目   录 

　　第一部分 共青城市行政审批局概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市行政审批局2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市行政审批局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市行政审批局概况

　　一、部门主要职责

　主要贯彻执行有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规。负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制；负责市本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批；负责全市公共资源交易工作，协助监督公共资源交易活动；负责规范行政审批和政务服务行为，推进行政审批和政务服务标准化建设；负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施；负责对行政审批行为进行监督检查。对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核。负责相关部门入驻市民服务中心窗口、专业办事大厅和各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作；负责受理企业投诉，协调相关部门解决企业合理诉求，优化营商环境；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市行政审批局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，二级预算单位。内设机构：综合股、政务服务中心（市心热线服务中心、市公共资源交易中心）。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数19人,工勤编1人。实有人数小计44人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人。政府购岗人员18人，临聘人员4人，代聘人员6人。

　　第二部分  共青城市行政审批局2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市行政审批局收入预算总额为705.28万元，较上年预算安排增加71.51万元,增加的原因是增加了政务服务中心食堂运行经费和政务中心标准化提升项目。其中：财政拨款收入705.28万元，较上年预算安排增加71.51万，增加的原因是增加了政务服务中心食堂运行经费和政务中心标准化提升项目；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无教育收费资金收入；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元，增加或减少的原因是无非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无上年结转结余。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市行政审批局支出预算总额为705.28万元，较上年预算安排增加71.51万元,增加的原因是增加了政务服务中心食堂运行经费和政务中心标准化提升项目。其中：支出项目类别划分:基本支出245.47万元，占支出预算总额的34.8%，较上年预算安排减少23.06万元，包括工资福利支出213.09万元、商品和服务支出31.1万元、对个人和家庭的补助支出1.28万元、资本性支出0万元；项目支出459.81万元，占支出预算总额的65.2%，较上年预算安排增加94.57万元，包括工资福利支出275.41万元、商品和服务支出179.11万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出5.29万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出657.54万元，占支出预算总额的93.23%，较上年预算安排增加73.36万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出25.21万元，占支出预算总额的3.57%，较上年预算安排减少0.98万元；卫生健康支出10.41万元，占支出预算总额的1.47%，较上年预算安排增加0.36万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。住房保障支出12.12万元，占支出预算总额的1.73%，较上年预算安排减少1.23万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出488.5万元，占支出预算总额的69.26%，较上年预算安排减少7.34万元；商品和服务支出210.21万元，占支出预算总额的29.81%，较上年预算安排增加77.15万元；对个人和家庭的补助支出1.28万元，占支出预算总额的0.18%，较上年预算安排减少0.59万元；资本性支出5.29万元，占支出预算总额0.75%，较上年预算安排增加5.29万元；对企业补助0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市行政审批局财政拨款支出预算705.28万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加71.51万元,增加的原因是增加了政务服务中心食堂运行经费和政务中心标准化提升项目。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出657.54万元，占财政拨款支出的93.23%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出25.21万元，占财政拨款支出的3.57%；卫生健康支出10.41万元，占财政拨款支出的1.48%；住房保障支出12.12万元，占财政拨款支出的1.72%。

按支出项目类别划分：基本支出245.47万元,较上年预算安排减少23.06万元;其中：工资福利支出213.09万元,商品和服务支出31.1万元,对个人和家庭的补助1.28万元，资本性支出0万元。项目支出459.81万元,较上年预算安排增加94.57万元;其中：工资福利支出275.41万元，商品和服务支出179.11万元,资本性支出5.29万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市行政审批局本级部门机关运行经费预算245.47万元，比2024年预算减少23.06万元，下降8.59%，下降原因是人员的减少以及压缩人员经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市行政审批局预算安排5.29万政府采购支出，较上年预算安排增加5.29万元,增加的原因是2025年需采购打印机和叫号机；其中：政府采购货物预算5.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目行政审批局8个，涉及资金行政审批局459.81万元，其中：部门预算中100万元以上的项目行政审批局1个。政府购岗人员工资项目情况说明

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

 7）绩效目标和指标

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市行政审批局“三公”经费财政拨款安排2.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国（境）费。

　　公务接待费2.6万元，比上年减少0.4万元，主要原因是落实过紧日子压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。

　　　第三部分 共青城市行政审批局2025年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。