共青城市应急管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市应急管理局部门概况

1. 部门主要职能

承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，地质灾害防治相关职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部工作职责，以及市防震减灾行政职能等，以及市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市应急管理局本级。

本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1918.03万元，其中年初结转和结余303万元，较2020年增加874.83万元，增长83.86 %；本年收入合计1615.03万元，较2020年增加602.61万元，增长59.52%，主要原因是：财政下达了2020年大汛期间抢险费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1614.06万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.97万元，占0.06 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1918.03万元，其中本年支出合计1918.03万元，较2020年增加1177.83万元，增长159.12%，主要原因是：拨付了2020年大汛期间抢险费用；年末结转和结余0万元，较2020年减少303万元，减少100%，主要原因是：2021年无结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出519.52万元，占27.09%；项目支出1398.51万元，占92.91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为782.66万元，决算数为1614.06万元，完成年初预算的206.23%。其中：

（一）农林水支出支出年初预算数为50万元，决算数为625.31万元，完成年初预算的1250.62%，主要原因是：支付了2020年大汛期间抢险资金。

（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为688.16万元，决算数为1239.24万元，完成年初预算的180.1%，主要原因是：增加了灾害防治及应急管理项目资金。

（三）住房保障支出支出年初预算数为13.89万元，决算数为13.83万元，完成年初预算的99.57%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为18.76万元，决算数为18.17万元，完成年初预算的96.85%。

（五）卫生健康支出年初预算数为11.85万元，决算数为9.93万元，完成年初预算的83.79%。

（六）一般公共服务支出初预算数为0万元，决算数为10.58万元，主要原因是：增加了招商经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）工资福利支出377.73万元，较2020年增加 22.39万元，增长6.3 %，主要原因是：增加了人员。

（二）商品和服务支出125.27万元，较2020年减少40.24万元，下降24.31 %，主要原因是：节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.21万元，较2020年减少2.11万元，下降48.84%，主要原因是：节约支出。

（四）资本性支出13.33万元，较2020年减少2.61万元，下降15.64%，主要原因是：节约支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为14.26万元，完成预算的142.6%，决算数较2020年增加10.3万元，增长260.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国境支出。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无出国境支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为14.26万元，完成预算的142.6%，决算数较2020年增加10.3万元，增长260.1 %，主要原因是增加招商接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加招商接待支出。全年国内公务接待64批，累计接待1100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务车辆，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务车辆，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出138.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决数减少43.61万元，降低23.17 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金479万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 782.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行情况良好,取得了预期的效果,达到了整体绩效管理考评标准,自评得分98.2分,自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体综述情况。

本局2021年开展部门预算绩效自评分98分。按照制定的项目支出绩效目标及实施方案，已全部完成，做到准确、合理、完整、及时。开展绩效评价的项目均实现了2021年度的总体目标，并按照要求圆满完成。

根据年初设定的绩效目标，预算项目、部门整体支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为782.66元，执行数为627.4万元，完成预算的80.16%。发现的问题及原因:没有开展预算绩效管理工作的宣传培训，绩效评价结果应用不够。原因分析:没有做到计划先行，科学地做好年度预算绩效。下一步改进措施:一是强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是总结经验，完善绩效评价。总结2021年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用