共青城市应急管理局2021年财政部门预算

目   录

第一部分 共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市应急管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，地质灾害防治相关职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部工作职责，以及市防震减灾行政职能等，以及市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

共青城市应急管理局共有预算单位1个，实有人数20人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制8人、同岗同酬6人；退休人员1人。

第二部分共青城市应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年共青城市应急管理局收入预算总额为1085.66万元,比去年下降38%，下降原因是缩减项目预算。其中：财政拨款收入782.66万元，占收入预算总额的72.09%，比去年下降54.5%，下降原因是缩减项目预算；上年结转结余303万元，占收入预算总额的27.91%，比去年下降885%，上升原因是一个上级项目未实施拨付。

（二）支出预算情况

2021年共青城市应急管理局支出预算总额为1085.66万元，较上年度减少665.95万元，主要是因为项目支出减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出303.66万元，占支出预算总额的27.97%，包括工资福利支出283.27万元、商品和服务支出18万元、对个人和家庭的补助支出2.39万元；项目支出782万元，占支出预算总额的72.03%，包括工资福利支出158.43万元，商品和服务支出223.37万元、对个人和家庭的补助支出2.5万元、资本性支出392.7万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出18.76万元，占支出预算总额的1.73%；卫生健康支出11.85万元，占支出预算总额的1.09%；农林水支出50万元，占支出预算总额的4.6%；住房保障支出13.89万元，占支出预算总额的1.28%，灾害防治及应急管理支出991.16，占支出预算总额的91.30%。

按支出经济分类划分:工资福利支出441.7.09万元，占支出预算总额的40.69%；商品和服务支出241.37万元，占支出预算总额的22.23%；对个人和家庭的补助支出4.89万元，占支出预算总额的0.45%；其他资本性支出392.7万元，占支出预算总额36.17%；其他支出5万元，占支出预算总额的0.46%。

（三）财政拨款支出情况

2021年共青城市应急管理局财政拨款支出预算782.66万元，占支出预算总额的72.09%，较上年减少54.4%，减少的原因是减少项目预算。具体支出情况是:社会保障和就业支出18.76万元，占财政拨款支出的2.4%；卫生健康支出11.85万元，占财政拨款支出的1.51%；农林水支出50万元，占财政拨款支出的6.4%；住房保障支出13.89万元，占财政拨款支出的1.77%。灾害防治及应急管理688.16万元，占财政拨款支出的 87.93%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市应急管理局机关财政拨款运行经费预算18万元，较上年度减少37.4%，主要是因为人员减少。其中办公费10万元，印刷费1万元，邮电费2.6万元，取暖费0.2万元，差旅费0.8万元，劳务费1万元，工会经费2.4万元。

（六）政府采购情况

2021年共青城市应急管理局预算安排138.7万元政府采购支出，货物预算37.7万元、工程预算100万元、服务预算0万元，采购预算主要用于园区二级消防站装修工程（一期）100万，车辆购置26.3万，办公设备11.4万。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆2辆,一辆为消防车，一辆为运兵车。

（八）一级项目中各二级项目情况说明重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金479万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。   

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市应急管理局“三公”经费年初预算安排10万元，较上年度无变化。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年度无变化；

公务接待费10万元，跟上年度保持不变；

公务用车购置及运行维护费0万元，较上年度无变化。

第三部分 共青城市应急管理局2021年部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。