共青城市应急管理局2022年财政预算公开

目  录

第一部分 共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市应急管理局2022年部门预算表

一、2022年收支预算总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，地质灾害防治相关职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部工作职责，以及市防震减灾行政职能等，以及市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

共青城市应急管理局共有预算单位1个，实有人数19人，其中：行政编制5人、全额补助事业编制9人、同岗同酬6人；退休人员1人。

第二部分共青城市应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市应急管理局预算收入总额为585.48万元，较上年预算安排减少500.18万元，比去年下降46.07%。减少的原因一是2021年上年结转项目303万元；二是2021年拨付消防项目116万元（其中代列-园区二级消防站装修工程（一期）100万元、乡镇政府专职消防队维护和建设工作经费16万元）；三是日常工作经费和项目经费减少。其中：一般公共预算收入为585.48万元，占收入总额的100%；国库集中支付网上结转0万元，占收入总额的0%。

（二）支出预算情况

2022年预算支出总额为585.48万元，较上年度减少500.18万元，比去年下降46.07%。减少的原因一是2021年上年结转项目303万元；二是2021年拨付消防项目116万元（其中代列-园区二级消防站装修工程（一期）100万元、乡镇政府专职消防队维护和建设工作经费16万元）；三是日常工作经费和项目经费减少。

其中：按支出经济分类划分：人员类支出153.91万元，包括工资福利支出153.91万元;公用经费支出14.04万元，包括商品和服务支出14.04万元；特定目标类支出417.53万元，包括工资福利支出157万元、商品和服务支出170.6万元、对个人和家庭的补助2.5万元、对企事业单位补贴64.43万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出17.14万元，卫生健康支出9.34万元，农林水支出50万元，住房保障支出12.53万元，灾害防治及应急管理支出496.47万元.

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算585.48万元，占支出预算总额的100%，较上年度减少197.18万元，比去年下降25.19%，减少的原因是日常工作经费和项目经费减少。

具体支出情况是：行政运行128.94万元，占财政拨款支出预算总额的22.03%；行政单位医疗9.34万元，占财政拨款支出预算总额的1.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.14万元，占财政拨款支出预算总额的2.93%；住房公积金12.53万元，占财政拨款支出预算总额的2.14%。一般行政管理事务257.53万元，占财政拨款支出预算总额的44%；防汛50万元，占财政拨款支出预算总额的8.5%；安全监管110万元，占财政拨款支出预算总额的18.8%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市应急管理局财政拨款运行经费预算585.48万元，比2021年减少500.18万元，下降46.07%，下降原因是2021年有上级专项结转资金303万。

（七）政府采购情况

2022年共青城市应急管理局预算安排19万政府采购支出，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种车辆2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金257.53万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

应急森林防灭火地质防灾防震工作经费项目情况说明

1）项目概述：组织开展森林防灭火地质防灾防震宣传教育工作；组织我市信息员队伍建设；负责我市森林防灭火地质防灾防震应急管理和救援工作；负责我市应急预案体系、应急平台、应急救援队伍建设；组织开展应急知识培训和演练；

2）立项依据：为提升群众森林防灭火地质防灾防震意识、有效地帮助参与演练的群众掌握正确的应急避险方法，学习森林防灭火地质防灾防震知识，增强森林防灭火地质防灾防震知晓率和影响力；

3）实施主体：共青城市应急管理局；

4）实施方案：有序开展“5.12”防灾减灾综合宣传活动、开展多次综合应急疏散演练活动；

5）实施周期：1年；

 6）年度预算安排：60万元。 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青城市应急管理局“三公”经费年初预算安排9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年不变；

公务接待费9万元，与上年减少1万元，下降的原因是压缩三公经费；

公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年无变化。

第三部分 共青城市应急管理局2022年部门预算表

详见附件

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：2021年结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（二）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（三）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）“三公”经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。