泽泉乡人民政府2021年度部门决算

目 录

第一部分 泽泉乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽泉乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，打击违法犯罪，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、加强乡级财政的监督和管理；

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市泽泉乡人民政府。

本部门2021年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员12人。年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5137.03万元，其中年初结转和结余337.9万元，较2020年减少978.66万元，下降74.33%；本年收入合计5137.03万元，较2020年减少849.15万元，下降14.19%，主要原因是：2021年项目资金支付率增加，项目结转资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4629.41万元，占90.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；年初结转和结余337.9万元，占6.58%；其他收入169.72万元，占3.3%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5137.03万元，其中本年支出合计5137.03万元，较2020年减少495.37万元，下降9.64%，主要原因是：项目支付率提高，应付项目款减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少353.79万元，下降100 %，主要原因是：应付项目款未支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1876万元，占36.52%；项目支出3261.04万元，占63.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1547.18万元，决算数为4664.26万元，完成年初预算的301.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为760.79万元，决算数为802.59万元，完成年初预算的105.49%，主要原因是：机关人员增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.9万元，决算数为22.65万元，完成年初预算的175.58%，主要原因是：年初未安排预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为36.68万元，决算数为136.49万元，完成年初预算的372.11%，主要原因是：相关支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为23.98万元，决算数为44.36万元，完成年初预算的184.99%，主要原因是：相关支出增加。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未安排预算。

（六）农林水支出年初预算数为109.2万元，决算数为1522.8万元，完成年初预算的1394.51%，主要原因是：相关支出增加。

（七）城乡社区支出年初预算数为600.1万元，决算数为2089.95万元，完成年初预算的348.27%，主要原因是：相关支出增加。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为77.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未安排预算。

（九）住房保障支出年初预算数为28.23万元，决算数为31.24万元，完成年初预算的110.66%，主要原因是：相关支出增加。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为85万元，决算数为156.81万元，完成年初预算的184.48%，主要原因是：相关支出增加。

（十一）其他支出年初预算数为24万元，决算数为34.9万元，完成年初预算的145.42%，主要原因是：相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1670.39万元，其中：

（一）工资福利支出713.4万元，较2020年减少108.54万元，下降13.21%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出406.3万元，较2020年增加156.64万元，增长62.74%，主要原因是：原先作为基本支出的资金,现已常态化管理列为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出520.96万元，较2020年增加438.81万元，增长534.16 %，主要原因是：原先作为基本支出的资金,现已常态化管理列为项目支出。

（四）资本性支出29.74万元，较2020年增加29.74万元，增长100%，主要原因是：原先作为基本支出的资金,现已常态化管理列为项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为49.59万元，完成预算的95.37 %，决算数较2020年增加29.49万元，增长146.72 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排因公出国（境）。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8.98万元，完成预算的89.8%，决算数较2020年减少0.28万元，下降3.02%，主要原因是严格控制公务接待费用支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待78批，累计接待745人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待客商和临县机关单位考察交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出40.61万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为29.74万元，完成预算的99.13%，决算数较2020年增加29.74万元，增长100%，主要原因是新购公务用车2辆，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约公车购置成本；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为10.87万元，完成预算的90.58%，决算数较2020年增加0.03万元，增长0.28%，主要原因是公车老旧，维修成本增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出436.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加202.03万元，增长86.34 %，主要原因是：新增公车购置、环境整治维护费用增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额29.74万元，其中：政府采购货物支出29.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.74万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金926.5万元，占项目支出总额的100%。

组织对“基层运转保障经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出234万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，保障了乡政府正常运转，各项工作顺利完成目标要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1065.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。

共青城市泽泉乡人民政府2021年度

预算项目绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》和《中共共青城市委 共青城市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，我乡高度重视，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2021年度项目支出绩效进行了合理自评，现将有关情况总结如下。

一、项目单位基本情况

泽泉乡人民政府共有预算本级1个。实有人数60人，其中：行政编制29人，全额补助事业编制16人，聘用人员12名；退休人员3人。

1. 预算项目内容及使用情况

本单位2021年设置4个项目预算的绩效目标，分别为：（一）基层组织运转保障经费234万元，该项目绩效目标目的是保障乡政府正常运转，保障单位各项工作顺利开展，提升民生保障水平，加强部门自身能力建设，绩效目标年底达到了保障乡政府正常运转，各项工作顺利完成的目标要求。（二）村级转移支付资金82.5万元，该项目是为了完成乡政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，保障村两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业发展，绩效目标年底达到了保障各村委正常运转，保障各项工作顺利完成。（三）大湖区财政转移支付资金10万元，该项目是用以排涝设施维修保养与支付排涝站非汛期电费，绩效目标年底达到了保障排涝设施正常运转的目的，确保了2021年安全度汛。（四）乡镇经济社会发展专项资金600万元，该项目是用以泽泉乡各项目建设，确保全乡各项社会事业和公共基础设施建设的顺利实施，绩效目标年底各指标完成良好，保障了乡级项目建设需要。

三、存在的问题和改进措施

绩效评价工作对项目经费的管理和资金的使用起到监督和评价的作用，为后期的预算工作提供了参考，对单位意义重大。通过此次的绩效自评工作，发现存在绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才；存在预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。今后将认真学习项目绩效的相关管理办法，了解项目绩效的重要性，对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

共青城市泽泉乡人民政府共有预算单位1个，实有人数45人，其中：行政编制29人，全额补助事业编制16人；退休人员3人；自聘人员12人。公务用车两辆，办公楼三栋，办公设备若干。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

　总体目标：保障泽泉乡社会经济稳中有进，人民生活幸福。

工作任务：1、聚力乡村振兴，着力推进农业发展现代化。一要深挖产业潜能。着力打造田园综合体示范点，重塑农旅结合示范新样板。二要发展现代农业。积极引导传统种植业规模化、特色化发展，扩大机械化水平，发展现代农业，促进产业提质。三要筑牢农业基础。全面完成山洪治理项目和重点山塘整治，着力新建、改造泵站，实行渠道整治，大力推进农田水利基础建设。

2、聚力生态立乡，着力守牢绿色发展生命线。一要追求环境整治优先。严格落实“门前三包”制度。做好农村生活环境整治工作，加大选产力度，营造良好氛围。巩固“厕所革命”成果，杜绝旱厕“死灰复燃”。二要追求农村发展优美。全面完成新农村建设点任务，做到新农村建设有规划、有质量、有亮点，为实现乡村振兴打下坚实基础。三要追求生态管护优化。继续做好遗体火化和入公墓工作，做好“三沿六区”散埋乱葬整治工作。加强松材线虫防控，确保林区生态平衡。加强“两违”控管力度，强化房屋新建资格审查。

3、聚力民生改善，着力提高人民群众幸福感。坚持以人民为中心，聚焦全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战，解决好弱势群体的生产生活问题。强化安全生产监管，深入开展重点行业和重点领域安全生产隐患排查和专项整治，坚决遏止重特大安全事故发生。持续开展扫黑除恶专项斗争，加大矛盾纠纷排查调处力度，切实解决好人民群众关心的“操心事、烦心事、揪心事”。统筹抓好动植物防疫、森林防火、防汛抗旱等其他各项工作。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

目标1：保障机关干部工资福利；目标2：抓项目，推动经济建设实现新跨越；目标3：发放各种对群众及干部补助；目标4：对下辖村补助维持运作及其他业务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

2021年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2021年度部门整体支出绩效自评96分。

1. 当年部门（单位）预算及执行情况

2021年财政总收入1686.33万元，2021年财政总支出1686.33万元，最终结果就是当年实现年初财政预算收支平衡的目标。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、数量、质量、实效指标：

2021年一般公共预算财政拨款1686.33万元，其中：基本支出620.68万元，项目支出1065.65万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好。较好的保障了下辖6个行政村1个社区运行，维持了辖区内两座圩堤内电排站的运转。保障了及时充分的保障了全体职工的福利待遇。

2、社会效益： 

及时有力的保障了涂山圩和杭州圩两座圩堤内农田的灌溉排涝，维持了社会稳定。

3、生态效益： 

积极宣传提高辖区村民的环保卫生意识，有效改善农村人居生活环境。积极按步骤推进城乡环境整治，农村人居生活环境改善，村庄长效管护。

1. 满意度指标：

通过问卷调查乡、村干部及走访辖区群众，获得较高满意度。

1. 部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。财务口人员缺乏，分工不明所至。

2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、部分制度建设不够，制度不健全。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、增派专业财务人员合理化分工并对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效自评应用和公开规范要求，做好应用和公开工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。