信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:
2021-10-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2021-538147
相关解读:
相关文件:
泽泉乡政府2020年度部门决算目录
泽泉乡政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 泽泉乡部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泽泉乡部门概况
一、部门主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，打击违法犯罪，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、加强乡级财政的监督和管理；
5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
7、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市泽泉乡人民政府。
本部门2020年年末编制人数49人，其中行政编制28人，事业编制21人；年末实有人数55人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员3人；“三支一扶”2人，聘用人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
附加详见：共青城市泽泉乡人民政府2020年度部门决算表.XLS
概览
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK10 国有资产占用情况表
工作表 1:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,366.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,138.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 881.07 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 13.78 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 5.13 |
| 八、其他收入 | 8 | 422.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 219.25 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.36 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 102.78 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,757.62 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,171.79 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 49.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2.38 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.82 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 30.32 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 51.47 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,669.62 | 本年支出合计 | 58 | 5,632.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,316.56 | 年末结转和结余 | 60 | 353.79 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 5,986.18 | 总计 | 62 | 5,986.18 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| — %d — | |||||
工作表 2:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,669.62 | 4,247.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.55 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 766.79 | 728.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.92 | ||
| 20102 | 政协事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010206 | 参政议政 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 717.31 | 679.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.92 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 573.20 | 573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 137.61 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.92 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.49 | 151.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 96.28 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 96.28 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,610.11 | 1,376.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.44 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 755.07 | 521.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.44 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 755.07 | 521.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.44 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 837.70 | 837.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 139.36 | 139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 698.34 | 698.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,813.36 | 1,692.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.20 | ||
| 21301 | 农业农村 | 294.96 | 265.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农村合作经济 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130126 | 农村社会事业 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 126.16 | 126.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 131.49 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农村水利 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 613.02 | 571.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 361.88 | 361.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 62.29 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 284.61 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 186.44 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.44 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.04 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.13 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 115.32 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防事务 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| — %d — | ||||||||||
工作表 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,632.40 | 1,244.72 | 4,387.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,138.69 | 863.18 | 275.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010206 | 参政议政 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,049.74 | 848.69 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 768.65 | 721.63 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 268.73 | 123.09 | 145.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.36 | 3.96 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 38.00 | 0.03 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.00 | 0.03 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 36.03 | 2.03 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 10.42 | 9.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 10.42 | 9.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 13.78 | 7.73 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 13.78 | 7.73 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.25 | 91.92 | 127.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 137.08 | 10.80 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 137.08 | 10.80 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 9.70 | 8.65 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.40 | 7.35 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.36 | 39.36 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 26.10 | 10.10 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.70 | 0.70 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 102.78 | 0.48 | 102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 102.30 | 0.00 | 102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 102.30 | 0.00 | 102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,757.62 | 75.31 | 1,682.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 790.07 | 0.00 | 790.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 790.07 | 0.00 | 790.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 88.71 | 42.57 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88.71 | 42.57 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 878.84 | 32.74 | 846.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 158.78 | 0.00 | 158.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 718.57 | 31.27 | 687.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1.49 | 1.47 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,171.79 | 121.35 | 2,050.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 176.75 | 49.95 | 126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.00 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农村合作经济 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 30.17 | 0.00 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 124.46 | 40.33 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 500.20 | 13.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 500.20 | 13.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 174.70 | 7.00 | 167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 34.48 | 0.00 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 15.50 | 6.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农村水利 | 50.32 | 0.00 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 41.90 | 0.00 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 631.51 | 30.99 | 600.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.35 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 380.37 | 0.00 | 380.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 62.29 | 27.64 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 597.24 | 20.27 | 576.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 398.41 | 0.40 | 398.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 83.09 | 11.09 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.87 | 8.77 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 91.40 | 0.15 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 91.40 | 0.15 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.32 | 6.85 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 5.51 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 4.51 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防事务 | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 51.47 | 0.22 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.47 | 0.22 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 51.47 | 0.22 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
工作表 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,366.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,019.15 | 1,019.15 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 881.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 197.51 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 102.78 | 102.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,524.19 | 645.35 | 878.84 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,067.91 | 2,067.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,247.07 | 本年支出合计 | 59 | 5,153.80 | 4,223.49 | 930.31 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,207.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 301.20 | 277.10 | 24.10 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,134.59 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 73.34 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 5,455.00 | 总计 | 64 | 5,455.00 | 4,500.59 | 954.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| — %d — | ||||||||
工作表 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,223.49 | 1,153.75 | 3,069.74 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,019.15 | 833.75 | 185.40 | ||
| 20102 | 政协事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2010206 | 参政议政 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.20 | 819.26 | 110.94 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 768.65 | 721.63 | 47.02 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 151.08 | 93.67 | 57.42 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.46 | 3.96 | 6.50 | ||
| 20106 | 财政事务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 38.00 | 0.03 | 37.97 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.00 | 0.03 | 37.97 | ||
| 20132 | 组织事务 | 36.03 | 2.03 | 34.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 10.42 | 9.42 | 1.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 10.42 | 9.42 | 1.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 13.78 | 7.73 | 6.05 | ||
| 20502 | 普通教育 | 13.78 | 7.73 | 6.05 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.51 | 70.18 | 127.33 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 137.08 | 10.80 | 126.28 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 137.08 | 10.80 | 126.28 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 9.70 | 8.65 | 1.05 | ||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
| 2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.40 | 7.35 | 1.05 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.36 | 39.36 | 20.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 26.10 | 10.10 | 16.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.70 | 0.70 | 16.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 102.78 | 0.48 | 102.30 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 102.30 | 0.00 | 102.30 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 102.30 | 0.00 | 102.30 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 645.35 | 42.57 | 602.78 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 556.64 | 0.00 | 556.64 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 556.64 | 0.00 | 556.64 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 88.71 | 42.57 | 46.15 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88.71 | 42.57 | 46.15 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,067.91 | 114.51 | 1,953.40 | ||
| 21301 | 农业农村 | 146.58 | 49.95 | 96.63 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.00 | 5.50 | 2.50 | ||
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2130124 | 农村合作经济 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 124.46 | 40.33 | 84.13 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 500.20 | 13.00 | 487.20 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 500.20 | 13.00 | 487.20 | ||
| 21303 | 水利 | 174.70 | 7.00 | 167.70 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 34.48 | 0.00 | 34.48 | ||
| 2130314 | 防汛 | 15.50 | 6.00 | 9.50 | ||
| 2130316 | 农村水利 | 50.32 | 0.00 | 50.32 | ||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 41.90 | 0.00 | 41.90 | ||
| 21305 | 扶贫 | 589.07 | 24.55 | 564.52 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.35 | 0.50 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 379.02 | 0.00 | 379.02 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 565.96 | 19.86 | 546.10 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 377.00 | 0.00 | 377.00 | ||
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 83.09 | 11.09 | 72.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.87 | 8.77 | 77.10 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 91.40 | 0.15 | 91.25 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 91.40 | 0.15 | 91.25 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.32 | 6.85 | 23.47 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 5.51 | 5.49 | ||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 4.51 | 5.49 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防事务 | 17.98 | 0.00 | 17.98 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 17.98 | 0.00 | 17.98 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| — %d — | ||||||
工作表 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 821.94 | 302 | 商品和服务支出 | 249.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 263.88 | 30201 | 办公费 | 29.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.82 | 30202 | 印刷费 | 28.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 260.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.47 | 30206 | 电费 | 13.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.99 | 30207 | 邮电费 | 4.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.83 | 30211 | 差旅费 | 2.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 125.49 | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 74.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.31 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.22 | 30227 | 委托业务费 | 37.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.96 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.92 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 904.09 | 公用支出合计 | 249.66 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — %d — | ||||||||
工作表 7:GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 36.50 | 20.10 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 13.50 | 10.84 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 13.50 | 10.84 |
| 3.公务接待费 | 6 | 23.00 | 9.26 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 9.26 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 200 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 1,851 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| — %d — | |||
工作表 8:GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 73.34 | 881.07 | 930.31 | 32.96 | 897.34 | 24.10 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 41.24 | 837.70 | 878.84 | 32.74 | 846.10 | 0.10 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.24 | 837.70 | 878.84 | 32.74 | 846.10 | 0.10 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.41 | 139.36 | 158.78 | 0.00 | 158.78 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 20.34 | 698.34 | 718.57 | 31.27 | 687.30 | 0.10 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 1.47 | 0.02 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 32.10 | 43.37 | 51.47 | 0.22 | 51.24 | 24.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.10 | 43.37 | 51.47 | 0.22 | 51.24 | 24.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.10 | 43.37 | 51.47 | 0.22 | 51.24 | 24.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
工作表 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
| — %d — | ||||||
工作表 10:GK10 国有资产占用情况表
| 国有资产占用情况表 | ||
| 单位：台、量、套 | ||
| 编制单位：共青城市泽泉乡人民政府 | 2020年度 | 公开10表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 2 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计5986.18万元 ，其中年初结转和结余1316.56万元，较2019年增加161.01万元，增长13.93%；本年收入合计5986.18万元，较2019年增加414.53万元，增长7.44%，主要原因是：2020年项目资金增加，项目结转资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4247.07万元 ，占70.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；年初结转和结余1316.56万元，占21.99%，其他收入422.55万元，占7.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计5986.18万元，其中本年支出合计5632.40万元，较2019年增加1853.25万元，上升49.04%，主要原因是：应付项目款较2019年增加；年末结转和结余353.79万元，较2019年下降1438.71万元，下降80.26%，主要原因是：应付项目款未支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1244.72万元，占22.1%；项目支出4387.68万元，占77.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1003.63万元，决算数为4223.49万元，完成年初预算的420.82%。其中：一般公共服务支出年初预算数为785.64万元，决算数为1019.15万元，完成年初预算的129.72%，主要原因是：机关内部开支增加；教育支出年初预算数为0万元，决算数为13.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加教育支出；文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.03万元，决算数为5.13万元，完成年初预算数的127.3%，主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出年初预算数为38.23万元，决算数为197.51万元，完成年初预算的516.64%，主要原因是：增加社会保障和就业支出；卫生健康支出年初预算数为20.61万元，决算数为59.36万元，完成年初预算数的288.02%，主要原因是：增加卫生健康支出；节能环保支出年初预算数为0.5万元，决算数为102.78万元，完成预算数的20556%，主要原因是增加节能环保支出；城乡社区支出年初预算数为33.66万元，决算数为645.35万元，完成预算数的1917.26%，主要原因是增加城乡社区支出；农林水支出年初预算数为195.95万元，决算数为2067.91万元，完成预算数的1055.33%，主要原因是增加农林水支出；交通运输支出年初预算数为4万元，决算数为49万元，完成预算数的1225%，主要原因是增加交通运输支出；自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为2.38万元，完成预算数的100%，主要原因是增加自然资源海洋气象等支出；住房保障支出年初预算数为27.83万元，决算数为30.82万元，完成预算数的110.74%，主要原因是增加住房保障支出；灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为30.32万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：增加灾害防治及应急管理支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出540.43万元，其中：
（一）工资福利支出821.94万元，较2019年增加14.46万元，增长1.8%，主要原因是：职工人数及工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出249.66万元，较2019年增加57.13万元，上升29.67%，主要原因是：单位商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出82.15万元，较2019年减少20.28万元，下降19.8%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。
（四）其他资本性支出0万元，较2019年减少73.99万元，下降100%，主要原因是：其他资本性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.5万元，决算数为20.1万元，15.15万元，完成预算的55.07%，决算数较2019年增加4.95万元，上升32.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为9.26万元7.52万元，完成预算的40.26%，决算数较2019年增加1.74万元，上升23.14%；国内公务接待批次85次，接待人次513人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为10.84万元，完成预算的80.3%，决算数较2019年增加3.21万元，上升42.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用支出。年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出249.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少10.34万元，下降3.98%，主要原因是：节俭公用经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金382.32万元，占一般公共预算项目支出总额的12.45%。组织对“基层组织运转保障经费”、“村级转移支付资金”、“大湖区财政转移支付资金”、“2018和2019年大湖区财政转移支付资金”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出382.32万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映基层组织运转保障经费项目绩效自评结果。
基层组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织运转保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是围绕各类重要活动、重要会议、重要工作，精心做好组织协调、服务联络工作；二是保障了社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是前期对项目经济分类不够准确，造成项目推进缓慢，年终进行了调整。下一步改进措施：将加强前期预算工作的科学性、合理性、准确性。
附加详见：《泽泉乡基层组织运转保障经费项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。
（三）上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
（三）住房保障支出：住房公积金支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。
（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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