共青城市泽泉乡人民政府2022年部门预算

目   录

第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市泽泉乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市泽泉乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青城市泽泉乡人民政府共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，内设机构：党政办公室（党建办公室、新时代文明实践所）、社会事务办公室、社会治理办公室（退役军人服务站）、财政经济发展办公室、农业农村办公室（精准扶贫办公室）、便民服务中心（综治中心）、综合执法大队。

编制人数小计45人,其中：行政编制人数30人,全部补助事业编制人数15人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计45人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数15人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数2人。

第二部分  共青城市泽泉乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市泽泉乡人民政府收入预算总额为1391.42万元，较上年预算安排减少294.90万元,下降的原因是2022年专项收入减少。其中：财政拨款收入1155.25万元，占收入预算总额的83.03%，，较上年预算安排减少391.93万，较上年上升86.13%，上升原因是2022年财政拨款收入增加；上年结转结余236.17万元，占收入预算总额的16.97%，较上年预算安排增加97.02万，较上年上升69.72%，上升原因是项目款项结存增加。

（二）支出预算情况

2022年共青城市泽泉乡人民政府支出预算总额为1391.42万元，较上年预算安排减少294.90万元,下降的原因是2022年其他支出减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出443.75万元，占支出预算总额的31.89%，较上年预算安排减少176.93万元，包括工资福利支出407.87万元、商品和服务支出27.88万元、资本性支出8万元；项目支出947.67万元占支出预算总额的68.11%，包括工资福利支出141.52万元、商品和服务支出115.15万元、对个人和家庭的补助13.18万元、资本性支出585.32万元、其他相关支出92.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出546.26万元，占支出预算总额的39.26%，较上年预算安排减少220万元；社会保障和就业支出52.55万元占支出预算总额的3.78%，较上年预算安排增加15.87万元；卫生健康支出24.13万元占支出预算总额的2.31%，较上年预算安排增加0.15万元；城乡社区支出400万元占支出预算总额的28.75%，较上年预算安排减少200万元；农林水支出92.50万元占支出预算总额的22.84%，较上年预算安排减少16.7万元；住房保障支出31.81万元占支出预算总额的2.29%，较上年预算安排增加3.58万元；灾害防治及应急管理支出8万元，占支出预算总额的0.57%；较上年预算安排减少77万元；节能环保支出2.85万元，占支出预算总额的0.2%，较上年预算安排增加2.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出541.39万元，占支出预算总额的39.48%，较上年预算安排减少132.02万元；商品和服务支出143.03万元，占支出预算总额的10.28%，较上年预算安排减少0.29万元；对个人和家庭的补助支出13.18万元，占支出预算总额的0.95%，较上年预算安排减少0.63万元；其他资本性支出542万元，占支出预算总额38.95%，较上年预算安排减少171万元；其他支出92.5万元，占支出预算总额10.34%，较上年预算安排减少50.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市泽泉乡人民政府财政拨款支出预算1155.25万元，占支出预算总额的83.03%，较上年预算安排减少391.9万元,减少的原因是其他支出减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务546.26万元，占财政拨款支出的 47%；城乡社区支出400万元，占财政拨款支出35%；社会保障和就业支出52.55万元，占财政拨款支出的4.55%；卫生健康支出24.13万元，占财政拨款支出的2.09%；住房保障支出31.81万元，占财政拨款支出的2.75%；农林水支出92.5万元，占财政拨款支出的8.01%。

按支出项目类别划分：基本支出443.75万元,较上年预算安排减少176.93万元;其中：工资福利支出407.87万元,商品和服务支出27.88万元,资本性支出8万元。项目支出711.50万元,较上年预算安排减少214.97万元;其中：商品和服务支出112.3万元,资本性支出360万元。

(四）政府性基金情况

2022年共青城市泽泉乡人民政府性基金支出预算400万元，较上年上升400万元，主要原因是上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：城乡社区支出400万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市泽泉乡人民政府本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算211万元，比2021年减少23万元，下降10%，下降原因是2022年财政拨款收入预算经费减少。

   （七）政府采购情况

2022年共青城市泽泉乡人民政府预算安排8万政府采购支出，较上年预算安排减少72万元,减少的原因是政府采购支出减少；其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金711.5万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。

乡镇经济社会发展专项资金项目情况说明

1）项目概述：乡村零星工程和发展项目，保障乡村发展项目工程和民工工资发放。

2）立项依据：共青城市财政代列项目

3）实施主体：泽泉乡人民政府

4）实施方案：完善乡村基础设施建设，保障乡村发展项目工程款及农民工工资

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：400万元

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年共青城市泽泉乡人民政府“三公”经费年初预算安排19.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年没有使用因公出国（境）预算安排的支出。

公务接待费9万元，比上年减少1万元，主要原因：节俭公务接待开支；

公务用车运行维护费10.8万元，比上年减少1.2万元，主要原因：节俭公务用车开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年没有使用公务用车购置预算安排的支出。

第三部分 共青城市泽泉乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

泽泉乡政府2022年项目绩效目标表.xlsx

泽泉乡2022年预算公开表(1).xlsx