共青城市应急管理局2020年度财政预算公开

目   录

第一部分 共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市应急管理局2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

 承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，地质灾害防治相关职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部工作职责，以及市防震减灾行政职能等，以及市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

 共青城市应急管理局共有预算单位1个，实有人数17人，其中:行政编制6人、全额补助事业编制8人、同岗同酬3人;退休人员1人。

第二部分  共青城市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年共青城市应急管理局收入预算总额为1751.61万元。其中:财政拨款收入1720.83万元，占收入预算总额的98.24%;上年结转结余30.78万元，占收入预算总额的1.76%。

(二)支出预算情况

2020年共青城市应急管理局支出预算总额为1751.61万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出256.75万元，占支出预算总额的14.66%，包括工资福利支出241.87万元、商品和服务支出13.11万元、对个人和家庭的补助支出1.77万元;项目支出1494.86万元，占支出预算总额的85.34%，包括工资福利支出150万元，商品和服务支出1034.78万元、对个人和家庭的补助支出4.5万元、资本性支出305.58万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出15.29万元，占支出预算总额的0.87%;卫生健康支出8.92万元，占支出预算总额的0.52%;农林水支出50万元，占支出预算总额的2.85%;住房保障支出11.83万元，占支出预算总额的0.68%，灾害防治及应急管理支出1665.57，占支出预算总额的95.08%。

按支出经济分类划分:工资福利支出391.87万元，占支出预算总额的22.37%;商品和服务支出1047.89万元，占支出预算总额的59.82%;对个人和家庭的补助支出6.27万元，占支出预算总额的0.36%;其他资本性支出305.58万元，占支出预算总额17.45%。

(三)财政拨款支出情况

2020年共青城市应急管理局财政拨款支出预算1720.83万元，占支出预算总额的98.24%，具体支出情况是:社会保障和就业支出15.29万元，占财政拨款支出的0.89%;卫生健康支出8.92万元，占财政拨款支出的0.52%;住房保障支出11.83万元，占财政拨款支出的0.69%。灾害防治及应急管理1634.79万元，占财政拨款支出的 95%;农林水支出50万元，占财政拨款支出的2.9%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年共青城市应急管理局机关财政拨款运行经费预算13.11万元。其中办公费2万元，邮电费1万元，差旅费0.2万元，公务接待费6万元，工会经费2.05万元，其他商品和服务支出1.86万元。

(六)政府采购情况

2020年共青城市应急管理局预算安排277.38万政府采购支出，主要用于办公设备、网络设备、信息安全设备维护等的采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆2辆。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算的绩效目标。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年共青城市应急管理局“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

因公出国(境)费0万元;

公务接待费10万元;

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 共青城市应急管理局2020年部门预算表

见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:2019年结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)“三公”经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。