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共青城市住房和城乡建设局2023年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
市住房和城乡建设局为共青城市人民政府工作部门,根据《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发九江市市县机构改革方案的通知》(赣厅字[2018]90号)和《中共共青城市委办公室 共青城市人民政府办公室关于印发<共青城市机构改革实施方案>的通知》(共办发[2019]1号)文件规定,市住房和城乡建设局主要职责是:负责全市房地产市场和经营行为的管理;指导本市房产系统的职业技能鉴定工作。负责房地产开发项目手册备案的管理;负责全市房地产开发企业和中介机构资质的管理;负责商品房销售、预售管理、房屋交易合同网上签约备案;负责房地产报表统计工作;指导白蚁防治工作;监督和管理负责房地产交易行为;负责本市房地产业的各项统计报表工作;拟订全市公共租赁住房和棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划;负责组织实施保障性住房的建设、分配和管理。负责市住房制度改革领导小组的日常工作;负责直管公房资产管理及公有住房出售、职工住房补贴核准手续;负责市直和驻市单位出售公房售房款的管理。负责指导、监督本市城市房屋征收管理工作;负责组织制定中心城区房屋征收补偿、安置政策及安置补偿标准;负责中心城区城市房屋征收管理并指导房屋征收补偿安置资金的监管;负责本市涉及房屋征收工作中介机构的监督管理;负责组织房屋征收估价纠纷的鉴定和仲裁城市房屋征收纠纷工作;负责组织本市范围房屋征收从业人员上岗培训工作。拟订本市建筑业的行业发展政策、规章制度并监督执行;负责本市建设系统管理工作;指导本市建设系统的职业技能鉴定工作。指导和监督建筑市场准入、清出和诚信平台建设,组织拟订规范建筑市场有关规章制度并监督执行;本市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督工程建设质量和安全生产等有关政策规定的执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑业企业、建设监理企业资质管理工作及全市注册建造师(项目经理)、注册监理工程师的管理;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。指导城市供水、燃气、市政设施等工作;推进局属建安企业改制;指导局属建安企业经营管理贯彻执行国家《城镇燃气管理条例》和省、市有关燃气管理的法律法规,制定全区燃气管理的具体办法并组织实施;负责全区燃气安全监管和燃气安全专项整治工作。指导和监督建筑市场准入、建筑工程发包方、承包方和相关社会中介组织管理的规章,指导本市住房和城乡建设档案工作,负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理,指导和监督建筑市场准入、建筑工程发包方、承包方和相关社会中介组织管理的规章,拟订本市民用建筑节能的政策和发展规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目;落实科技成果的转化推广;负责全市民用建筑节能的监督管理工作。负责本地区工程抗震管理工作,包括建筑抗震设防和抗震设计审查;建筑加层改造设计审查;抗震施工质量监督,参与建设工程项目的主体验收和竣工验收;抗震设防的核验;组织工程抗震性能鉴定,实施抗震加固等。拟订本市城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施;指导城镇污水处理设施和管网配套建设。制定全市村庄和小城镇建设管理规章、规范性文件并指导实施;指导村镇住房、市政公用设施建设和农村危房改造工作;指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作;指导全市重点镇、示范镇、特色小镇的建设工作;组织历史文化名镇(村)、传统村落的申报、保护和监督管理有关工作,指导村镇建设试点工作;指导农村居民建房通用设计图集的推广、村镇建筑工匠从业资格培训及管理工作;协调推进市住建局作为项目责任单位的城建项目建设,对中心城区重点城建项目建设情况进行调度汇总,推进本市新型城镇化建设工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，共青城市住房和城乡建设局本级。
本部门年末在职人员37人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员12人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,131.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,848.08 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
6.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
82.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
27.08 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,114.60 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
18,531.48 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,728.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,492.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
27,985.60 |
本年支出合计 |
58 |
27,985.23 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.37 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
27,985.60 |
总计 |
62 |
27,985.60 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
27,985.60 |
27,979.47 |
|
|
|
|
6.12 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.79 |
82.79 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.79 |
82.79 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.60 |
65.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,114.60 |
2,114.60 |
|
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
2,114.60 |
2,114.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
2,076.60 |
2,076.60 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,531.85 |
18,525.73 |
|
|
|
|
6.12 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,955.87 |
3,949.74 |
|
|
|
|
6.12 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
1,751.44 |
1,751.44 |
|
|
|
|
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,189.93 |
2,183.80 |
|
|
|
|
6.12 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,726.30 |
7,726.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,726.30 |
7,726.30 |
|
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
394.40 |
394.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
394.40 |
394.40 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,167.08 |
5,167.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,229.74 |
1,229.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,937.34 |
3,937.34 |
|
|
|
|
| ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,189.00 |
1,189.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1,189.00 |
1,189.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
99.20 |
99.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
99.20 |
99.20 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
2,728.37 |
2,728.37 |
|
|
|
|
| ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,700.20 |
2,700.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
574.00 |
574.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
24.16 |
24.16 |
|
|
|
|
| ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,020.06 |
2,020.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
66.98 |
66.98 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
4,492.00 |
4,492.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,492.00 |
4,492.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,492.00 |
4,492.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
27,985.23 |
711.24 |
27,273.99 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.41 |
1.05 |
6.36 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
7.41 |
1.05 |
6.36 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.41 |
1.05 |
6.36 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.79 |
82.79 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.79 |
82.79 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.60 |
65.60 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,114.60 |
|
2,114.60 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
2,114.60 |
|
2,114.60 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
2,076.60 |
|
2,076.60 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,531.48 |
572.15 |
17,959.33 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,955.50 |
572.15 |
3,383.35 |
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
1,751.44 |
566.40 |
1,185.05 |
|
|
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,189.56 |
5.76 |
2,183.80 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.50 |
|
14.50 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,726.30 |
|
7,726.30 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,726.30 |
|
7,726.30 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
394.40 |
|
394.40 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
394.40 |
|
394.40 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,167.08 |
|
5,167.08 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,229.74 |
|
1,229.74 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,937.34 |
|
3,937.34 |
|
|
| ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,189.00 |
|
1,189.00 |
|
|
| ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1,189.00 |
|
1,189.00 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
99.20 |
|
99.20 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
99.20 |
|
99.20 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
2,728.37 |
28.17 |
2,700.20 |
|
|
| ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,700.20 |
|
2,700.20 |
|
|
| ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
574.00 |
|
574.00 |
|
|
| ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
24.16 |
|
24.16 |
|
|
| ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,020.06 |
|
2,020.06 |
|
|
| ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
66.98 |
|
66.98 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
4,492.00 |
|
4,492.00 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,492.00 |
|
4,492.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,492.00 |
|
4,492.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,131.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,848.08 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
82.79 |
82.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,114.60 |
2,114.60 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
18,525.73 |
12,169.65 |
6,356.08 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,728.37 |
2,728.37 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,492.00 |
|
4,492.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
27,979.47 |
本年支出合计 |
59 |
27,979.47 |
17,131.40 |
10,848.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
27,979.47 |
总计 |
64 |
27,979.47 |
17,131.40 |
10,848.08 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,131.40 |
705.48 |
16,425.91 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.41 |
1.05 |
6.36 | ||
|
20132 |
组织事务 |
7.41 |
1.05 |
6.36 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.41 |
1.05 |
6.36 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.79 |
82.79 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.79 |
82.79 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.60 |
65.60 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.18 |
17.18 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.08 |
27.08 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.08 |
27.08 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.08 |
27.08 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,114.60 |
|
2,114.60 | ||
|
21103 |
污染防治 |
2,114.60 |
|
2,114.60 | ||
|
2110301 |
大气 |
38.00 |
|
38.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
2,076.60 |
|
2,076.60 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,169.65 |
566.40 |
11,603.25 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,949.74 |
566.40 |
3,383.35 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
1,751.44 |
566.40 |
1,185.05 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,183.80 |
|
2,183.80 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.50 |
|
14.50 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,726.30 |
|
7,726.30 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,726.30 |
|
7,726.30 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
394.40 |
|
394.40 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
394.40 |
|
394.40 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
99.20 |
|
99.20 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
99.20 |
|
99.20 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
2,728.37 |
28.17 |
2,700.20 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,700.20 |
|
2,700.20 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
574.00 |
|
574.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
24.16 |
|
24.16 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,020.06 |
|
2,020.06 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
66.98 |
|
66.98 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.17 |
28.17 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
613.56 |
302 |
商品和服务支出 |
89.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
160.36 |
30201 |
办公费 |
19.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.47 |
30202 |
印刷费 |
12.86 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.60 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.04 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
151.10 |
30205 |
水费 |
0.12 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.76 |
30206 |
电费 |
7.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.00 |
30207 |
邮电费 |
3.48 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.74 |
30208 |
取暖费 |
0.34 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.99 |
30214 |
租赁费 |
2.04 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.37 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
2.37 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.56 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.38 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10.25 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
615.93 |
公用支出合计 |
89.56 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
10,848.08 |
10,848.08 |
|
10,848.08 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
6,356.08 |
6,356.08 |
|
6,356.08 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5,167.08 |
5,167.08 |
|
5,167.08 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
1,229.74 |
1,229.74 |
|
1,229.74 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
3,937.34 |
3,937.34 |
|
3,937.34 |
| ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
1,189.00 |
1,189.00 |
|
1,189.00 |
| ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
1,189.00 |
1,189.00 |
|
1,189.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
4,492.00 |
4,492.00 |
|
4,492.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
4,492.00 |
4,492.00 |
|
4,492.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
4,492.00 |
4,492.00 |
|
4,492.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.60 |
2.47 |
2.47 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
7.60 |
2.47 |
2.47 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.47 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
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|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
30 |
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其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
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6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
206 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
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2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
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公开10表 | ||||
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部门：共青城市住房和城乡建设局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
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项目 |
栏次 |
决算数 | ||
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
23 | ||
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
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2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
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3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
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4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
23 | ||
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
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注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计27985.60万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计27985.60万元，比上年增加1271.06万元，增长4.76%，主要原因：2023年项目支出增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入27979.47万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.12万元，占0.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计27985.60万元，其中本年支出合计27985.23万元，比上年增加1270.70万元，增长4.76%，主要原因：2023年项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.37万元，比上年增加0.37万元，主要原因：2023年存在未使用的单位自有资金。
本年支出的具体构成：基本支出711.24万元，占2.54%；项目支出27273.99万元，占97.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数11757.90万元，决算数27979.47万元，完成年初预算的237.96%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.41万元，预决算差异主要原因：后期因工作需要，增加了一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数51.34万元，决算数82.79万元，完成年初预算的161.25%。预决算差异主要原因：后期因工作需要，增加了社会保障和就业支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数23.14万元，决算数27.08万元，完成年初预算的117.06%。预决算差异主要原因：正常执行率。
（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2114.60万元，预决算差异主要原因：后期因工作需要，增加节能环保支出。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数11628.26万元，决算数18525.73万元，完成年初预算的159.32%。预决算差异主要原因：后期因工作需要，增加项目支出。
（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.50万元，预决算差异主要原因：正常执行率。
（七）住房保障支出（类）年初预算数55.17万元，决算数2728.37万元，完成年初预算的4945.60%。预决算差异主要原因：后期因工作需要，增加项目支出。
（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4492.00万元，预决算差异主要原因：增加其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出705.48万元，其中：
（一）工资福利支出613.56万元，比上年减少135.08万元，下降18.04%，主要原因：2023年工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出89.56万元，比上年减少261.30万元，下降74.47%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.37万元，比上年减少4.47万元，下降65.41%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少20.86万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.47万元，决算数2.47万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.00万元，增长0.04%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项预算和决支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无此项安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因：无此项安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无此项安排。决算数与上年持平,主要原因：2023年无该项预算及支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数2.47万元，决算数2.47万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常执行率。决算数比上年增加0.00万元,增长0.04%，主要原因：正常执行率。全年国内公务接待30批，累计接待206人次，主要是：正常公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出89.56万元，决算数比上年减少282.16万元，下降75.91%，主要原因：2023年落实过紧日子，压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1106.85万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1103.74万元。授予中小企业合同金额1106.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆23辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是以前单位未分家前城管、环保使用车辆挂我局账。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 2400.55万元，占项目支出总额的8.8 %。其中，16个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“差”。
组织对 “二类-2023年城区生活污水处理厂污水处理服务费”、“二类-公共租赁住房小区物业服务费”等18个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出1211.55万元，政府性基金预算支出1189万元。从评价情况看支各个项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果显著，均达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17137.15万元，政府性基金预算支出 10848.08 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映“二类-2023年城区生活污水处理厂污水处理服务费”和“二类-公共租赁住房小区物业服务费”项目绩效自评结果。
城区生活污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城区生活污水处理厂污水处理费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1500万元，执行数为1189万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年污水的处理；二是控制在预算范围内。发现的问题及原因：本次绩效评价指标体系在吸收、借鉴以前年度工作成果的基础上进行了一些改进，但个别绩效指标仍需要深入研究，进一步细化、量化。下一步改进措施：加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态工作来抓，早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训，强化绩效评价人员业务知识，提高绩效评价工作质量。
公共租赁住房小区物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为55万元，执行数为53.943万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是数量指标缴纳物业管理费次数12次；二是控制在预算范围内；三是社会公众或服务对象满意度95%。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
（四） 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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