共青城市应急管理局部门2020年度部门决算

目   录

第一部分 共青城市应急管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  共青城市应急管理局部门概况

一、部门主要职能

承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，地质灾害防治相关职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部工作职责，以及市防震减灾行政职能等，以及市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市应急管理局。

本部门2020年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个,应急管理局本级，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

第二部分  2020年度部门决算表

此表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1012.42万元，其中年初结转和结余30.78万元，较2019年增加629.89万元，增长164.66%；本年收入合计1012.42万元，较2019年增加629.89万元，增长164.66%，主要原因是：一是增加省级专项资金自然灾害救灾及恢复重建支出364.52万元、新增消防应急救援项目资金94.7万元、农业保险保费补贴4.2万元，二是应急管理局为2019年机构改革新成立单位，2019年项目资金由原单位和应急管理局划分。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1010.29万元，占99.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.13万元，占0.21%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计740.2万元，其中本年支出合计740.2万元，较2019年增加388.45万元，增长100.1%，主要原因是：一是新增消防应急救援项目资金94.7万元、农业保险保费补贴4.2万元，二是应急管理局为2019年机构改革新成立单位，2019年项目资金由原单位和应急管理局划分；年末结转和结余303万元，较2019年增加272.22万元，增长800.84%，主要原因是：2020年底财政下达省级专项资金自然灾害救灾及恢复重建支出303万元结转2021年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出543.99万元，占73.49%；项目支出196.2万元，占26.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1720.83万元，决算数为738.06万元，完成年初预算的42.89%。其中：

（二）社会保障和就业公共安全支出年初预算数为15.29万元，决算数为 11.47万元，完成年初预算的75%，主要原因是节约开支，主要原因是：……。

（三）卫生健康支出8.92万元，决算数为10.05万元，完成年初预算的117.7%，主要原因是人员调入。……

（四）农林水支出50万元，决算数为53万元，完成年初预算的106%。

（五）住房保障支出支出11.83万元，决算数为12.47万元，完成年初预算的105%。

（六）灾害防治及应急管理支出支出支出1634.79万元，决算数为647.31万元，完成年初预算的39.6%,因本年本地未发生重大自然灾害，地方救灾配套项目尚未实施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出738.06万元，其中：

（一）工资福利支出355.34万元，较2019年增加177.54万元，增长99.8%，主要原因是：一是2019年机构改成新成立时部分工资福利在原单位发放。二是2020大汛，紧急抢险值守费用金额增福较大。

（二）商品和服务支出165.51万元，较2019年增加61.64 万元，增长59.34%，主要原因是：2020年紧急抢险增加费用。

（三）对个人和家庭补助支出4.32万元，较2019年增加2.41万元，增长126.17%，主要原因是：增加驻村第一书记生活补贴等费用。

（四）资本性支出16.69万元，较2019年减少50.48万元，增长75.51%，主要原因是：省级项目资金补助减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为3.95万元，完成预算的39.6%，决算数较2019年减少1万元，下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：两年均无出国境。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为 3.95万元，完成预算的39.6%，决算数较2019年减少1万元，下降20%，主要原因是2020年公务接待人数和次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年公务接待人数和次数减少。全年国内公务接待36批，累计接待人数（来客人数）223人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出182.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加11.2 万元，增长6.5%，主要是因为本年度人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.9万元，其中：政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）无国有资产。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共9个项目，涉及资金318万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映森林防火及防汛抗旱项目绩效自评结果。

森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族宗教项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为48万元，执行数为45元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是完成森林防火培训和演练；二是补充森林防火物资储备。发现的问题及原因：一是巡查力度不够；二是人员不够。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是加强队伍建设。

防汛抗旱经费项目绩效自评综述：1、举办防汛抢险知识培训班，促进我市各项防汛准备工作扎实有效开展，加强防办能力，切实提高防汛抢险一线人员应急能力

2、调度各类涉水工程，确保了在防汛抗旱期间人民生命安全和供水安全。

3、采购防汛抢险物资编织袋、三色布、救生衣、发电机等，确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

     1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。