目   录

第一部分 共青城市医疗保障局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 共青城市医疗保障局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市医疗保障局2020年部门预算表

　　一、2020年收支预算总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分 共青城市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行关于医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省、九江市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。推动建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

共青城市医疗保障局共有预算单位1个，实有人数9人，其中：行政编制4人，全额补助事业编制4人，工勤编1人；退休人员5人。

第二部分 共青城市医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年预算收入总计为2724.59万元。其中：经费拨款为143.72万元，占收入总额的5.27%；专项收入2580.87万元，占收入总额的94.73%。

（二）支出预算情况

2020年预算支出总额为2724.59万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出143.72万元，包括工资福利支出134.62万元、商品和服务支出8.16万元、对个人和家庭的补助0.94万元；项目支出2580.87万元，包括工资福利支出61.20万元、商品和服务支出123.10万元、对个人和家庭的补助143.70万元、资本性支出71.70万元、对社会保障基金补助2181.17万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出2709.36万元，住房保障支出6.51万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算2724.59万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.72万元，占财政拨款支出预算总额的0.32%；行政单位医疗5.65万元，占财政拨款支出预算总额的0.21%；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助885.99万元，占财政拨款支出预算总额的32.52%；财政对其他基本医疗保险基金的补助1155万元，占财政拨款支出预算总额的42.39%；城乡医疗救助275.88万元，占财政拨款支出预算总额的10.12%；行政运行122.84万元，占财政拨款支出预算总额的4.51%；一般行政管理事务40万元，占财政拨款支出预算总额的1.47%；信息化建设67万元，占财政拨款支出预算总额的2.46%；其它保障管理事务157万元，占财政拨款支出预算总额的5.76%；住房公积金6.51万元，占财政拨款支出预算总额的0.24%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2020年共青城市医疗保障局机关财政拨款运行经费预算8.16万元，比2019年6.57万元，上升1.59万元，上升24.2%，上升原因是医疗保障局为2019年2月改革新成立机构。

　（六）政府采购情况

2020年共青城市医疗保障局预算安排71.1万元政府采购支出（其中67万元政府采购为财政代列项目：医疗保障信息平台建设专项），主要用于办公设备、网络设备维护、医疗保障信息化设备等采购。

　（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

　（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目8个（其中财政代列1个），涉及资金2423.87万元（其中财政代列资金67万元），部门预算中100万元以上的项目3个。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年共青城市医疗保障局“三公”经费年初预算安排14.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，持平的原因是近2年都无因公出国（境）费；

公务接待费14.5万元，与上年相比下降0.5万元，下降的原因是缩减公务接待支出；

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年持平，持平的原因是近2年都无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 共青城市医疗保障局2020年部门预算表

2020年共青城市医疗保障局部门预算公开表(详见附件1）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（二）行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（八）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

（九）财政对其他医疗保险基金的补助：反映财政对其他医疗保险基金的补助支出。

（十）医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

（十一）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十二）医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

(十三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）信息化建设:反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

(十六)其他医疗保障管理事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件如下：

附件1：2020年共青城市医疗保障局部门预算公开表.xls

附件2：2020年共青城市医疗保障局绩效目标申报表.xls