共青城市应急管理局2023年度部门决算 ,中国共青城, 财政信息 , 部门预决算

信息类别: 部门预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-10 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07081

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共青城市应急管理局2023年度部门决算

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共青城市应急管理局2023年度部门决算

第一部分共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市应急管理局概况

一、部门主要职责

承担市安全生产、应急管理、消防管理、自然灾害救助职责，地质灾害防治、水旱灾害防治、防震减灾、森林防灭火等相关职责，负责市安全生产委员会办公室工作、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部等工作职责，以及市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青城市应急管理局	1

共青城市应急管理局（本级）设立0个内设机构。

本部门年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,189.94	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.73
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	40.72
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,106.46
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,189.94	本年支出合计	58	1,189.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,189.94	总计	62	1,189.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,189.94	1,189.94
201			一般公共服务支出	0.45	0.45
20132			组织事务	0.45	0.45
2013202			一般行政管理事务	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10
20805			行政事业单位养老支出	17.10	17.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10
210			卫生健康支出	9.73	9.73
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73
213			农林水支出	40.72	40.72
21303			水利	36.73	36.73
2130314			防汛	36.73	36.73
21308			普惠金融发展支出	3.99	3.99
2130803			农业保险保费补贴	3.99	3.99
221			住房保障支出	15.48	15.48
22102			住房改革支出	15.48	15.48
2210201			住房公积金	15.48	15.48
224			灾害防治及应急管理支出	1,106.46	1,106.46
22401			应急管理事务	915.56	915.56
2240101			行政运行	269.21	269.21
2240102			一般行政管理事务	146.36	146.36
2240104			灾害风险防治	38.13	38.13
2240106			安全监管	65.35	65.35
2240108			应急救援	276.41	276.41
2240109			应急管理	81.17	81.17
2240199			其他应急管理支出	38.94	38.94
22402			消防救援事务	30.41	30.41
2240204			消防应急救援	30.41	30.41
22406			自然灾害防治	14.26	14.26
2240699			其他自然灾害防治支出	14.26	14.26
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	146.23	146.23
2240703			自然灾害救灾补助	146.23	146.23
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,189.94	311.86	878.08
201			一般公共服务支出	0.45	0.45
20132			组织事务	0.45	0.45
2013202			一般行政管理事务	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10
20805			行政事业单位养老支出	17.10	17.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10
210			卫生健康支出	9.73	9.73
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73
213			农林水支出	40.72		40.72
21303			水利	36.73		36.73
2130314			防汛	36.73		36.73
21308			普惠金融发展支出	3.99		3.99
2130803			农业保险保费补贴	3.99		3.99
221			住房保障支出	15.48	15.48
22102			住房改革支出	15.48	15.48
2210201			住房公积金	15.48	15.48
224			灾害防治及应急管理支出	1,106.46	269.10	837.36
22401			应急管理事务	915.56	269.10	646.46
2240101			行政运行	269.21	269.10	0.10
2240102			一般行政管理事务	146.36		146.36
2240104			灾害风险防治	38.13		38.13
2240106			安全监管	65.35		65.35
2240108			应急救援	276.41		276.41
2240109			应急管理	81.17		81.17
2240199			其他应急管理支出	38.94		38.94
22402			消防救援事务	30.41		30.41
2240204			消防应急救援	30.41		30.41
22406			自然灾害防治	14.26		14.26
2240699			其他自然灾害防治支出	14.26		14.26
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	146.23		146.23
2240703			自然灾害救灾补助	146.23		146.23
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,189.94	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.10	17.10
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	40.72	40.72
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.48	15.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,106.46	1,106.46
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,189.94	本年支出合计	59	1,189.94	1,189.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,189.94	总计	64	1,189.94	1,189.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,189.94	311.86	878.08
201			一般公共服务支出	0.45	0.45
20132			组织事务	0.45	0.45
2013202			一般行政管理事务	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10
20805			行政事业单位养老支出	17.10	17.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10
210			卫生健康支出	9.73	9.73
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73
213			农林水支出	40.72		40.72
21303			水利	36.73		36.73
2130314			防汛	36.73		36.73
21308			普惠金融发展支出	3.99		3.99
2130803			农业保险保费补贴	3.99		3.99
221			住房保障支出	15.48	15.48
22102			住房改革支出	15.48	15.48
2210201			住房公积金	15.48	15.48
224			灾害防治及应急管理支出	1,106.46	269.10	837.36
22401			应急管理事务	915.56	269.10	646.46
2240101			行政运行	269.21	269.10	0.10
2240102			一般行政管理事务	146.36		146.36
2240104			灾害风险防治	38.13		38.13
2240106			安全监管	65.35		65.35
2240108			应急救援	276.41		276.41
2240109			应急管理	81.17		81.17
2240199			其他应急管理支出	38.94		38.94
22402			消防救援事务	30.41		30.41
2240204			消防应急救援	30.41		30.41
22406			自然灾害防治	14.26		14.26
2240699			其他自然灾害防治支出	14.26		14.26
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	146.23		146.23
2240703			自然灾害救灾补助	146.23		146.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.87	302	商品和服务支出	43.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	28.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	40.51	30205	水费	0.06	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.60	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.50	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		268.77	公用支出合计					43.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.00	7.99	7.99
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	1.95	1.95
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	1.95	1.95
3.公务接待费	6	9.00	6.04	6.04
（1）国内接待费	7	——	——	6.04
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	41
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	227
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：共青城市应急管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	3
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1189.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1189.94万元，比上年减少31.11万元，下降2.55%，主要原因：厉行节约缩减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1189.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1189.94万元，其中本年支出合计1189.94万元，比上年减少31.11万元，下降2.55%，主要原因：厉行节约缩减开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出311.86万元，占26.21%；项目支出878.08万元，占73.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1258.92万元，决算数1189.94万元，完成年初预算的94.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.45万元，预决算差异主要原因：发放2022年度先进个人及公务员考核优秀奖金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.10万元，决算数17.10万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.58万元，决算数9.73万元，完成年初预算的101.52%。预决算差异主要原因：2023年度聘用专用森林消防队员，人员增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数50.00万元，决算数40.72万元，完成年初预算的81.44%。预决算差异主要原因：年底资金未及时拨付，存在存量资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数13.30万元，决算数15.48万元，完成年初预算的116.41%。预决算差异主要原因：2023年度聘用专用森林消防队员，人员增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数1168.94万元，决算数1106.46万元，完成年初预算的94.66%。预决算差异主要原因：年底资金未及时拨付，存在存量资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.86万元，其中：

（一）工资福利支出266.87万元，比上年增加6.07万元，增长2.33%，主要原因：2023年度聘用专用森林消防队员，人员增加。

（二）商品和服务支出43.10万元，比上年增加30.88万元，增长252.90%，主要原因：1.23年度聘用专用森林消防队员，人员增加，日常经费增加；2.我局工作职能需要，开展安全生产隐患排查、防汛减灾问题排查等相关工作，项目经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.90万元，比上年增加1.60万元，增长532.00%，主要原因：2023年度聘用专用森林消防队员，人员增加，降温费、取暖费增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.99万元，决算数7.99万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.66万元，增长84.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加1.95万元,主要原因：新增公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数6.04万元，决算数6.04万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：省厅、九江市开展日常工作巡查；招商接待。决算数比上年增加1.72万元,增长39.71%，主要原因：省市级工作巡查公务接待增加。全年国内公务接待41批，累计接待227人次，主要是：1.省厅、九江市开展日常工作巡查；2.招商接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出43.10万元，决算数比上年增加30.88万元，增长252.90%，主要原因：1.23年度聘用专用森林消防队员，人员增加，日常经费增加；2.我局工作职能需要，开展安全生产隐患排查、防汛减灾问题排查等相关工作，项目经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额214.77万元，其中：政府采购货物支出214.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 877.89万元，占项目支出总额的99.99%。其中，15个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：中央自然灾害救灾资金预算(洪涝灾害救助和森林火灾扑救资金”、“专业森林消防队工作经费”。涉及一般公共预算支出212万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，已完成年度总体绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,189.94万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，已完成年度总体绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本局2023年开展部门预算绩效自评分95分。开展绩效评价的项目均实现了2023年度的总体目标，并按照要求圆满完成。

（一）主要问题及原因分析：没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开；绩效评价结果应用不够。原因分析：没有做到计划先行，科学地做好年度预算绩效。

（二）改进的方向和具体措施：

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结2023年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

共青城市应急管理局（本级）“2023年中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

共青城市应急管理局中央自然灾害救灾资金预算(洪涝灾害救助和森林火灾扑救资金)部门评价报告

一、项目绩效目标

目标1：做好地质灾害宣传和培训

目标2：完成地质灾害群防群测工作

目标3：完成地质灾害点防护措施建设

目标4：加强地质灾害点核查工作和防治规划

目标5：承担市抗震救灾指挥部的具体工作，承担本市行政区划内防震救灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全市的防震救灾工作，管理主要由市政府投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目，指导全市震情跟踪，会同有关部门防范地震次生灾害。

目标6：开展防灾减灾宣传工作，提高群众的防灾减灾意识，减少家庭财产损失。

目标7：开展防灾减灾培训，提升灾害信息员的业务能力。

目标8：开展灾情核查工作，确保灾情数据详实。

二、项目绩效目标完成情况

一是开展防震减灾宣传教育活动。为进一步开展防震减灾知识宣传工作，提高居民防震减灾意识和自救互救能力，营造良好的学习氛围，今年5.12防灾减灾日我局联合多部门在珍珠湖社区通过展板、宣传栏、发放宣传单、应急救援知识培训等形式面向居民进行防震减灾科普知识宣传。

二是开展地震疏散演练。为使我市中小学教职工和全体学生了解地震发生时的应急避震知识，掌握应对地震发生时采取的防护措施和方法，限度地降低地震带来的损失，从而提高大家紧急避险、自救互救和应变的能力。今年5.12防灾减灾日期间，我市多所学校开展了地震疏散演练活动，进一步增强了全社会的防灾减灾意识，提高公众的防震避险和自救互救能力，为全面构建和谐社会起到了积极的推动作用。

三是积极参与防震减灾科普讲解大赛，为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、科学普及重要论述精神，普及科学知识、弘扬科学精神，我局积极响应参与2023年度九江市防震减灾科普讲解大赛，组织共青城市耀邦红军小学报送作品，并获得二等奖，我局获得2023 年度九江市防震减灾科普讲解大赛优秀组织奖。

三、资金管理和使用情况

部门就中央自然灾害救灾资金预算(洪涝灾害救助和森林火灾扑救资金)做出前期规划管理，做到专款专用。中央自然灾害救灾资金预算(洪涝灾害救助和森林火灾扑救资金)110万元，已按时支出，执行率100%。

相关解读:

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