共青城市医疗保障局2024年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市医疗保障局概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市医疗保障局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市医疗保障局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市医疗保障局概况

　　一、部门主要职责

（一）贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行关于医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省、九江市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。推动建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其它任务。

（十）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

共青城市医疗保障局共有预算单位1个，局本级。内设机构：内设综合股、待遇保障股。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数9人,部分补助事业编制人数0人，同岗同酬1人。实有人数小计26人,其中：在职人数小计21人（行政在职人数5人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人，同岗同酬1人，聘用人员6人）。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数0人。

　　　　第二部分  共青城市医疗保障局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年共青城市医疗保障局收入预算总额为3272.66万元，较上年预算安排减少116.31万元,减少的原因是关破改及困难企业配套资金较去年减少。其中：财政拨款收入3271.97万元，较上年预算安排减少115.45万，减少的原因是关破改及困难企业配套资金较去年减少；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业单位经营收入0元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万，增加或减少的原因是无；其他收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元，增加或减少的原因是无；上年结转结余0.69万元，较上年预算安排减少0.86万，减少的原因是上级能力提升项目资金未使用完毕结转下一年度，去年使用上级能力提升项目资金较前年多，结转少。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市医疗保障局支出预算总额为3272.66万元，较上年预算安排减少116.31万元,减少的原因是关破改及困难企业配套资金较去年减少。

其中：按支出项目类别划分:基本支出236.98万元，占支出预算总额的7.24%，较上年预算安排增加41.46万元，包括工资福利支出207.69万元、商品和服务支出28.80万元、对个人和家庭的补助0.49万元；资本性支出0万元；项目支出3035.68万元，占支出预算总额的92.76%，较上年预算安排减少157.77万元，包括工资福利支出111.41万元、商品和服务支出69.73万元、对个人和家庭的补助581.50万元、资本性支出3.50万元、对社会保障基金补助2265.54万元、其他支出4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出30.26万元，占支出预算总额的0.92%，较上年预算安排增加17.86万元；卫生健康支出3231.30万元，占支出预算总额的98.74%，较上年预算安排减少135.55万元；住房保障支出11.10万元，占支出预算总额的0.34%，较上年预算安排增加1.40万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出319.10万元，占支出预算总额的9.75%，较上年预算安排增加69.02万元；商品和服务支出98.53万元，占支出预算总额的3.01%，较上年预算安排减少40.56万元；对个人和家庭的补助581.99万元，占支出预算总额的17.78%，较上年预算安排减少60.01万元；资本性支出3.50万元，占支出预算总额的0.11%，较上年预算安排增加0.50万元；对社会保障基金补助2265.54万元，占支出预算总额的69.23%，较上年预算安排减少85.26万元；其他支出4万元，占支出预算总额的0.12%，较上年预算安排保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市医疗保障局局财政拨款支出预算3271.97万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少115.45万元,减少的原因是关破改及困难企业配套资金较去年减少。具体支出情况是:

按支出功能科目划分： 一般公共服务0万元，占财政拨款支出的 0%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出30.26万元，占财政拨款支出的0.92%；卫生健康支出3230.61万元，占财政拨款支出的98.74%；住房保障支出11.10万元，占财政拨款支出的0.34%。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出236.98万元，占支出预算总额的7.24%，较上年预算安排增加41.46万元，包括工资福利支出207.69万元、商品和服务支出28.80万元、对个人和家庭的补助0.49万元；项目支出3034.99万元，占支出预算总额的92.76%，较上年预算安排减少115.45万元，包括工资福利支出111.41万元、商品和服务支出69.04万元、对个人和家庭的补助581.50万元、资本性支出3.50万元、对社会保障基金补助2265.54万元、其他支出4万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市医疗保障局本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算28.80万元，比2023年预算减少2.40万元，下降7.69%，下降原因是厉行节约。

　　（七）政府采购情况

2024年共青城市医疗保障局预算安排3.50万元政府采购支出，较上年预算安排增加0.5万元,增加或减少的原因是根据各部门需求添置资产，主要用于办公设备、网络设备维护等采购,；其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0台。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金3034.99万元，其中：部门预算中100万元以上的项目4个。

  其中：共青城市医保局项目城乡居民医保本级财政配套补助资金情况说明

1）项目概述

1．项目名称

四类-保基本民生-城乡居民医保本级财政配套补助资金

2．项目性质

保民生

3．项目性质单位

共青城市医疗保障局

4．项目负责人

夏明卫 

2）立项依据

根据赣府厅字【2019】54号文规定的各级财政分担比例，中央补助60%，地方财政配套部分由省与县按6：4分担，以及赣府字【2020】91号文件规定，从2021年起，国家和省出台的基本民生领域提标等增支政策中，属共同事权需由省与市县按比例分担的事项，增量部分原则上统一调整为省与市县按3：7分担。另根据赣医保发【2023】9号文2023年筹资标准达到1020元/人/年，因没有相关文件出台2024年筹资标准参照2023标准1020元/人/年，其中：个人缴费380元、中央财政补助384元、省级财政补助142.80元、县级财政补助113.20元。截止到2023年8月底，我市参加城乡居民医疗保险人数共计186314人（含大学生86049人），参照上述县级财政补助标准，2024年度我市本级财政应配套补助资金2109.07万元。   

3）实施主体

共青城市医疗保障局 

4）实施方案

本项目为年初取上年6月底人数乘相关比例测算县区需要提供资金，到本年6月底之后大厅业务部会根据实时人数数据重新测算，年底省级会下发省级测算人数，进行多退少补。

5）实施周期

本项目起始时间为2024年1月至2024年12月止。

6）年度预算安排 

因有相关文件说明省级补助部分资金，按照市局要求，2024年6月底业务将会清算人数再核定金额，县财政本着谨慎原则先拨资金2109.07万元。

 7）绩效目标和指标

1．产出指标

（1）数量指标：城乡居民医保参保人数 >186314人

（2）质量指标：城乡居民的财政补助资金划拨准确率 >100%

（3）时效指标：2024年12月31日前完成项目 完成

（4）成本指标

经济成本指标：支付不超过财政拨款 <2109.07万元

2．效益指标：

社会效益：国家医保政策知晓率 >90%

3．满意度指标

服务对象满意度 全市城乡居民满意度 >95%

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市医保局“三公”经费财政拨款安排8.07万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费8.07万元，比上年减少0.01万元，主要原因是与本单位厉行节约，缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市医疗保障局2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。