目    录

第一部分 应急管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

       八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急管理局部门概况

一、部门主要职能

承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，地质灾害防治相关职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部工作职责，以及市防震减灾行政职能等，以及市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数18人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计382.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年无变化；本年收入合计382.53万元，较2018年增长382.53万元，增长100%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入381.52万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计351.75万元，其中本年支出合计   351.75万元，较2018年增长351.75万元，增长100%，主要原因是：本单位为19年机构改革新成立单位；年末结转和结余30.78万元，较2018年增长30.78万元，增长100%，主要原因是：本单位为19年机构改革新成立单位。

本年支出的具体构成为：基本支出351.75万元，占 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为350.75万元，决算数为350.75万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.86万元，决算数为0.86万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.47万元，决算数为11.47万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出6.49万元，决算数为6.49万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出71.47万元，决算数为71.47万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出支出8.95万元，决算数为8.95万元，完成年初预算的100%。

（六）灾害防治及应急管理支出支出支出251.51万元，决算数为251.51万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出350.75万元，其中：

（一）工资福利支出177.8万元，较2018年增长177.8万元，增长100%，主要原因是：机构改革新成立单位。

（二）商品和服务支出103.87万元，较2018年增长103.87万元，增长100%，主要原因是：机构改革新成立单位。

（三）对个人和家庭补助支出1.91 万元，较2018年增长1.91万元，增长100%，主要原因是：机构改革新成立单位。

（四）资本性67.17万元，较2018年增长67.17万元，增长100%，主要原因是：机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.95万元，决算数为4.95万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增长4.95万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年一致。决算数较年初预算数一致的主要原因是：机构改革新成立单位。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.95万元，决算数为4.95万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增长4.95万元，增长100%。决算数较年初预算数一致，的主要原因是：机构改革新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年一致。决算数较年初预算数一致的主要原因是：机构改革新成立单位；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年一致。决算数较年初预算数一致的主要原因是：机构改革新成立单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出171万元，较年初预算数一致，主要原因是：机构改革新成立单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

  本单位为2019年机构改革新成立单位，固暂无2019年预算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。