目  录

  第一部分  共青城市医疗保障局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  共青城市医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行关于医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省、九江市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。推动建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其它任务。

（十）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市医疗保障局本级。

    本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

     本部门2020年度收入总计477.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加294.52万元，增长161%；本年收入合计477.72万元，较2019年增加294.52万元，增长161%，主要原因是：2019年为新成立单位，人员及经费较少，导致2019年收入少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入424.26万元，占88.81%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入53.46万元，占11.19%。

  二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计477.72万元，其中本年支出合计477.72万元，较2019年增加294.52万元，增长161%，主要原因是：2019年为新成立单位，人员及经费较少，导致2019年经费支出少。且从2020年开始医疗救助通过一卡通支付增加了平台支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：两年均无结转及结余资金。

    本年支出的具体构成为：基本支出265.34万元，占55.54%；项目支出212.38万元，占44.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为420.72万元，决算数为424.26万元，完成年初预算的100.84%。其中：

   （一）社会保障和就业支出年初预算数为8.72万元，决算数为80.91万元，完成年初预算的927.87%。主要原因是：民政局的城乡低保人员县域外政府兜底项目资金指标下在我单位大平台，由我单位代为支付。

   （二）卫生健康支出年初预算数为405.49万元，决算数为 336.08万元，完成年初预算的82.88%。主要原因是：2020年城乡居民医疗保险专项工作经费中27万元从财政直拨各各乡镇用于居民医保征缴激励、落实过紧日子要求压减日常支出。

   （三）住房保障支出年初预算数为6.51万元，决算数为 7.27万元，完成年初预算的111.67%。主要原因是：人员增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.34万元，其中：

   （一）工资福利支出199.37万元，较2019年增加119.75万元，增长150.40%，主要原因是：2019年为新成立单位，人员较少，2018年奖金在原单位发放。

   （二）商品和服务支出58.39万元，较2019年增加24.36万元，增长71.58%，主要原因是：2019年为新成立单位，年初未作单独预算，经费较少。

   （三）对个人和家庭补助支出4.72万元，较2019年减少48.68万元，减少91.16%，主要原因是：2019年将建档立卡与城乡脱贫解困政府兜底放入基本支出，2020年将其放入项目支出。

   （四）资本性支出2.86万元，较2019年减少12.98万元，减少81.94%，主要原因是：2019年单位新成立购买办公设备及桌椅较多。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.5万元，决算数为6.29万元，完成年初预算的43.38%，决算数较2019年增加2.27万元，增长56.47%，其中：  

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。决算数较2019年增加0万元，增长0%，因公出国（境）团组数为0批，人数为0人，主要原因是无因公出境事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.5万元，决算数为6.29万元，完成年初预算的43.38%，决算数较2019年增加2.27万元，增长56.47%，主要原因是2019年单位新成立前期未开展公务招待活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待50批，累计接待485人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务交流。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革未购置，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。

  六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出61.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数增加11.38万元，增长22.82%，主要原因是：人员编制数量增加，2020年开展业务活动较多。

  七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%。

  八、国有资产占用情况说明

  截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无购置公务车辆。

  九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金2285.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果如下：

    1、关破改及困难企业职工医疗补助本级财政配套资金项目绩效自评得分100分。全年预算数1155万元，执行数1155万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是确保全市关破改及困难企业职工4292人全覆盖；二是财政补助参加城镇职工医疗保险及时配套到位。

    2、城乡居民医保财政补助-本级财政配套补助资金项目绩效自评得分100分。全年预算数885.99万元，执行数885.99万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是城乡居民医保参保覆盖率达到95%以上；二是医保征缴政策知晓率明显提高。

    3、城乡居民医保（困难居民）个人缴费本级财政补助资金项目绩效自评得分100分。全年预算数140.18万元，执行数140.18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是城乡居民医保（困难居民）城乡居民医保参保覆盖率达到100%；二是困难居民医保缴费负担明显降低，有效夯实脱贫攻坚成效。发现的问题及原因：困难居民身份认定动态管理名单仍需进一步加强。下一步改进措施：加强与民政、乡村振兴局的对接。

    4、建档立卡县域外政府兜底项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元，执行数为71.36万元，完成预算的89.2%。项目绩效完成情况：一是县域外政府兜底确保报销比例达到90%适度水平；二是巩固脱贫攻坚成果，建档立卡贫困户看病贵问题得到有效缓解。发现的问题及原因：九江市内医院结算不够及时。下一步改进措施：进一步提高结算效率，实施项目监控，加快支付进度。

    5、城乡医疗救助专项资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%（先行使用中央、省级补助资金）。项目绩效完成情况：一是2020年，重特大疾病医疗救助人次（8201人次）占直接救助人次（11437人次）比例为71.71%；二是医疗救助对象覆盖范围包括特困供养人员、城乡低保、建档立卡贫困户、“六类人员”、“两类人员”、支出型贫困人员，困难群众医疗费用负担有效缓解。发现的问题及原因：城乡医疗救助申报及审批程序需更加公正、公开。下一步改进措施：定期在政务网公开医疗救助名单及金额。

    6、“打击欺诈骗保”专项工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.36万元，完成预算的34%。项目绩效完成情况：一是通过宣传，让群众熟知国家及地方举报投诉渠道、打击欺诈骗保举报奖励办法；；二是完成定点医药机构检查全覆盖，严厉打击了欺诈骗保行为。发现的问题及原因：与第三方签订的合同有6万于2021年1月到期，故2020年执行进度不高。下一步改进措施：统筹安排各年度资金，提高资金效率。

    7、2020年城乡居民医疗保险专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是城乡居民医疗保险征缴政策宣传全覆盖；二是各乡镇医保政策宣传积极性明显提高。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

   （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （三）上年结转结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

   （一）住房保障支出：住房公积金支出。

   （二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

   （四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

   （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

   （六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

   （七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

    反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  四、机关运行经费

    指为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。