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第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 共青城市泽泉乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青城市泽泉乡人民政府2021年部门预算表
一、2021年收支预算总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年部门整体支出绩效目标表
十、2021年二级项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
共青城市泽泉乡人民政府共有预算单位1个,实有人数44人,其中:行政编制30人,全额补助事业编制14人;退休人员5人。
第二部分 共青城市泽泉乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年共青城市泽泉乡人民政府收入预算总额为1686.33万元,比去年增长535.79万元,比去年上升45.57%,上升原因是财政拨款增加。其中:财政拨款收入620.68万元,占收入预算总额的36.81%,较上年上升1.5%,上升原因是2021年财政拨款收入预算经费增加;专项收入926.5万元,占收入预算总额的54.94%,较上年上升136.35%,上升原因是2021年专项收入预算经费增加;上年结转结余139.15万元,占收入预算总额的8.25%,较上年下降5.28%,下降原因是项目款项结存减少
(二)支出预算情况
2021年共青城市泽泉乡人民政府支出预算总额为1686.33万元,2020年财政支出预算为1150.54万元,较上年增长535.79万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出620.68万元,占支出预算总额的36.81%,包括工资福利支出575.41万元、商品和服务支出38.58万元、对个人和家庭的补助支出6.69万元;项目支出1065.65万元,占支出预算总额的63.19%,包括工资福利支出98万元,商品和服务支出104.43万元、对个人和家庭的补助支出7.12万元、资本性支出713万元、其他支出143.1万。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出766.24万元,占支出预算总额的45.44%;文化旅游体育和传媒支出12.9万元,占支出预算总额的0.76%;社会保障和就业支出36.68万元,占支出预算总额的2.18%;卫生健康支出23.98万元,占支出预算总额的1.42%;;城乡社区支出600.1万,占支出预算总额的35.59%;农林水支出109.2万,占支出预算总额的6.48%;住房保障支出28.23万元,占支出预算总额的1.67%;灾害防治及应急管理支出85万元,占支出预算总额的5.04%;其他支出24万元,占支出预算总额的1.42%。
按支出经济分类划分:工资福利支出575.41万元,占支出预算总额的34.12%;商品和服务支出38.58万元,占支出预算总额的2.29%;对个人和家庭的补助支出6.69万元,占支出预算总额的0.4%;项目支出1065.65万元,占支出预算总额的63.19%,工资福利支出98万元,占支出预算总额的5.81%;包括商品和服务支出104.43万元、占支出预算总额的6.19%;对个人和家庭的补助支出7.12万元,占支出预算总额的0.42%;资本性支出713万元、占支出预算总额的42.28%;其他支出143.1万,占支出预算总额的8.49%。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算1547.18万元,2020年财政拨款支出预算为1003.63万元,较上年增长543.55万元,占支出预算总额的91.75%,具体支出情况是:人大会议5万元,占财政拨款支出预算总额的0.32%;行政运行760.79万元,占财政拨款支出预算总额的49.17%;机关事业单位基本养老保险缴费支出36.68万元,占财政拨款支出预算总额的2.37%;行政单位医疗23.98万元,占财政拨款支出预算总额的1.55%;小城镇基础设施建设600万元,占财政拨款支出预算总额的38.78%;农村水利10万元,占财政拨款支出预算总额的0.65%;对村民委员会和村党支部的补助82.5万元,占财政拨款支出预算总额的5.33%,住房公积金28.23万元,占财政拨款支出预算总额的1.83%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出,较上年增加0万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年共青城市泽泉乡人民政府财政拨款运行经费预算234万元,比2020年260万元减少26万元,下降10%,下降原因是响应号召,坚持政府过紧日子。
(六)政府采购情况
2021年共青城市泽泉乡人民政府预算安排80万政府采购支出,主要用于办公设备等的采购,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆2辆,安排购置单位价值200万以上大型设备具体0辆。
(八)项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目4个,涉及资金926.5万元,其中:部门预算中100万元以上的项目2个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年共青城市泽泉乡人民政府“三公”经费年初预算安排22万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2021年没有使用因公出国(境)预算安排的支出。
公务接待费10万元,比上年减少13万,主要原因:节俭公务接待开支;
公务用车运行维护费12万元,比上年减少1.5,主要原因:节俭公务用车开支。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2021年没有使用公务用车购置预算安排的支出。
第三部分 共青城市泽泉乡人民政府2021年部门预算表
八张表(详见附表)。2021年部门整体支出绩效目标表
2021年二级项目绩效目标表
概览
基层组织运转保障经费
乡镇经济社会发展专项资金
大湖区转移支付资金
村级转移支付资金
|
二级项目绩效目标表 | |||||||
|
( 2021年度) | |||||||
|
项目名称 |
基层组织运转保障经费 | ||||||
|
主管部门及代码 |
泽泉乡政府 |
实施单位 |
|||||
|
项目属性 |
经常性目标 |
项目日期范围 |
2021-1-1 | ||||
|
2021-12-22 | |||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
234 | |||||
|
其中:财政拨款 |
234 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
年度绩效目标 | ||||||
|
保障乡各项工作正常运行 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织运转保障经费经济分类 |
|||||
|
质量指标 |
基层组织运转保障经费使用率 |
100% | |||||
|
时效指标 |
费用上缴及时率 |
及时 | |||||
|
成本指标 |
成本预算 |
234万 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基层组织运转保障度 |
100% | ||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层组织运转满意度 |
满意 | ||||
|
二级项目绩效目标表 | |||||||
|
( 2021年度) | |||||||
|
项目名称 |
乡镇经济社会发展专项资金 | ||||||
|
主管部门及代码 |
泽泉乡政府 |
实施单位 |
|||||
|
项目属性 |
经常性目标 |
项目日期范围 |
2021-01-01 | ||||
|
2021-12-22 | |||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
600 | |||||
|
其中:财政拨款 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
年度绩效目标 | ||||||
|
用于集镇改造、群团中心和乡机关大院升级改造等项目 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造类别数量 |
=3类 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工程竣工及时性 |
及时 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本预算 |
=600万 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改造场所利用率 |
=100% | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
改造完成满意度 |
=100% | ||||
|
二级项目绩效目标表 | |||||||
|
( 2021年度) | |||||||
|
项目名称 |
大湖区转移支付资金 | ||||||
|
主管部门及代码 |
泽泉乡政府 |
实施单位 |
|||||
|
项目属性 |
经常性目标 |
项目日期范围 |
2021-01-01 | ||||
|
2021-12-22 | |||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
10 | |||||
|
其中:财政拨款 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
年度绩效目标 | ||||||
|
保障排涝设施正常运转 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
排涝设施设备维护次数(次) |
=5 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
排涝设施设备完好率(%) |
=100% | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
排涝设施设备维护及时率(%) |
及时 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本预算 |
=10万 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设备利用率(%) |
=100% | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
运维人员满意程度(%) |
=100% | ||||
|
二级项目绩效目标表 | |||||||
|
( 2021年度) | |||||||
|
项目名称 |
村级转移支付资金 | ||||||
|
主管部门及代码 |
泽泉乡政府 |
实施单位 |
|||||
|
项目属性 |
经常性目标 |
项目日期范围 |
2021-01-01 | ||||
|
2021-12-22 | |||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
82.5 | |||||
|
其中:财政拨款 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
年度绩效目标 | ||||||
|
保障各村工作有序开展以及村部正常运转 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴村(社区)个数 |
=7 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴资金发放准确率 |
=100% | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本预算 |
=82.5万 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴资金使用率(%) |
=100% | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村部满意度 |
=100% | ||||
|
2021年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
部门名称 |
泽泉乡人民政府 | |||||||||||
|
联系人 |
周玉滚 |
联系电话 |
0792-2571189 | |||||||||
|
部门基本信息 | ||||||||||||
|
部门所属领域 |
公共安全 |
直属单位包括 |
||||||||||
|
内设职能部门 |
7 |
编制控制数 |
49 | |||||||||
|
在职人员总数 |
51 |
其中:行政编制人数 |
29 | |||||||||
|
事业编制人数 |
14 |
编外人数 |
8 | |||||||||
|
当年预算情况(万元) | ||||||||||||
|
收入预算合计 |
1686.33 |
其中:上级财政拨款 |
||||||||||
|
本级财政安排 |
1547.18 |
其他资金 |
139.15 | |||||||||
|
支出预算合计 |
1686.33 |
其中:人员经费 |
620.68 | |||||||||
|
公用经费 |
项目经费 |
1065.65 | ||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自聘人员工资福利支出 |
100% | |||||||||
|
行政村、社区数量 |
7 | |||||||||||
|
质量指标 |
经费发放到位 |
100% | ||||||||||
|
时效指标 |
预算执行是否及时 |
及时 | ||||||||||
|
成本指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
杭州圩、涂山圩排涝设施得到保障 |
得到保障 | ||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|||||||||||
|
村干部满意度 |
100% | |||||||||||
概览
收支预算总表
部门收入总表
部门支出预算总表
财政拨款收支总表
三公表
政府性基金收支预算表
一般公共预算支出表
一般预算基本支出表
|
预算01表 | |||||
|
收支预算总表 | |||||
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目(项级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,547.18 |
基本支出 |
620.68 |
一般公共服务支出 |
766.24 |
|
1、 经费拨款(补助) |
620.68 |
工资福利支出 |
575.41 |
人大事务 |
5.00 |
|
其中:提前下达 |
基本工资 |
122.89 |
人大会议 |
5.00 | |
|
2、非税收入 |
926.50 |
津贴补贴 |
129.31 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
761.24 |
|
专项收入 |
926.50 |
奖金 |
234.32 |
行政运行 |
760.79 |
|
纳入预算行政事业性收费收入 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.68 |
一般行政管理事务 |
0.45 | |
|
罚没收入 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.31 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 | |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 | |
|
其他 |
住房公积金 |
28.23 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 | |
|
3、政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
38.58 |
社会保障和就业支出 |
36.68 | |
|
4、预算内投资收入 |
办公费 |
5.00 |
行政事业单位养老支出 |
36.68 | |
|
二、事业收入 |
印刷费 |
15.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.68 | |
|
三、事业单位经营收入 |
邮电费 |
2.00 |
卫生健康支出 |
23.98 | |
|
四、其他收入 |
工会经费 |
5.04 |
行政事业单位医疗 |
23.98 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
其他商品和服务支出 |
11.54 |
行政单位医疗 |
23.98 | |
|
六、上级补助收入 |
对个人和家庭的补助 |
6.69 |
城乡社区支出 |
600.10 | |
|
其他对个人和家庭的补助 |
6.69 |
城乡社区公共设施 |
600.00 | ||
|
项目支出 |
1,065.65 |
小城镇基础设施建设 |
600.00 | ||
|
工资福利支出 |
98.00 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.10 | ||
|
伙食补助费 |
20.00 |
土地开发支出 |
0.10 | ||
|
其他社会保障缴费 |
2.00 |
农林水支出 |
109.20 | ||
|
住房公积金 |
20.00 |
农业农村 |
16.70 | ||
|
医疗费 |
6.00 |
防灾救灾 |
16.70 | ||
|
其他工资福利支出 |
50.00 |
水利 |
10.00 | ||
|
商品和服务支出 |
104.43 |
农村水利 |
10.00 | ||
|
办公费 |
7.52 |
农村综合改革 |
82.50 | ||
|
印刷费 |
8.00 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.50 | ||
|
电费 |
9.00 |
住房保障支出 |
28.23 | ||
|
邮电费 |
3.00 |
住房改革支出 |
28.23 | ||
|
差旅费 |
0.80 |
住房公积金 |
28.23 | ||
|
维修(护)费 |
2.00 |
灾害防治及应急管理支出 |
85.00 | ||
|
会议费 |
2.00 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
85.00 | ||
|
公务接待费 |
10.00 |
自然灾害灾后重建补助 |
85.00 | ||
|
劳务费 |
0.01 |
其他支出 |
24.00 | ||
|
委托业务费 |
30.10 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
24.00 | ||
|
工会经费 |
12.00 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.00 | ||
|
公务用车运行维护费 |
12.00 |
||||
|
其他商品和服务支出 |
8.00 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
7.12 |
||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
7.12 |
||||
|
资本性支出 |
713.00 |
||||
|
办公设备购置 |
18.00 |
||||
|
基础设施建设 |
695.00 |
||||
|
其他支出 |
143.10 |
||||
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
143.10 |
||||
|
本年收入合计 |
1,547.18 |
本年支出合计 |
1,686.33 |
本年支出合计 |
1,686.33 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
结转下年 |
|||
|
八、上年结转(结余) |
139.15 |
||||
|
国库集中支付网上结转 |
139.15 |
||||
|
财政拨款结转(结余) |
|||||
|
其他资金结转(结余) |
|||||
|
收入总计 |
1,686.33 |
支出总计 |
1,686.33 |
支出总计 |
1,686.33 |
|
预算02表 | |||||||||||||||||||||
|
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
|
单位编码 |
科目 |
单位名称(科目) |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转(结余) | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款(补助) |
非税收入 |
政府性基金收入 |
省提前下达预算 |
预算内投资收入 | |||||||||||||
|
非税小计 |
专项收入 |
国有资产有偿使用收入 |
一般非税收入 | ||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
1,686.33 |
1,547.18 |
620.68 |
926.50 |
926.50 |
139.15 | |||||||||||||||
|
行政单位 |
1,686.33 |
1,547.18 |
620.68 |
926.50 |
926.50 |
139.15 | |||||||||||||||
|
155001 |
泽泉乡政府本级 |
1,686.33 |
1,547.18 |
620.68 |
926.50 |
926.50 |
139.15 | ||||||||||||||
|
155001 |
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
155001 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
760.79 |
760.79 |
531.79 |
229.00 |
229.00 |
||||||||||||
|
155001 |
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 | |||||||||||||||
|
155001 |
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 |
12.90 | |||||||||||||||
|
155001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.68 |
36.68 |
36.68 |
||||||||||||||
|
155001 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
23.98 |
23.98 |
23.98 |
||||||||||||||
|
155001 |
212 |
03 |
03 |
小城镇基础设施建设 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||
|
155001 |
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
0.10 |
0.10 | |||||||||||||||
|
155001 |
213 |
03 |
16 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
155001 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.50 |
82.50 |
82.50 |
82.50 |
|||||||||||||
|
155001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
||||||||||||||
|
155001 |
224 |
07 |
04 |
自然灾害灾后重建补助 |
85.00 |
85.00 | |||||||||||||||
|
155001 |
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.00 |
24.00 | |||||||||||||||
|
预算03表 | |||||||||||||||||||||
|
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
|
单位编码 |
科目 |
单位编码(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业的补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
1,686.33 |
620.68 |
575.41 |
38.58 |
6.69 |
1,065.65 |
98.00 |
104.43 |
7.12 |
713.00 |
143.10 | ||||||||||
|
行政单位 |
1,686.33 |
620.68 |
575.41 |
38.58 |
6.69 |
1,065.65 |
98.00 |
104.43 |
7.12 |
713.00 |
143.10 | ||||||||||
|
155001 |
泽泉乡政府本级 |
1,686.33 |
620.68 |
575.41 |
38.58 |
6.69 |
1,065.65 |
98.00 |
104.43 |
7.12 |
713.00 |
143.10 | |||||||||
|
155001 |
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
155001 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
760.79 |
531.79 |
486.52 |
38.58 |
6.69 |
229.00 |
98.00 |
99.00 |
7.00 |
18.00 |
7.00 | ||||||
|
155001 |
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.33 |
0.12 |
|||||||||||||
|
155001 |
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 |
12.90 |
12.90 | ||||||||||||||
|
155001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.68 |
36.68 |
36.68 |
||||||||||||||
|
155001 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
23.98 |
23.98 |
23.98 |
||||||||||||||
|
155001 |
212 |
03 |
03 |
小城镇基础设施建设 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||||
|
155001 |
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||
|
155001 |
213 |
01 |
19 |
防灾救灾 |
16.70 |
16.70 |
16.70 | ||||||||||||||
|
155001 |
213 |
03 |
16 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
155001 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.50 |
82.50 |
82.50 | ||||||||||||||
|
155001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
||||||||||||||
|
155001 |
224 |
07 |
04 |
自然灾害灾后重建补助 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
||||||||||||||
|
155001 |
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.00 |
24.00 |
10.00 |
14.00 | |||||||||||||
|
预算07表 | |||||
|
财政拨款收支总表 | |||||
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
|
财政拨款 |
1,547.18 |
基本支出 |
620.68 |
一般公共服务支出 |
765.79 |
|
1、经费拨款(补助) |
620.68 |
工资福利支出 |
575.41 |
人大事务 |
5.00 |
|
其中:省提前下达预算 |
基本工资 |
122.89 |
人大会议 |
5.00 | |
|
2、非税收入 |
926.50 |
津贴补贴 |
129.31 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
760.79 |
|
专项收入 |
926.50 |
奖金 |
234.32 |
行政运行 |
760.79 |
|
纳入预算行政事业性收费收入 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.68 |
社会保障和就业支出 |
36.68 | |
|
罚没收入 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.31 |
行政事业单位养老支出 |
36.68 | |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.68 | |
|
其他 |
住房公积金 |
28.23 |
卫生健康支出 |
23.98 | |
|
3、政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
38.58 |
行政事业单位医疗 |
23.98 | |
|
4、预算内投资收入 |
办公费 |
5.00 |
行政单位医疗 |
23.98 | |
|
印刷费 |
15.00 |
城乡社区支出 |
600.00 | ||
|
邮电费 |
2.00 |
城乡社区公共设施 |
600.00 | ||
|
工会经费 |
5.04 |
小城镇基础设施建设 |
600.00 | ||
|
其他商品和服务支出 |
11.54 |
农林水支出 |
92.50 | ||
|
对个人和家庭的补助 |
6.69 |
水利 |
10.00 | ||
|
其他对个人和家庭的补助 |
6.69 |
农村水利 |
10.00 | ||
|
项目支出 |
926.50 |
农村综合改革 |
82.50 | ||
|
工资福利支出 |
98.00 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.50 | ||
|
伙食补助费 |
20.00 |
住房保障支出 |
28.23 | ||
|
其他社会保障缴费 |
2.00 |
住房改革支出 |
28.23 | ||
|
住房公积金 |
20.00 |
住房公积金 |
28.23 | ||
|
医疗费 |
6.00 |
||||
|
其他工资福利支出 |
50.00 |
||||
|
商品和服务支出 |
104.00 |
||||
|
办公费 |
7.20 |
||||
|
印刷费 |
8.00 |
||||
|
电费 |
9.00 |
||||
|
邮电费 |
3.00 |
||||
|
差旅费 |
0.80 |
||||
|
维修(护)费 |
2.00 |
||||
|
会议费 |
2.00 |
||||
|
公务接待费 |
10.00 |
||||
|
委托业务费 |
30.00 |
||||
|
工会经费 |
12.00 |
||||
|
公务用车运行维护费 |
12.00 |
||||
|
其他商品和服务支出 |
8.00 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
7.00 |
||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
||||
|
资本性支出 |
618.00 |
||||
|
办公设备购置 |
18.00 |
||||
|
基础设施建设 |
600.00 |
||||
|
其他支出 |
99.50 |
||||
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
99.50 |
||||
|
收入总计 |
1,547.18 |
支出总计 |
1,547.18 |
支出总计 |
1547.18 |
|
预算05表 | ||||||||||||||
|
“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | ||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 | |||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
泽泉乡政府 |
10.00 |
10.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
行政单位 |
10.00 |
10.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
155001 |
泽泉乡政府本级 |
10.00 |
10.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
155001 |
泽泉乡政府本级 |
10.00 |
10.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
预算09表 | ||||||||||||||||||||||
|
政府性基金收支预算表 | ||||||||||||||||||||||
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称(科目) |
基金收入 |
合计 |
政府性基金支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
预算03表-1 | |
|
支出预算表 | |
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | |
|
支出经济分类 |
预算数 |
|
** |
1 |
|
合计 |
1,686.33 |
|
基本支出 |
620.68 |
|
工资福利支出 |
575.41 |
|
基本工资 |
122.89 |
|
津贴补贴 |
129.31 |
|
奖金 |
234.32 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.68 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
21.31 |
|
其他社会保障缴费 |
2.67 |
|
住房公积金 |
28.23 |
|
商品和服务支出 |
38.58 |
|
办公费 |
5.00 |
|
印刷费 |
15.00 |
|
邮电费 |
2.00 |
|
工会经费 |
5.04 |
|
其他商品和服务支出 |
11.54 |
|
对个人和家庭的补助 |
6.69 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
6.69 |
|
项目支出 |
1,065.65 |
|
工资福利支出 |
98.00 |
|
伙食补助费 |
20.00 |
|
其他社会保障缴费 |
2.00 |
|
住房公积金 |
20.00 |
|
医疗费 |
6.00 |
|
其他工资福利支出 |
50.00 |
|
商品和服务支出 |
104.43 |
|
办公费 |
7.52 |
|
印刷费 |
8.00 |
|
电费 |
9.00 |
|
邮电费 |
3.00 |
|
差旅费 |
0.80 |
|
维修(护)费 |
2.00 |
|
会议费 |
2.00 |
|
公务接待费 |
10.00 |
|
劳务费 |
0.01 |
|
委托业务费 |
30.10 |
|
工会经费 |
12.00 |
|
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
其他商品和服务支出 |
8.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.12 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
7.12 |
|
资本性支出 |
713.00 |
|
办公设备购置 |
18.00 |
|
基础设施建设 |
695.00 |
|
其他支出 |
143.10 |
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
143.10 |
|
预算03表-2 | ||||||||||||||||||||
|
支出预算分科目明细表 | ||||||||||||||||||||
|
填报单位:155001泽泉乡政府本级 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | ||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
1,686.33 |
620.68 |
575.41 |
38.58 |
6.69 |
1,065.65 |
98.00 |
104.43 |
7.12 |
713.00 |
143.10 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
766.24 |
531.79 |
486.52 |
38.58 |
6.69 |
234.45 |
98.00 |
104.33 |
7.12 |
18.00 |
7.00 | ||||||||
|
01 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
761.24 |
531.79 |
486.52 |
38.58 |
6.69 |
229.45 |
98.00 |
99.33 |
7.12 |
18.00 |
7.00 | ||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
760.79 |
531.79 |
486.52 |
38.58 |
6.69 |
229.00 |
98.00 |
99.00 |
7.00 |
18.00 |
7.00 | ||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.33 |
0.12 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 |
12.90 |
12.90 | ||||||||||||||||
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 |
12.90 |
12.90 | ||||||||||||||||
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.90 |
12.90 |
12.90 | ||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.68 |
36.68 |
36.68 |
||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
36.68 |
36.68 |
36.68 |
||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.68 |
36.68 |
36.68 |
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.98 |
23.98 |
23.98 |
||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.98 |
23.98 |
23.98 |
||||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
23.98 |
23.98 |
23.98 |
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
600.10 |
600.10 |
0.10 |
600.00 |
|||||||||||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||||||
|
212 |
03 |
03 |
小城镇基础设施建设 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||||
|
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
109.20 |
109.20 |
109.20 | ||||||||||||||||
|
01 |
农业农村 |
16.70 |
16.70 |
16.70 | ||||||||||||||||
|
213 |
01 |
19 |
防灾救灾 |
16.70 |
16.70 |
16.70 | ||||||||||||||
|
03 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
213 |
03 |
16 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
07 |
农村综合改革 |
82.50 |
82.50 |
82.50 | ||||||||||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.50 |
82.50 |
82.50 | ||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
||||||||||||||||
|
07 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
||||||||||||||||
|
224 |
07 |
04 |
自然灾害灾后重建补助 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
10.00 |
14.00 | |||||||||||||||
|
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
10.00 |
14.00 | |||||||||||||||
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.00 |
24.00 |
10.00 |
14.00 | |||||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。
(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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