泽泉乡政府2019年度部门决算

目    录

第一部分 泽泉乡部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽泉乡部门概况

一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，打击违法犯罪，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、加强乡级财政的监督和管理；

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市泽泉乡人民政府。

本部门2019年年末编制人数43人，其中行政编制28人，事业编制15人；年末实有人数56人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员3人；三支一扶2人，聘用人员6人，大学实习生2人。

第二部分 2019年度部门决算表

附加详见：共青城市泽泉乡人民政府2019年度部门决算表.XLS

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5571.65万元，其中年初结转和结余1155.55万元，较2018年增加1107.81万元，增长2321%；本年收入合计5571.65万元，较2018年增加2630.15万元，增长89.42%，主要原因是：2019年项目资金增加，项目结转资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3999.52万元，占71.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；年初结转和结余1155.55万元，占20.74%，其他收入416.59万元，占7.48%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5571.65万元，其中本年支出合计3779.15万元，较2018年增加2008.66万元，上升113.45%，主要原因是：应付项目款较2018年增加；年末结转和结余1792.5万元，较2018年增加621.49万元，增长53.07%，主要原因是：应付项目款未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1278.08万元，占33.82%；项目支出2501.07万元，占66.18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为581.68万元，决算数为3130.8万元，完成年初预算的538.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为421.08万元，决算数为702.76万元，完成年初预算的166.89%，主要原因是：机关内部开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.38万元，决算数为118.13万元，完成年初预算的260.31%，主要原因是：增加社会保障和就业支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.29万元，决算数为115.56万元，完成年初预算的668.36%，主要原因是：增加医疗卫生与计划生育支出。

    （四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为574.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加城乡社区支出。

    （五）农林水支出年初预算数为72万元，决算数为1363.26万元，完成年初预算的1893.42%，主要原因是：民生项目增多，增加农林水支出。

    （六）住房保障支出年初预算数为25.93万元，决算数为31.82万元，完成年初预算的122.72%，主要原因是：增加住房保障支出。

    （七）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为11.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加文化旅游体育与传媒支出。

    （八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为1.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加自然资源海洋气象等支出。

    （九）教育支出年初预算数为0万元，决算数为120.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加教育支出。

    （十）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为89.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加节能环保支出。

    （十一）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出540.43万元，其中：

（一）工资福利支出807.48万元，较2018年增加267.14万元，增长49.43%，主要原因是：职工人数及工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出192.53万元，较2018年增加159.29万元，上升479.21%，主要原因是：单位商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出102.43万元，较2018年增加94.18万元，上升1141.58%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出73.99万元，较2018年增加47.43万元，增长178.58%，主要原因是：增加了专用设备购置费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.5万元，决算数为15.15万元，完成预算的41.51%，决算数较2018年增加3.41万元，上升26.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为7.52万元，完成预算的32.7%，决算数较2018年增加2.51万元，上升50.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为7.63万元，完成预算的56.52%，决算数较2018年增加0.63万元，上升9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出266.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加41.94万元，增长18.68%，主要原因是：添置办公设备和人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额73.99万元，其中：政府采购货物支出73.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

     （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金222万元，占一般公共预算项目支出总额的8.88%。组织对“基层组织运转保障经费”、“村级转移支付资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出222万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映基层组织运转保障经费项目绩效自评结果。

基层组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织运转保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是围绕各类重要活动、重要会议、重要工作，精心做好组织协调、服务联络工作；二是保障了社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是前期对项目经济分类不够准确，造成项目推进缓慢，年终进行了调整。下一步改进措施：将加强前期预算工作的科学性、合理性、准确性。

附加详见：《泽泉乡基层组织运转保障经费项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

    一、收入科目

   （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

   （三）上年结转结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

     二、支出科目

     （一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

      （三）住房保障支出：住房公积金支出。

     （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

     （六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

     （七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

     （八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

     （九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

     （十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。