年国内公务接待12批，累计接待100人次，主要是：优化营商环境参观公务接待、参观新标杆大厅公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出50.19万元，决算数比上年增加36.26万元，增长260.24%，主要原因：年中追加了政府采购非公开招标远程异地评标项目、审计整改资金以及不见面开标系统项目经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额119.75万元，其中：政府采购货物支出39.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 380.26万元，占项目支出总额的67.54 %。其中， 8个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对 8个项目开展了部门评价，分别为：一类-日常运行经费、二类-大厅电脑网络维护费、二类-新开办企业刻章经费、二类-政务中心运行工作经费、二类-大厅收费点银行人员资金、二类-窗口工作人员绩效考评和错时延时预约服务费、二类代列-优化营商环境咨询辅导费、四-1类政府购岗人员工资。涉及一般公共预算支出 380.26万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，保障了市民服务中心的整体运转，解决了窗口工作人员的午餐就餐问题,支付窗口127名工作人员的绩效考评及错时延时服务费,支付2023年新开办企业刻章经费 。

   组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出380.26万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，保障了市民服务中心的整体运转，解决了窗口工作人员的午餐就餐问题，增加人员就业率、支付了18名政府购岗人员工资及五险一金；支付窗口127名工作人员的绩效考评及错时延时服务费；保障2023年市民服务中心5号、6号楼正常办公；保障了2023年政务服务中心工作的顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

  从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。根据对我局2023部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我局部门整体支出绩效自评分97分，为“优”等级。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。共青城市行政审批局（本级）“窗口工作人员绩效考评和错时延时服务费、政府购岗人员工资项目等支出绩效自评表”如下：