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共青城市应急管理局2024年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市应急管理局概况
一、部门主要职责
共青城市应急管理局承担市安全生产工作职责，应急管理职责，消防管理职责，自然灾害救助职责，水旱灾害防治相关职责，森林防灭火相关职责，防震减灾相关职能，市安全生产和防灾减灾委员会办公室工作职责，以及市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市应急管理局（本级）。
共青城市应急管理局（本级）设立0个内设机构。
本部门年末编制内实有人员17人，其他人员25人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员1人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,824.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,757.30 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,824.39 |
本年支出合计 |
58 |
1,824.39 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,824.39 |
总计 |
62 |
1,824.39 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,824.39 |
1,824.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.11 |
27.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,757.30 |
1,757.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,733.14 |
1,733.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
225.55 |
225.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
311.59 |
311.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
180.06 |
180.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
267.65 |
267.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
681.84 |
681.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,824.39 |
284.55 |
1,539.84 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.23 |
|
3.23 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.64 |
35.64 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.64 |
35.64 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.11 |
27.11 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
| ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
| ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,757.30 |
225.55 |
1,531.75 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,733.14 |
225.55 |
1,507.59 |
|
|
| ||
|
2240101 |
行政运行 |
225.55 |
225.55 |
|
|
|
| ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
311.59 |
|
311.59 |
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
31.45 |
|
31.45 |
|
|
| ||
|
2240106 |
安全监管 |
180.06 |
|
180.06 |
|
|
| ||
|
2240108 |
应急救援 |
267.65 |
|
267.65 |
|
|
| ||
|
2240109 |
应急管理 |
681.84 |
|
681.84 |
|
|
| ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
24.16 |
|
24.16 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
24.16 |
|
24.16 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,824.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.64 |
35.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,757.30 |
1,757.30 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,824.39 |
本年支出合计 |
59 |
1,824.39 |
1,824.39 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,824.39 |
总计 |
64 |
1,824.39 |
1,824.39 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,824.39 |
284.55 |
1,539.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.23 |
|
3.23 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.78 |
|
2.78 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.78 |
|
2.78 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
|
0.45 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
|
0.45 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.64 |
35.64 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.64 |
35.64 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.11 |
27.11 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.53 |
8.53 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.13 |
10.13 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.13 |
10.13 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.13 |
10.13 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3.86 |
|
3.86 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.86 |
|
3.86 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3.86 |
|
3.86 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.23 |
13.23 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.23 |
13.23 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.23 |
13.23 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,757.30 |
225.55 |
1,531.75 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,733.14 |
225.55 |
1,507.59 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
225.55 |
225.55 |
| ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
311.59 |
|
311.59 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
31.45 |
|
31.45 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
180.06 |
|
180.06 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
267.65 |
|
267.65 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
681.84 |
|
681.84 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
35.00 |
|
35.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
24.16 |
|
24.16 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
24.16 |
|
24.16 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
250.92 |
302 |
商品和服务支出 |
32.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
65.05 |
30201 |
办公费 |
5.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
67.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.06 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.57 |
30206 |
电费 |
0.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.53 |
30207 |
邮电费 |
2.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.76 |
30208 |
取暖费 |
0.48 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.77 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
0.52 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.25 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.53 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.09 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.15 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
252.45 |
公用经费合计 |
32.10 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.50 |
6.90 |
6.39 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.00 |
2.00 |
1.95 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.00 |
2.00 |
1.95 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.50 |
4.90 |
4.44 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.44 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
10 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
34 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
294 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市应急管理局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
12 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
2 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
9 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1824.39万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1824.39万元，比上年增加634.45万元，增长53.32%，主要原因：本年度增加防汛救灾补助资金、国债项目等上级资金项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1824.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1824.39万元，其中本年支出合计1824.39万元，比上年增加634.45万元，增长53.32%，主要原因：本年度增加防汛救灾补助资金、国债项目等上级资金项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年年末无结转和结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出284.55万元，占15.60%；项目支出1539.84万元，占84.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1016.80万元，决算数1824.39万元，完成年初预算的179.42%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.23万元，预决算差异主要原因：年中增加招商费用和发放2023年度先进个人及公务员考核优秀奖金。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.11万元，决算数35.64万元，完成年初预算的131.47%。预决算差异主要原因：年中做实机关事业单位工作人员职业年金单位缴费部分。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.14万元，决算数10.13万元，完成年初预算的99.91%。预决算差异主要原因：基于 “节约成本、提升效率” 原则的合理调整。
（四）农林水支出（类）年初预算数3.86万元，决算数3.86万元，完成年初预算的99.99%。预决算差异主要原因：基于 “节约成本、提升效率” 原则的合理调整。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：年中增加工业和信息化局分配高质量发展考核奖励资金。
（六）住房保障支出（类）年初预算数13.23万元，决算数13.23万元，完成年初预算的100.00%。
（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数962.46万元，决算数1757.30万元，完成年初预算的182.58%。预决算差异主要原因：年中增加防汛救灾补助资金、国债项目等上级资金项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.55万元，其中：
（一）工资福利支出250.92万元，比上年减少15.95万元，下降5.98%，主要原因：本年度公务员减少1人。
（二）商品和服务支出32.10万元，比上年减少11.00万元，下降25.51%，主要原因：厉行节约、缩减开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.53万元，比上年减少0.37万元，下降19.30%，主要原因：厉行节约、缩减开支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.90万元，决算数6.39万元，完成全年预算的92.61%；决算数比上年减少1.60万元，下降19.98%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.00万元，决算数1.95万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数1.95万元，完成全年预算的97.37%，主要原因：厉行节约、缩减开支。决算数比上年增加0.00万元,增长0.11%，主要原因：新增公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量10辆。
（三）公务接待费全年预算数4.90万元，决算数4.44万元，完成全年预算的90.66%，主要原因：基于 “节约成本、提升效率” 原则的合理调整。决算数比上年减少1.60万元，下降26.45%,主要原因：厉行节约、缩减开支。全年国内公务接待34批，累计接待294人次，主要是：省厅、九江市开展日常工作巡查。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出32.10万元，决算数比上年减少11.00万元，下降25.51%，主要原因：厉行节约、缩减开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额94.80万元，其中：政府采购货物支出94.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额94.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金 1539.81万元，占项目支出总额的84.4%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对0个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1539.81万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体项目绩效水平良好，基本实现预期目标，预算资金使用效益得到有效发挥。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本局2024年开展部门预算绩效自评分92分。开展绩效评价的项目均实现了2024年度的总体目标，并按照要求圆满完成。
（一）主要问题：部分项目目标设定不够精准。少数项目在前期目标设定时，未充分结合实际需求与资源条件，存在目标过于笼统或量化程度不足的问题。
（二）改进的方向和具体措施：
1、优化项目目标设定
在项目立项阶段，加强前期调研与论证，结合部门职能与实际需求，将项目目标细化为可量化、可考核的具体指标，明确各指标的计划值、衡量标准与完成时限，为项目实施与绩效评价提供清晰指引。
2、提升绩效自评工作质量
加强部门内部绩效评价培训，提升工作人员专业能力；完善自评工作制度，细化评价标准与流程，引入第三方评价机构参与重点项目评估，确保自评结果的客观性与权威性，为部门项目决策与管理优化提供更有力的支撑。
共青城市应急管理局（本级）“年中一次性项目-2023年度省级应急管理专项资金（上级资金）”“年中一次性项目-2024年中央自然灾害救灾资金和省级防汛抗旱专项资金” 等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本年度无部门评价项目。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无。
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