共青城市应急管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分共青城市应急管理局部门概况

一、部门主要职能

承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，地质灾害防治相关职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部工作职责，以及市防震减灾行政职能等，以及市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市应急管理局本级。

本部门2022年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1221.05万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少303万元，下降100%；本年收入合计1221.05万元，较2021年减少393.98万元，下降24.39%，主要原因是：1.2022年无结转资金；2.厉行节约，缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1185.57万元，占97.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.49万元，占3.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1221.05万元，其中本年支出合计1221.05万元，较2021年减少393.98万元，下降24.39%，主要原因是：1.2022年无结转资金；2.2021年拨付2020年大汛期间抢险费用；年末结转和结余0万元，较2021年减少303万元，下降100%，主要原因是：2022年无结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出273.31万元，占22.38 %；项目支出947.74万元，占77.62%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为585.48万元，决算数为1185.57万元，完成年初预算的202.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.45万元，主要原因是：年中新增预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.14万元，决算数为17.94万元，完成年初预算的104.67%，主要原因是：实习生人数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.34万元，决算数为10.32万元，完成年初预算的110.49%，主要原因是：实习生人数增加。

（四）农林水支出年初预算数为50万元，决算数为104.13万元，完成年初预算的208.26%，主要原因是：年中新增项目。

（五）住房保障支出年初预算数为12.53万元，决算数为15.41万元，完成年初预算的122.98%，主要原因是：实习生人数增加。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为496.47万元，决算数为1037.32万元，完成年初预算的208.94%，主要原因是：年中新增项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出273.31万元，其中：

（一）工资福利支出260.08万元，较2021年减少117.65万元，下降31.15%，主要原因是：干部职工个人工资福利减少。

（二）商品和服务支出12.21万元，较2021年减少113.06万元，下降90.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.3万元，较2021年减少1.91万元，下降86.43%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少13.33万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9万元，决算数为4.33万元，完成全年预算的48.11%，决算数较2021年减少9.93万元，下降69.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为9万元，决算数为4.33万元，完成全年预算的48.11%，决算数较2021年减少9.93万元，下降69.64%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。全年国内公务接待41批，累计接待271人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省、市迎检公务接待，招商引资公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少126.39万元，降低91.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金912.26万元，占项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出585.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行情况良好,取得了预期的效果,达到了整体绩效管理考评标准,自评得分100分,自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

偏离绩效目标的原因：没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开；绩效评价结果应用不够。原因分析：没有做到计划先行，科学地做好年度预算绩效。

改进措施：1.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2.强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。3.总结经验，完善绩效评价。总结2022年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年度部门整体支出绩效自评报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.2022年度部门整体支出绩效自评报告